应城市人民政府-自然资源和规划局

应城市自然资源和规划局2023年度部门决算

目    录

第一部分 应城市自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市自然资源和规划局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 应城市自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 应城市自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

应城市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻实施国家自然资源、林业等法律法规，拟订相关政策措施并组织实施。履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。贯执行国家、省、孝感市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度和报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导和落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田，城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并指导实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复以及林地、湿地治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责林业资源管理工作。组织指导公益林和商品林的培育。指导开展全民义务植树、城乡绿化、林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。负责森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化，以及陆生野生动物植物和各类自然保护地资源的监督和管理。负责林业生物种质资源、植物新品种保护。编制并监督执行森林采伐限额，开展天然林保护、退耕还林还草工作。拟订市级重点保护的陆生野生动物植物名录和自然保护地的规划。指导国有林场建设和林业产业发展及改革工作。

13、负责空间规划管理工作。参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。负责编制市域范围内的主体功能区规划、城镇体系规划、自然保护区规划、风景名胜区规划、历史文化区和历史文化建筑、文物古迹的规划管理。负责编制城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重大建设项目修建性详细规划、城市设计及市政府其他指令性规划。负责编制中心城区范围内的镇(办事处)及村庄规划。协调有关部门编制相关专项规划。参与重大建设项目的前期研究工作。

14、负责指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等建设项目和生态保护等市级专项规划工作。负责城市规划建设用地范围内建设项目“一书两证一核实”的管理。对建设项目实行批后管理，依法组织放线、验线及竣工验收管理。负责发放村镇建设规划许可证。

15、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

16、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

17、负责自然资源和规划、林业督察和行政执法工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省有关统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空同规划的管控作用、推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，健立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。

二、机构设置情况

从单位构成看，应城市自然资源局和规划局部门决算由12个下属单位决算组成。

应城市自然资源局和规划局是市政府工作部门，为正科级，加挂市林业局的牌子。核定行政编制24名，内设11个股室。分别为办公室、行政审批股、空间规划与建设管理股、耕地保护与用途管制股、所有者权益与开发利用股、确权登记股、生态修复股、林业管理股、矿业与地质环境管理股、行政执法监督股、财务资金运用股。下设二级单位有地质矿产局、土地执法监察局、土地储备交易中心、孝感市老观湖国家湿地公园、土地整理中心、不动产登记中心、土地开发利用勘测规划队、征地事务服务中心（国土资源信息中心）、村镇规划管理局、规划执法监察局、规划勘测设计院、规划建设报建中心、市国有林场总场、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广中心、林木种苗管理站、北垸中心苗圃（企业）、林工商（企业）。派驻基层国土资源管理所(分局)16个，基层林业站7个。

纳入应城市自然资源局和规划局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 应城市自然资源局和规划局

2. 应城市地质矿产局

3. 应城市土地整理中心

4. 应城市土地储备交易中心

5. 应城市土地执法监察局

6. 应城市土地开发利用勘测规划队

7. 应城市不动产登记中心

8. 应城市村镇规划管理局

9. 应城市规划执法监察局

10. 应城市国有林场总场

11. 应城市森林病虫害防治检疫站

12. 孝感市老观湖国家湿地公园

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入14846.52万元，年初结转和结余0万元。支出总计14846.52万元，年末结转和结余0万元。

与2022年度相比，收入增加5599.8万元，上涨60.55%，主要原因增加专项债资金8529万元，主要用于应城市杨河镇全域国土综合整治项目。

与2022年度相比，支出增加5599.8万元，上涨60.55%，主要原因是专项债资金支出8529万元，主要用于应城市杨河镇全域国土综合整治项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14846.52万元，与2022年度相比，收入合计增加5599.8万元，上涨60.55%。其中：财政拨款收入14846.52万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14846.52万元，与2022年度相比，支出合计增加5610.78万元，上涨60.75%。其中：基本支出2630.47万元，占本年支出17.7%；项目支出12216.05万元，占本年支出82.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入14846.52万元，年初结转和结余0万元。财政拨款支出总计14846.52万元，年末结转和结余0万元。

与2022年度相比，财政拨款收入增加60.55万元，上涨60.55%，主要原因是增加专项债资金8529万元，主要用于应城市杨河镇全域国土综合整治项目。

与2022年度相比，财政拨款支出增加60.55万元，上涨60.55%，主要原因是增加专项债资金8529万元，主要用于应城市杨河镇全域国土综合整治项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5611.04万元，比2022年度决算数减少954.7万元。减少主要原因是城乡社区等支出下降。政府性基金预算财政拨款收入9235.49万元，比2022年度决算数增加6568.11万元。增加主要原因是杨河镇全域国土综合整治项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无增减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5611.04万元，占本年支出合计的37.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少954.7万元，下降14.5%。主要原因是城乡社区等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5611.04万元，主要用于以下方面：

1. 自然资源海洋气象等支出4968.7万元，占88.5%，主要是用于自然资源规划及管理、一般行政管理事务、事业运行。

2. 农林水支出400万元，占7%。主要是用于农业农村生产发展、林业和草原管理等支出。

3. 社会保障和就业支出242.33万元，占4.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4395.8万元，支出决算为5611.04万元，完成年初预算的127.6%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出4968.7万元，主要是用于自然资源规划及管理、一般行政管理事务、事业运行。

2. 农林水支出（类）农村:年初预算为0万元，支出决算为400万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村基础设施建设。

3. 社会保障和就业支出242.33万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2630.48万元，其中：

人员经费2382.1万元，主要包括：工资福利支出2382.1万元，其中：基本工资881.32万元，津贴补贴221.17万元，奖金35.86万元，伙食补助费 0 万元，绩效工资439.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费283.16万元，职业年金缴费92.87万元，职工基本医疗保险缴费155.37万元，公务员医疗补助缴费 0 万元，其他社会保障缴费14.47万元，住房公积金205.92万元，医疗费0万元，其他工资福利支出8.81万元。离休费 0.1万元，退休费 0万元，退职（役）费0万元，抚恤金0万元，生活补助43.53万元，救济费0万元，医疗费补助0万元，助学金 0万元，奖励金0万元，个人农业生产补贴 0 万元，代缴社会保险费 0 万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费248.38万元，主要包括：办公费15.13万元，印刷费8.98 万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费5.7万元，电费35.46万元，邮电费8.58万元，取暖费 0 万元，物业管理费4.21 万元，差旅费33.07万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）7.54万元，租赁费1.5万元，会议费 1.28万元，培训费 6.88 万元，公务接待费1.54万元，专用材料费0万元，被装购置费 0 万元，专用燃料费 0万元，劳务费10.99万元，委托业务费22.99万元，工会经费20.91万元，福利费19.31万元，公务用车运行维护费22.98万元，其他交通费用0.24万元，税金及附加费用0.32万元，其他商品和服务支出11.55万元。房屋建筑物购建 0 万元，办公设备购置9.21万元，专用设备购置0万元，其他支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9235.49万元，本年支出9235.49万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出。支出决算为406.49万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排等方面支出。

(二) 其他支出。支出决算为8829万元，主要用于杨河镇全域国土综合整治项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.23万元，支出决算为24.52万元，完成预算的37.5%。较上年减少6.03万元，下降19.7%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因紧日子，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，按预算执行。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为60万元，支出决算为22.98万元，完成预算的38.3%；较上年减少4.61万元，下降16.7%。决算数小于预算数的主要原因过紧日子，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：过紧日子，压缩开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出22.98万元，主要用于执法执勤用车的开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3.公务接待费预算为5.23万元，支出决算为1.54万元，完成预算的29.5%，较上年减少 1.42万元，下降48%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元， 2023年共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.54万元，接待对象主要是业务办事来人，主要是开展开展国土、林业等工作。2023年共接待国内来访团组25个，180人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度应城市自然资源和规划局机关运行经费248.38万元，比年初预算数减少65.31万元，减少20.8%。主要原因是：办公费支出比年初预算减少25.67万元，差旅费支出比年初预算减少14.5万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 2939.42万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出2929.42万元。授予中小企业合同金额2939.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2939.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，占用国有资产3898.57万元，其中房屋及构筑物2360.67万元，设备1015.81万元，专用设备68.95万元，家具用具装具183.41万元，图书0.5万元，车辆331.86万元，文物和陈列品6.3万元，无形资产105.8万元。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，应急保障用车3辆，执法执勤用车16辆，机要保障用车1辆，其他车辆4辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我局严格按照《中华人民共和国预算法》及《市财政局关于编制 2021 年市直部门预算和 2021-2023 年支出规划的通知》（应财预发〔2020〕6 号）预算编制要求，在编制部门预算、项目支出预算时，同时编制清晰、可量化、便于审核和评价的相应的项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标、中长期规划绩效目标。预算项目入库前，我局积极组织相关部门重点审核各基层单位申报的部门整体支出绩效目标及重点项目支出绩效目标，审核结果作为预算安排和资金分配的重要依据，对没有设定绩效目标或设定行之有效的绩效目标不得进入预算项目库。绩效目标经预算批复后，我局对照年初预算批复的项目绩效指标严格组织实施各项目，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。

单位对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评共涉及项目12个，资金1328.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，绩效自评覆盖率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、土地储备交易成本项目：项目预算90万元，执行数67.5万元，完成预算75%。主要产出和效益：一是国有土地出让面积1650亩；二是印刷土地出让招标文件550册；三是合同公正50宗。

2、确权登记服务经费项目: 项目预算180万元，执行数135万元，完成预算75%。主要产出和效益：一是2022年度国土变更调查及2023年度日常变更调查和年度数据汇总；二是第三次国土调查刹尾；三是基础地理测绘“十四五”规划编制报市政府审批；四是完成农房补充调查与登簿工作；五是自然资源确权登记；六是启动集体土地所有权更新汇交工作，2023年完成工作任务30%；七是全面完成我市国有灌区、泵站、涵闸确权登记工作。

3、征地报批、土地利用及基本农田保护经费。项目年初预算176万元，执行数126万元，完成预算72%。主要产出和效益：一是耕地质量等别划定3——12等51055.31公顷；二是征地报批32个批次；三是永久基本农田动态巡查及执法监察率100%；四是制作永久基本农田保护标志牌300个；五是耕地质量等别更新与监测达100%，促进了我市农业现代化发展，提高粮食产能。

4、森林管护工作经费项目。全年预算数161.88万元，执行数135万元，完成预算数83.4%。主要产出和效益：一是引进新品种3种、新品种种植面积300亩；二是完成林地调查督查5080公顷；三是森检测内业图斑134600个，外业图斑39990个，湿地动态监测10408.9公顷；四是办理森林火灾案件10余件；五是实现了新品种引进，了解森林资源消长，实现森林资源动态监测。