应城市人民政府-自然资源和规划局

应城市地质矿产局2022年度部门决算

目    录

第一部分 应城市地质矿产局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市地质矿产局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 应城市地质矿产局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  应城市地质矿产局概况

一、 部门主要职责

管理辖区矿产资源，维护资源环境。矿产资源评价、矿产的论证、开采矿产许可制度实施、合理使用矿产资源的规划与管理、矿产资源保护、矿产资源管理信息服务。区域内矿产资源管理，促进资源合理开发利用。矿产资源开采和矿产品运销监管，开采粘土和河沙的监管。

二、机构设置情况

从单位构成来看，部门决算为纳入独立核算的应城市地质矿产局决算。

内部设置情况：我单位为应城市自然资源和规划局管理的二级事业单位，核定人员编制24名，下设办公室 、矿管股、地环股、财务室 和汤池环境监测站，所需经费列入财政预算。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、 
收入决算表

三、 支出决算表

四、 
财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为323.48 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少93万元，下降22.3 %，主要原因是人员绩效工资未发放。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计313万元，与2021年度相比，收入合计减少92.68万元，下降22.8%。其中：财政拨款收入 313万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入 0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计313.4万元，与2021年度相比，支出合计减少92.67万元，下降22.8%。其中：基本支出250.8万元，占本年支出 80%；项目支出62.6万元，占本年支出20%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 323.5 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少93万元，下降 22.3 %。主要原因是人员绩效工资未发放。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    313万元，比2021年度决算数减少92.68万元。减少主要原因是人员绩效工资未发放。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数无增减。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无增减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 313.4万元，占本年支出合计的 100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.67 万元，下降22.8 %。主要原因是人员绩效工资未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出313.4万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等事业运行支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为313.4万元，完成年初预算的 100 %。其中：自然资源海洋气象等事业运行支出313.4万元，占全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.8 万元，其中：

人员经费229.6万元，主要包括：基本工资83.8万元、津贴补贴30.4万元、奖金0.6万元、绩效工资37.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.31万元、职业年金缴费9.7万元、职工基本医疗保险缴费16.76万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金22.38万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.23万元、奖励金1万元。

公用经费18.97万元，主要包括：办公费1.54万元、印刷费0.12万元、电费2.21万元、邮电费0.26万元、差旅费0.78万元、维修(护)费0.58万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.27万元、劳务费1.54万元、委托业务费0万元、工会经费5.3万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用0.55万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.87万元、专用设备购置1.02万元、其他资本性支出0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.86 万元，支出决算为1.93 万元，完成预算的 67.5 %。较上年减少1.30 万元，下降40.3 %。决算数小于预算数的主要原因：一是预算控制； 二是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：严格车辆使用审批制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，全年支出及出国（境）0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为2.5万元，支出决算为    1.63万元，完成预算的65.2 %；较上年减少0.86万元，下降38.3%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格车辆使用审批制度。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格车辆使用审批制度。其中：

 (1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

 (2)公务用车运行费支出1.63万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1  辆。

3.公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为0.27万元，完成预算的75.3 %，较上年减少0.47 万元，下降63.2%。决算数小于预算数的主要原因：严格预算控制。其中：

外宾接待支出0万元，外宾接待支出0万元，2022年共接待来0个，0人（包括同人员）。

国内公务接待支出0.273万元，接待对象主要是省厅和孝感领导及地勘院工作人员，主要是开展开展地质灾害监测、预警及矿山储量调查等工作。2022年共接待国内来访团组 6 个， 26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是正常办公；

单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金62.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效监控开展情况。根据预算绩效管理要求，单位对 2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。根据相关股室的业务工作，确立项目的绩效目标，年终对绩效目标完成情况进行评估。在落实绩效目标过程中，相关股室要收集项目绩效指标完成情况的有关资料（包括纸质、图片和音像资料），以备查验。年度绩效目标以促进经济发展为出发点，以优化国土资源配置为主线，以保护与合理利用国土资源为目的，进一步完善工作管理体制、创新工作机制。建立项目绩效自评制度，健全全过程项目绩效管理链条。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金62.58万元，预算执行率 100%，圆满完成了年初制定的各项工作目标任务。整体支出从产出、效益方面自评得分 95 分，等级为优秀。

  地矿局项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.4万元，执行数为60.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展日常监测、汛期巡查排查，120次/年；二是宣传活动4次/年;三是防灾演练2次/年;四是发放宣传资料5000人次;五是公示信息实地核查8个，抽查率50%;六是编制矿区调查报告17个。发现的问题及原因：一是宣传覆盖面过于狭窄,主要集中在地灾高发区；二是防灾演练走形式。下一步改进措施：一是加强宣传,提高全市人民防灾减灾意识；二是加强领导,严格执行防灾演练程序。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2022 年度无财政专项支出和专项转移支付支出情况

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

 (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2200102：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2200103：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源资源规划及管理（项）2200104：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2200106：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2200107：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2200108：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2200109：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十八)其他专用名词。

第六部分  附件

   一、2022年度项目绩效评价表

二、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

无