应城市人民政府-自然资源和规划局

应城市不动产登记中心2022年度部门决算

目    录

第一部分 应城市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市不动产登记中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 应城市不动产登记中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  应城市不动产登记中心概况

一、 部门主要职责

应城市不动产登记中心主要职能是：1、负责全市不动产登记工作，承担全市不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、登记发证工作；2、负责全市不动产权籍调查工作，开展不动产权籍数据库建设；3、负责不动产登记信息管理基础平台使用和维护；4、负责调处不动产权属争议；5、负责管理不动产登记权籍档案；6、负责不动产登记人员培训及上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成来看，2022年部门决算由纳入独立核算的应城市不动产登记中心决算和0个下属单位构成。

应城市不动产登记中心设4个内设机构：

1、综合办公和财务股

2、不动产确权登记管理股

3、不动产权籍调查股

4、不动产权档案管理股。

为应城市自然资源和规划局管理的二级单位，副科级自收自支事业单位，核定市不动产登记中心事业编制58名。其中：主任一名（副科级），副主任3名。截止2022年12月份有在职职工51名，退休职工36名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 723.34万元。与2021年度相比，收入减少了60.37万元，减少了8.3%。支出减少92.23万元，下降12.8%，主要原因是2022年度项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计723.34万元，与2021年度相比，收入合计减少60.37万元，下降8.3 %。其中：财政拨款收入723.34万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计723.34万元，与2021年度相比，支出合计减少92.2万元，下降12.8%。其中：基本支出723.3万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0%；经营支出0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为723.34万元。与2021年度相比，收入减少了60.37万元，减少了8.3%。支出减少92.23万元，下降12.8%，主要原因是2022年度项目支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入723.34万元，比2021年度决算数减少60.37 万元。减少主要原因是2022年人员工资福利支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出723.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.54万元，下降3%。主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 723.34万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等事业运行支出723.34万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.04万元，支出决算为723.34万元，完成年初预算的119.8%。其中：

 1. 自然资源海洋气象等支出中自然资源事务事业运行支出年初预算为604.04万元，支出决算为723.34万元，完成年初预算的119.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是是增加了人员经费的奖励绩效工资67.76万元，占增加额的56.8%；；二是对个人和家庭的补贴决算数24.64万元，比年初预算的0.6万元增加20.04万元，占增加额的20.7%；三是人员工资滚动晋级，造成了人员工资福利支出的增副。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出723.34万元，其中：

人员经费664.95万元，主要包括：基本工资246.04万元、津贴补贴15.53万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资202.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.02万元、职业年金缴费26.34万元、职工基本医疗保险缴费36.36万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金60.53万元、医疗费0万元、其他工资福利支出3.37万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金3.26万元、生活补助6.94万元、救济费0万元、医疗费补助7.02万元、助学金0万元、奖励金4.68万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助2.75万元。

公用经费58.4万元，主要包括：办公费7.9万元，印刷费 2.95 万元，咨询费 0万元，手续费 0 万元，水费1.12万元，电费2.2万元，邮电费 1.81万元，取暖费 0 万元，物业管理费1万元，差旅费 0.56万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）0万元，租赁费 0 万元，会议费 0.7万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.08万元，专用材料费 3.07万元，被装购置费 0 万元，专用燃料费 0 万元，劳务费 4.31万元，委托业务费7 万元，工会经费18.36万元，福利费 1.09万元，公务用车运行维护费1.32 万元，其他交通费用 0.02 万元，税金及附加费用 3.37万元，其他商品和服务支出2.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元，支出决算为1.4万元，完成预算的41%。较上年减少1.45 万元，下降50.9%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“三公”经费执行标准，节约开支，响应政府过紧日子的号召。决算数较上年减少的主要原因：严格落实“三公”经费执行标准，节约开支，响应政府过紧日子的号召。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为2.5万元，支出决算为1.32万元，完成预算的52.8%。较上年减少1.1万元，下降45.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“三公”经费执行标准，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：21年车辆老旧检修，本年无车辆维修费用。

其中：

 (1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

 (2)公务用车运行费支出1.32万元，主要用于于正常工作需要。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.92万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.7%，较上年减少0.35万元，下降81.4%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“三公”经费执行标准，节约开支。其中：

外宾接待支出0万元，外宾接待支出0万元， 2022年共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是外县市同部门工作人员，主要是开展优化营商环境评估工作。2022年共接待国内来访团组3个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额18.75万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.39万元。授予中小企业合同金额18.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.75万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，国有资产286.85万元，其中：房屋及建筑物196.59万元、通用设备63.66万元、专用设备26.6万元。

单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单价100万元（含）以上专用设备0台；

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据相关股室的业务工作，确立项目的绩效目标，年终对绩效目标完成情况进行评估。在落实绩效目标过程中，相关股室要收集项目绩效指标完成情况的有关资料（包括纸质、图片和音像资料），以备查验。年度绩效目标以促进经济发展为出发点，以优化国土资源配置为主线，以保护与合理利用国土资源为目的，进一步完善工作管理体制、创新工作机制。建立项目绩效自评制度，健全全过程项目绩效管理链条。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从整体支出绩效评价情况来看，预算执行率 114.3%，圆满完成了年初制定的各项工作目标任务。整体支出从产出、效益方面自评得分 95 分，等级为优秀。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022年在工作职能中重点突出两大工作任务：一、持续开展优化营商环境工作。1是实施窗口再精，畅通申报渠道。在市行政服务大厅一楼和四楼分设不动产办证和行政审批2类窗口，并改进窗口标识，设置专职引导员和咨询台，重新印制了办事指南、资料清单、工作流程图，做到了一窗受理。2是实施流程再造，推进多审合一。在孝感市自然资源系统率先出台了《应城市优化营商环境，推进“多审合一”、“多测合一”“多验合一”改革工作实施方案》和《应城市工程建设项目“多测合一”实施细则》，将“一类事项由一个部门统筹、一个阶段同类事项进行整合”，将项目用地预审与选址意见书、建设用地通知书和建设用地规划许可证进行合并审批，减少了审批环节。3是实施报件再减，实行容缺办理。按要求取消了维修基金发票、收费单、落宗单、咨询结论等相关要件，统一提取相关部门和内部股室审核资料。对市直相关部门审核事项实行告知承诺制，先行容缺办理，并联审批。四是实施服务再优，提高服务水平。对重点项目实行局领导包保，实行“土保姆”、“店小二”服务。对内部流程事项，确定行政审批股专人收件、分发和督办，减少业主来回奔波。同时大力推进“互联网+政务服务”，引导业主和群众网上申报、网上领证，大力压缩办证时限。目前，新建商品房转移登记和抵押登记，办理平均时限在1.5小时。查封登记、注消登记、异议登记即办即结，其他事项办理时限均在省、孝感规定办理时限之内，得到了省、孝感市考核专班的好评。截止目前，共办理各类登记10235件，其中首次登记1085件、转移登记5201件、抵押登记2487件、抵押注销登记1108件、更正登记4件、变更登记77件、预告登记54件、预告注销登记7件、查解封登记187件、补换证登记25件，发放不动产登记证书及证明9686本。二、完成全市农房一体登记发证和国土空间规划工作。完成全市5个街道办事处、10个镇、1个良种场、1个省级经济开发区（省管），共412个行政村（社区），3189个村民小组，共11.8544万宗的登记发证工作。同时按省政府和孝感市政府的要求，完成国土空间规划编制工作，确保应城市国土空间规划“一张图”编制工作科学、有效、合理运用，形成布局合理、集约高效、支撑得力、协调可持续的国土空间发展蓝图。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2022 年度无财政专项支出和专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位在2022年度无扶贫资金支出。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2200102：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2200103：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源资源规划及管理（项）2200104：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2200106：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2200107：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2200108：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2200109：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价表

无

二、2022年度项目绩效评价表

无