应城市自然资源和规划局 2021年部门预算公开

第一部分：主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、衔接乡村振兴资金和禁捕资金情况的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2021年部门预算表（附表）

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年预算支出总表

4、2021年财政拨款收支预算总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

8、2021年政府性基金预算支出表

第五部分部门预算批复

第一部分：主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

应城市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻实施国家自然资源、林业等法律法规，拟订相关政策措施并组织实施。履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。贯执行国家、省、孝感市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权箱调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度和报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导和落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田，城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并指导实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复以及林地、湿地治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责林业资源管理工作。组织指导公益林和商品林的培育。指导开展全民义务植树、城乡绿化、林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。负责森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化，以及陆生野生动物植物和各类自然保护地资源的监督和管理。负责林业生物种质资源、植物新品种保护。编制并监督执行森林采伐限额，开展天然林保护、退耕还林还草工作。拟订市级重点保护的陆生野生动物植物名录和自然保护地的规划。指导国有林场建设和林业产业发展及改革工作。

13、负责空间规划管理工作。参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。负责编制市域范围内的主体功能区规划、城镇体系规划、自然保护区规划、风景名胜区规划、历史文化区和历史文化建筑、文物古迹的规划管理。负责编制城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重大建设项目修建性详细规划、城市设计及市政府其他指令性规划。负责编制中心城区范围内的镇(办事处)及村庄规划。协调有关部门编制相关专项规划。参与重大建设项目的前期研宽工作

14、负责指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等建设项目和生态保护等市级专项规划工作。负责城市规划建设用地范围内建设项目“一书两证一核实”的管理。对建设项目实行批后管理，依法组织放线、验线及竣工验收管理。负责发放村镇建设规划许可证。

15、负责测绘地理信息管摆工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

16、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

17、负责自然资源和规划、林业督察和行政执法工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省有关统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用、推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，健立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。

二、机构设置情况

应城市自然资源局和规划局是市政府工作部门，为正科级，加挂市林业局的牌子。核定行政编制24名，内设11个股室。分别为办公室、行政审批股、空间规划与建设管理股、耕地保护与用途管制股、所有者权益与开发利用股、确权登记股、生态修复股、林业管理股、矿业与地质环境管理股、行政执法监督股、财务资金运用股。下设二级单位有地质矿产局、土地执法监察局、土地储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、土地开发利用勘测规划队、征地事务服务中心（国土资源信息中心）、村镇规划管理局、规划执法监察局、规划勘测设计院、规划建设报建中心、市国有林场总场、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广中心、林木种苗管理站、北垸中心苗圃（企业）、林工商（企业）。派驻基层国土资源管理所(分局)16个，基层林业站7个。

第二部分：2021年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，我局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。纳入我局2021年部门预算的单位有市自然资源和规划局机关本级（含16个基层国土资源管理所）、市地质矿产局、市土地整理中心、市土地储备交易中心、市土地执法监察局、市土地开发利用勘测规划队、市不动产登记中心、市国有林场总场、乡镇林业站、市森林病虫害防治检疫站、市村镇规划管理局和市规划执法监察局。

2021年部门预算总收入4870.0554万元。其中：

按资金来源分：财政拨款收入4870.0554万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

按预算单位分：市自然资源和规划局机关本级预算收入2413.3990万元，市地质矿产局预算收入371.5205万元，市土地整理中心预算收入160.5038万元，市土地储备交易中心预算收入299.6655万元，市土地执法监察局预算收入256.3951万元，市土地开发利用勘测规划队预算收入208.4996万元，市不动产登记中心预算收入637.6477万元，乡镇林业站预算收入197.2624万元，市国有林场总场预算收入223.2314万元，市森林病虫害防治检疫站预算收入23.7890万元，市村镇规划管理局预算收入52.4120万元，市规划执法监察局预算收入25.7296万元。

2021年预算总支出4870.0554万元，其中：

按经济内容分：基本支出3979.7950万元，项目支出890.2604万元，其他支出0万元。基本支出中工资福利支出3259.2195万元，商品服务支出303.6232万元，对个人和家庭补助支出404.0996万元,其他资本性支出12.8527万元。

按预算单位分：市自然资源和规划局机关本级预算支出2413.3990万元，市地质矿产局预算支出371.5205万元，市土地整理中心预算支出160.5038万元，市土地储备交易中心预算支出299.6655万元，市土地执法监察局预算支出256.3951万元，市土地开发利用勘测规划队预算支出208.4996万元，市不动产登记中心预算支出637.6477万元，乡镇林业站预算支出197.2624万元，市国有林场总场预算支出223.2314万元，市森林病虫害防治检疫站预算支出23.7890万元，市村镇规划管理局预算支出52.4120万元，市规划执法监察局预算支出25.7296万元。

二、预算收支增减情况说明

2021年部门预算收入4870.0554万元，部门预算支出4870.0554万元。

与2020年部门预算收支 4946.5035万元相比，减少76.4481万元，减少1.55%。主要原因：森林公安局因机构改革合并到市公安局，2021年部门预算减少森林公安局。

其中基本支出3979.7950万元，比2020年基本支出4039.5981万元减少59.8031万元，减少1.48%，主要原因是森林公安局因机构改革合并到市公安局，2021年部门预算减少森林公安局。

项目支出890.2604万元，比2020年项目支出906.9054万元减少16.645万元，减少1.84%，主要原因是减少5个项目，资金合计337.4万元；调减5个项目，资金合计46.3万元；增加12个项目，资金合计367.0550万元。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排316.4759万元，比2020年机关运行经费346.8192万元减少30.3433万元，减少8.75%，主要是森林公安局因机构改革合并到市公安局，2021年部门预算减少森林公安局。

机关运行经费用于办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务交通补贴、公务用车运行维护费及其他费用（明细见附表6）。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算61.6304万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费5.6304万元；公务用车购置及运行维护费56万元，其中公务用车购置费0元，公车运行维护费56万元，主要用于保障公务用车和基本农田保护巡查执法等，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险等。

2021年公务接待费预算比2020年减少2.0091万元，减少26.30%，主要原因是森林公安局因机构改革合并到市公安局，2021年部门预算减少森林公安局。2021年公车运行维护费预算与2020年相比增加0.992万元，增加1.80 %，主要原因是增加了2020年未纳入预算的公务用车。

五、政府性基金预算情况

本部门2021年政府性基金预算为0,2020年政府性基金预算为0。

六、政府采购情况说明

2021年部门预算政府采购经费781.76万元，其中货物188万元，工程0万元，服务593.76万元。与2020年政府采购预算数相比增加了257.36万元，增加了49.08%。其中主要增加了服务类的政府采购预算279.36万元，增加的原因是增加了项目个数，每个增加的项目均列有政府采购经费预算。

七、国有资产占用情况说明

2021年年初，部门整体占用国有资产3870.4474万元，其中房屋及构筑物2356.2741万元，通用设备873.1569万元(含50万元以上的通用设备190.7324万元)，专用设备34.5526万元，家具用具装具179.5095万元，图书（含陈列品）6.8101万元，车辆410.1442万元，无形资产10万元。

部门整体占用国有资产与2020年年初相比减少117.20万元，其中房屋及构筑物增加90.92万元，主要原因是机构改革，其他单位办公用房调拨本单位和森林公安局合并到市公安局；通用设备减少6.05万元（50万元以上通用设备价值与上年相比没有变化）；专用设备减少82.08万元；家具用具增加4.22万元；车辆减少36.37万元。以上资产减少的主要原因是森林公安局因机构改革合并到市公安局，国有资产相应转移。

八、2021年预算绩效情况说明

2021年部门预算绩效项目有28个，涉及国土、规划、林业、地矿、执法监察、土地交易、测绘、不动产登记等方面常年性和一般性工作，项目预算资金总计890.2604万元，比上年906.9054万元减少16.6450万元，减少1.84%。

项目具体内容如下表所示，其项目绩效目标申报表见附件。

项目名称	资金(万元)	文件依据、测算口径、实施年限等
合计	890.2604
1.征地及征地报批专项工作业务支出	30	该工作为常年性业务工作，进行全市范围内符合土地利用总体规划、城乡建设规划条件的土地征收（农转用）手续。
2.绩效工资补助	1.2556	事业绩效在职人员2人补差
3.土地供应、年度耕地质量等别更新评价与监测等工作	18	根据国土资源部、省国土资源厅工作安排
4.新品种选育，试验示范	20	每年开展新品种的引进、选育，需资金20万元。鄂财环发【2021】6号林改减征“两金”经费20万元
5.森林管护经费（病虫害防治）	130	森林管护、病虫害防治
6.森林防火	5	用于全市森林防火及林业行政案件执法（森林防火工作的日常巡查、小型防火装备、器材更新）
7.应城市村庄布局规划工作	13.7	根据村庄分类结果，针对不同类型的村庄，因村施策，提出差异化的规划建设指导意见。根据不同村庄分类，因地制宜地发展，提高全市农村生活环境和水平。延续项目，2020年批复预算30万元，2020年已支付16.3万元，余下13.7万元列入2021年部门预算。
8.法律咨询及法律代理费	38.7	与湖北锡爱律师事务所签订了委托代理合同，需支付律师代理费9.9万元。与湖北立丰律师事务所签订了委托代理合同，需支付律师代理费10万元。与湖北熠耀律师事务所签订了常年法律顾问合同，需支付律师代理费18.8万元。
9.应城市集体建设用地和农用地基准地价评估	70.995	延续项目，2020年追加预算96万元，2020年按项目进度已支付25.005万元，余下70.995万元列入2021年预算。
10.应城东城经济开发区设立用地规划	22	根据《孝感市发改委、国土局、环保局、规划局、统计局关于开展省级开发区扩区调区实施工作的通知》（孝发改文[2018]91号）要求，结合我市园区发展现状，特向上级申请新设立省级开发区：湖北应城东城经济开发区。根据自然资源部办公厅关于印发《开发区用地审核规范》的通知要求，设立开发区用地规划技术性强、审核标准高，为按时高质量完成本项目设立工作，拟以政府采购方式确认技术协作单位，项目预算经费为22万元。
11.应城市批而未供土地数据库建设	12	根据《省人民政府办公厅关于印发大力盘活存量建设用地服务高质量发展若干措施的通知》（鄂政办发[2020]30号）、《自然资源部关于健全建设用地“增存挂钩”机制的通知》及《省自然资源厅关于“批而未供”建设用地消化处置有关事项的通知》（鄂自然资规〔2018〕2号）文件要求，拟对应城市2006年至2021年批供地资料录入建库，形成批地、供地成果图，批而未供土地数据库。根据工作总量及技术难度，本项目采购经费预算为12万元。
12.矿产资源保护监督专项经费	24.10	矿产资源保护监督专项经费用于用于矿山开发过程中的保护与监督管理。发挥专家优势，严格审查矿山矿产资源储量报告和矿产资源开发利用及生态复绿方案，对专家评审通过的报告进行备案，对方案予以上网公示；发挥专业地勘队伍的技术优势，开展矿山实地核查和矿山安全生产检查，有效监督矿山企业合理开发利用与保护矿产资源。
13.自然保护地优化整合	14.50	孝感市自然资源和规划局《关于健全工作机制加强自然保护地整合优化完善生态保护红线评估调整工作的通知》全面开展我市辖区内的自然保护区（含省、市级自然保护小区）、湿地公园、水产种质资源保护区等各类自然保护地摸底调查，进行自然保护地整合优化。
14.沙化监测	3.5	国家林业和草原局《关于第六次全国荒漠化和沙化监测工作的通知》林沙发【2019】70号文件以县域行政区为基本单位，以图斑和地块为基本单元，以2019年为调查基准年，调查全省各类型沙化土地的面积、程度、分布及变化情况，分析自然和社会经济因素对沙化过程的影响
15.森林督查、林地一张图、三项监测	16.6	国家林业和草原局《关于第六次全国荒漠化和沙化监测工作的通知》林沙发【2019】70号文件 2020年森林督查与即时监测主要是对国家林草局和中南院下发的应城市域各乡镇疑似违法判读图斑进行核实督查。林地“一张图”主要是对全市森林资源的变化情况进行综合调整后，形成林地“一张图”，为政府经济社会发展决策作依据。森林、蓄积量和湿地三项监测主要对年度森林面积、蓄积和湿地的变化情况进行定期监测，形成区域变化数据，供上级和本级政府部门决策参考
16.农村乱占耕地建房问题摸排工作	96.8	按照2020年7月3日国务院召开的农村乱占耕地建房问题专项整治工作电视电话会议要求，已于2021年1日启动政府采购程序
17.应城市2020年度国土利用数据库变更技术服务合同	38.06	依据自然资办发【2020】56号文件，2020年度全国国土变更调查工作经费38.06万元
18.应城市城镇低效用地再开发工作	20	为深化供给侧结构性改革的决策部署，优化存量资源配置，推进土地节约集约利用，根据湖北省自然资源厅办公室《省自然资源厅办公室关于开展城镇低效用地再开发有关工作的通知》要求，开展应城市城镇低效用地再开发工作。
19.地质灾害预防、监测	13	用于监测点人员工作补助经费1万、汛期巡查2万、群测群防体系建设2万、防灾演练2万元、宣传培训1万元、隐患点更新维护2万元、地面塌陷监测预警设备运行维护3万元。
20.矿山资源管理“双随机一公开”及绿色矿山建设	13	委托实地核查费用4万元、矿产储量动态监管费用4万元、委托第三方现场核查费用5万元。
21.矿产资源国情调查专项工作经费	46	1.大型矿床5个（正在开采复杂矿区）现状调查、成果数据库建设及评审工作经费共计30万元；2.中型矿床2个（正在开采或已停采复杂矿区）现状调查、成果数据库建设及评审工作经费共计8万元；3.小型矿床5个（正在开采或已停采复杂矿区）现状调查、成果数据库建设及评审工作经费共计8万元
22.国有建设有地使用权招标、拍卖、挂牌出让交易成本	120	国有土地使用权出让交易成本，主要用于土地拍卖评估、拍卖公证、公告、印制交易文件告示等费用
23.建设用地供应计划及土地储备三年滚动计划编制经费	9.8	2020年-2022年
24.土地执法办案费	9	1、各种媒体平台宣传0.8万元；2、横幅、广告、宣传册0.6万元；3、执法人员业务培训0.4万元；4、每日不少于6人下乡开展对全市重点区域（主要是基本农田保护区、城市规划区、开发区、城郊结合部和国道、省道两侧）土地巡查及对违规违法用地的早制止、早处理费用7.2万元（按6人50元20日计算，每月0.6万元，全年7.2万元）。
25.土地矿产卫片执法检查	18	动态巡查快速系统设备维修、服务5万、卫片技术服务费7万，省、大市卫片执法和土地例行督查培训，差旅费等4万元，、其他费用2万元
26.测绘设备维修资金	5	根据上级“多测合一”要求，需新购测绘仪器设备，并对现有仪器设备进行维修、年检及保养等。
27.绩效工资补助（土地开发利用勘测规划队）	17.893	1.弥补全队绩效工资缺口69170元。2.张春斌月工资6012元，全年工资72144元，加全年社会保障费、公积金、奖励性补贴等，全年合计109760元。两项合计178930元。
28.绩效工资补助（不动产登记中心）	63.3568	《市人民政府办公室关于印发应城市其他事业单位绩效工资实施办法的通知》（应城政发[2012]111号）

九、衔接乡村振兴资金和禁捕资金情况的说明

2021年预算中没有衔接乡村振兴项目和禁捕项目，2021年衔接乡村振兴资金预算为0，2021年禁捕资金预算为0。2020年预算中没有衔接乡村振兴项目和禁捕项目，2020年衔接乡村振兴资金预算为0，2020年禁捕资金预算为0。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：地方财政当年拨付的资金。包括一般公共财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入。

2、上级专项转移支付：指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

3、基本支出：指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。

第四部分：应城市自然资源和规划局2021年部门预算表（见附表）