应城市自然资源和规划局 2020年部门预算公开

第一部分：主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、扶贫资金和禁捕资金情况的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2020年部门预算表（附表）

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年预算支出总表

4、2020年财政拨款收支预算总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

8、2020年政府性基金预算支出表

第五部分部门预算批复

第一部分：主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

应城市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻实施国家自然资源、林业等法律法规，拟订相关政策措施并组织实施。履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。贯执行国家、省、孝感市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权箱调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度和报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导和落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田，城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并指导实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复以及林地、湿地治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责林业资源管理工作。组织指导公益林和商品林的培育。指导开展全民义务植树、城乡绿化、林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。负责森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化，以及陆生野生动物植物和各类自然保护地资源的监督和管理。负责林业生物种质资源、植物新品种保护。编制并监督执行森林采伐限额，开展天然林保护、退耕还林还草工作。拟订市级重点保护的陆生野生动物植物名录和自然保护地的规划。指导国有林场建设和林业产业发展及改革工作。

13、负责空间规划管理工作。参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。负责编制市域范围内的主体功能区规划、城镇体系规划、自然保护区规划、风景名胜区规划、历史文化区和历史文化建筑、文物古迹的规划管理。负责编制城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重大建设项目修建性详细规划、城市设计及市政府其他指令性规划。负责编制中心城区范围内的镇(办事处)及村庄规划。协调有关部门编制相关专项规划。参与重大建设项目的前期研宽工作

14、负责指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等建设项目和生态保护等市级专项规划工作。负责城市规划建设用地范围内建设项目“一书两证一核实”的管理。对建设项目实行批后管理，依法组织放线、验线及竣工验收管理。负责发放村镇建设规划许可证。

15、负责测绘地理信息管摆工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

16、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

17、负责自然资源和规划、林业督察和行政执法工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省有关统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空同规划的管控作用、推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，健立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。

二、机构设置情况

应城市自然资源局和规划局是市政府工作部门，为正科级，加挂市林业局的牌子。核定行政编制24名，内设11个股室。分别为办公室、行政审批股、空间规划与建设管理股、耕地保护与用途管制股、所有者权益与开发利用股、确权登记股、生态修复股、林业管理股、矿业与地质环境管理股、行政执法监督股、财务资金运用股。下设二级单位有地质矿产局、土地执法监察局、土地储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、土地开发利用勘测规划队、征地事务服务中心（国土资源信息中心）、村镇规划管理局、规划执法监察局、规划勘测设计院、规划建设报建中心、森林公安局、市国有林场总场、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广中心、林木种苗管理站、北垸中心苗圃（企业）、林工商（企业）。派驻基层国土资源管理所(分局)16个，基层林业站7个。

第二部分：2020年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，我局2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。纳入我局2020年部门预算的单位有市自然资源和规划局机关本级（含16个基层国土资源管理所）、市地质矿产局、市土地整理中心、市土地储备交易中心、市土地执法监察局、市土地开发利用勘测规划队、市不动产登记中心、市森林公安局、市国有林场总场、乡镇林业站、市村镇规划管理局和市规划执法监察局。

特别说明：市村镇规划管理局和市规划执法监察局2020年部门预算财政批复时合并到局本级预算中。

2020年部门预算总收入4946.5035万元。其中：

按资金来源分：财政拨款收入4946.5035万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

按预算单位分：市自然资源和规划局机关本级预算收入2427.5093万元，市地质矿产局预算收入371.7595万元，市土地整理中心预算收入145.2403万元，市土地储备交易中心预算收入285.9817万元，市土地执法监察局预算收入245.9670万元，市土地开发利用勘测规划队预算收入190.4710万元，市不动产登记中心预算收入724.8014万元，市森林公安局预算收入146.7229万元，乡镇林业站预算收入195.5262万元，市国有林场总场预算收入212.5242万元。

2020年预算总支出4946.5035万元，其中：

按经济内容分：基本支出4039.5981万元，项目支出906.9054万元，其他支出0万元。基本支出中工资福利支出3333.4841万元，商品服务支出346.8192万元，对个人和家庭补助支出359.2948万元。

按预算单位分：市自然资源和规划局机关本级预算支出2427.5093万元，市地质矿产局预算支出371.7595万元，市土地整理中心预算支出145.2403万元，市土地储备交易中心预算支出285.9817万元，市土地执法监察局预算支出245.9670万元，市土地开发利用勘测规划队预算支出190.4710万元，市不动产登记中心预算支出724.8014万元，市森林公安局预算支出146.7229万元，乡镇林业站预算支出195.5262万元，市国有林场总场预算支出212.5242万元。

二、预算收支增减情况说明

2020年部门预算收入 4946.5035万元，部门预算支出4946.5035万元。

与2019年部门预算收支5052.0939万元相比，减少105.5904万元，减少2.09%。主要原因：一是政策性工资调整和国有林场改革纳入基本支出预算增加339.0102万元；二是项目支出减少444.6006万元。

其中基本支出4039.5981万元，比2019年基本支出3700.5879万元增加339.0102万元，增加9.16%，主要原因是政策性工资调整和国有林场改革纳入基本支出预算。项目支出906.9054万元，比2019年项目支出1351.5060万元减少444.6006万元，减少32.90%，主要原因是减少5个项目，资金合计768.0261万元，调增项目8个，资金合计323.4255万元。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排346.8192万元，比2019年增加5.6516万元，增加1.66%，主要是国有林场改革纳入基本支出预算和增加了公务交通补贴。机关运行经费用于办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务交通补贴、公务用车运行维护费及其他费用（明细见附表6）。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算62.6475万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费7.6395万元；公务用车购置及运行维护费55.008万元，其中公务用车购置费0元，公车运行维护费55.008万元，主要用于保障公务用车和基本农田保护巡查执法等，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险等。

2020年公务接待费预算比2019年增加1.3095万元，增加20.69 %，主要原因是国有林场改革纳入基本支出预算。2020年公车运行维护费预算与2019年相比减少8.092万元，减少12.82 %，主要原因是调整公车运行维护费预算标准。

五、政府性基金预算情况

本部门2020年政府性基金预算为0元,2019年政府性基金预算为0元，无变化。

六、政府采购情况说明

2020年政府采购经费预算数524.40万元，其中货物100万元，工程110万元，服务314.40万元。与2019年政府采购预算数相比减少了228.60万元，减少了30.36%。其中主要减少了服务类的政府采购预算265.60万元，减少的原因是项目预算减少。

七、国有资产占用情况说明

2020年年初，部门整体占用国有资产3977.6450万元，其中房屋及构筑物2353.1873万元，通用设备879.2065万元(含50万元以上的通用设备190.7324万元)，专用设备116.6357万元，家具用具装具175.2865万元，图书6.8101万元，车辆446.5190万元。占用无形资产10万元。

部门整体占用国有资产与2019年年初相比减少56.44万元，其中房屋及构筑物减少167.57万元，主要原因是机构改革，办公用房调拨其他单位；通用设备增加130.23万元（50万元以上通用设备价值与上年相比没有变化）,主要增加办公设备；专用设备减少10.03万元；家具用具增加12.6万元；车辆减少21.67万元，主要原因是公车改革车辆减少。

八、2020年预算绩效情况说明

2020年部门预算绩效项目有21个，涉及国土、规划、林业、地矿、执法监察、土地交易、测绘、不动产登记等方面常年性和一般性工作，项目预算资金总计906.9054万元，比上年减少444.6006万元，减少32.90%。

项目具体内容如下表所示，其项目绩效目标申报表见附件。

项目名称	资金(万元)	文件依据、测算口径、实施年限等
合计	906.9054
1.基本农田保护专项经费	146	依据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国农业法》、《基本农田保护条例》、《土地调查条例》等法律法规，对全市划定的永久基本农田面积76.5830万亩，耕地保有量91.8624万亩，落实专项资金加以保护。
2.征地及征地报批专项工作业务支出	39	用于征地报批工作中的报批费用
3.绩效工资补助	1.2556	事业绩效在职人员2人补差
4.土地变更调查与遥感监测、土地供应等工作	30	根据国土资源部、省国土资源厅工作安排
5.档案达标、水改电改项目	110	机关档案室及家属区水电线路改造
6.新品种选育，试验示范	20	每年开展新品种的引进、选育5个以上，面积10-30亩，需资金20万元。
7.森林管护经费	130	依据应编文[2016]4号关于将国有林场总场人员及年度管护经费纳入财政预算的函森林面积2.6万亩全面的防火、抚育、培育、除草、割灌、施肥等日常管护。
8.森林防火	5	监控森林火警，保障森林资源安全
9.林业有害生物防治	5	根据省财政厅鄂财建发[2019]36号文件，开展美国白蛾及松材线虫害监测及防治工作。
10.应城市生态保护红线评估工作	5	依据2017年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》
11.应城市村庄布局规划工作	30	全市行政村划分为集聚提升中心村庄、转型融合城郊村庄、保护开发特色村庄、搬迁撤并衰退村庄四大类型。根据村庄分类结果，针对不同类型的村庄，因村施策，提出差异化的规划建设指导意见。集聚提升类村庄加大基础设施的建设和人居环境整治，搬迁撤并类村庄着实为村民提高生活水平和生活环境，根据不同村庄分类，因地制宜地发展，提高全市农村生活环境和水平。完成基础资料收集、现场勘查及规划文本编制，组织专家评审会
12.地质灾害预防、监测	18	用于我市地质灾害防治宣传、培训、演练，机构队伍能力建设等。
13.矿山资源管理“双随机一公开”及绿色矿山建设	13	实地核查费用4万元、矿产储量动态监管费用4万元、委托第三方现场核查费用5万元
14.矿产资源国情调查专项工作经费	50	《省自然资源厅办公室关于做好矿产资源国情调查准备工作的通知》鄂自然资办函【2019】69号
15.国有建设有地使用权招标、拍卖、挂牌出让交易成本	120	国有土地使用权出让交易成本，主要用于土地拍卖评估、拍卖公证、公告、印制交易文件告示等费用
16.土地执法办案费	9	设备购置6万,耗材和设备维修1万、信访津贴（3人）1万、其他费用1万
17.土地矿产卫片执法检查	18	办公费, 应城市卫片执法工作服务项目(外包）, 印刷费,邮电费（移动终端25台。含16个国土资源管理所）, 省、大市、武汉土地督察局检查验收和资料费（招待费）, 会议费等
18.测绘设备维修资金	5	测绘设备更新及年检、维修，全年共5万元。
19.绩效工资补助	17.893	对绩效人员的工资补助
20.一体化不动产登记互联网综合服务平台	71.4	进行不动产登记信息平台建设
21.职工绩效差额	63.3568	62人绩效工资补差

九、扶贫资金和禁捕资金情况的说明

2020年预算中没有扶贫项目和禁捕项目，2020年扶贫资金预算为0元，2020年禁捕资金预算为0元。2019年预算中没有扶贫项目和禁捕项目，2019年扶贫资金预算为0元，2019年禁捕资金预算为0元，无变化。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：地方财政当年拨付的资金。包括一般公共财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入。

2、上级专项转移支付：指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

3、基本支出：指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。

第四部分：应城市自然资源和规划局2020年部门预算表（见附表）