应城市人民政府-自然资源和规划局

应城市国有林场总场2022年部门预算公开

目 录

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

    第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况

五、关于国有资产占用情况说明

六、“三公经费”预算情况说明

七、关于预算绩效情况的说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、关于政府性基金收支情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、公共预算支出

六、基本支出

七、三公经费支出预算

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第五部分  部门预算批复

第一部分 主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

应城市国有林场总场负责国有林场管理，促进林业发展。负责国有林场发展规划、工作计划及组织实施、林木培育、经营和新技术推广，森林护林防火，病虫监测防、防治、林业信息服务和管理人员培训。。

二、机构设置情况

应城市国有林场总场是应城市自然资源局和规划局下设的公益一类事业单位。现有国土（林地）面积2.5万亩，总场设在杨岭镇有名店林场，总场下设4个分场，杨岭镇有名店分场、三合镇伍山分场、城北办事处团山分场、杨河镇草山分场。核定事业编制27人，在编在岗22人，退休事业人员66人，经费来源为全额财政拨款。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照预算管理规定，应城市国有林场总场2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022年收入预算总额为190.1997万元，其中：经费拨款（补助）190.1997万元。

2022年支出预算总额为190.1997万元，其中：工资福利支出175.5701万元,商品和服务支出14.6296万元,对个人和家庭补助支出0万元,项目支出0万元。

二、预算收支增减情况说明

2022年部门预算收入190.1997万元，部门预算支出190.1997万元。

与2021年部门预算收支223.2314万元相比，减少33.0317万元，减少14.79%。主要原因减少退休人员的退休金补差及医疗补差费用和2021年2名退休人员的预算经费。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排14.6296万元，比2021年机关运行经费16.7043万元，减少2.0747万元，减少12.42%。

机关运行经费用于办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务交通补贴、公务用车运行维护费及其他费用（明细见附表6）。

四、政府采购安排情况

2022年部门预算政府采购经费0.0854万元，其中货物0.0854万元，工程0万元，服务0万元。与2020年政府采购预算支出持平，无变化。

五、关于国有资产占用情况说明

2022年年初，我单位占用国有资产888.419001万元，其中：房屋及建筑物729.046501万元、办公设备及家具用具装具159.3725万元；车辆1辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。跟2021年国有资产相比没有变化。

六、 “三公经费”预算情况说明

2022年“三公”经费预算0.0342万元，其中：公务接待费0.0342万元主要用于各项公务接待，比上年增加0万元；公车运行维护费为0元，因公出国(境)费0元。

七、关于预算绩效情况的说明

2022年度没有预算绩效项目，2021年度没有预算绩效项目，无变化。

八、 扶贫资金情况说明

本单位2022年预算安排扶贫资金0元，2021年预算安排扶贫资金同样是0元。无变化。

九、禁捕资金情况说明

本单位2022年禁捕资金收支为0。2021年预算安排禁捕资金0元，无变化。

十、关于政府性基金收支情况说明

本单位2022年预算政府性基金收支为0，跟2021年相比无增减。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：地方财政当年拨付的资金。包括一般公共财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入。

2、上级专项转移支付：指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

3、基本支出：指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。

第四部分 2022年部门预算表(见附表)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、公共预算支出

六、基本支出

七、三公经费支出预算

八、政府性基金预算支出表

第五部分 部门预算批复

林场  项目支出表.xls