应城市人民政府-自然资源和规划局

应城市森林病虫害防治检疫站2022年度部门决算

目    录

第一部分 应城市森林病虫害防治检疫站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市森林病虫害防治检疫站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  应城市森林病虫害防治检疫站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  应城市森林病虫害防治检疫站概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻和执行国家有关林业有害生物防治工作的法律法规、各项方针、政策,并在实际工作中认真落实林业有害生物测报、防治、检疫工作的任务和指标;

2、负责制定本市林业有害生物测报、防治、检疫工作计划,保证全市林木的健康生长;

3.负责林木及种苗的.检疫工作,结合本本市实际,按规定办理林木、种苗的调运检疫手续;

4.宣传林业有害生物防治工作的意义及预防措施,及时举办各种病虫害测报防治、检疫技术培训班。

二、机构设置情况

从单位构成看，应城市森林病虫害防治检疫站部门决算由实行独立核算的应城市森林病虫害防治检疫站本级决算1单位。

现有编制4个，在岗人员3名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为125.73万元。与2021年度相比，收、支总计各增加21.92万元，增长 21 %，主要原因是增加对美国白蛾的防治预算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计125.73万元，与2021年度相比，收入合计增加21.92万元，增长21%。其中：财政拨款收入 125.73 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  125.73  万元，与2021年度相比，支出合计增加21.92 万元，增长21 %。其中：基本支出22.73万元，占本年支出18%；项目支出103万元，占本年支出82%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为125.73万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.92万元，增长21 %。主要原因是增加对美国白蛾的防治预算。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 125.73 万元，比2021年度决算数增加21.92万元。增加主要原因是增加对美国白蛾的防治预算。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出125.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.92万元，增长21%。主要原因是增加对美国白蛾的防治预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出125.73万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出（类）支出125.73万元，占100%。主要是用于森林病虫害防治工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  125.73  万元，支出决算为125.73万元，完成年初预算的  100%。其中：

 1. 农林水支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.73万元，支出决算为125.73  万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22.37万元，其中：

人员经费 22.31 万元，主要包括：基本工资8.62万元、津贴补贴0.87万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.61万元、职业年金缴费1.31万元、职工基本医疗保险缴费1.25万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金1.88万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.29万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元

公用经费0.43万元，主要包括：办公费0万元，印刷费 0 万元，咨询费 0万元，手续费 0 万元，水费0万元，电费0.08万元，邮电费0万元，取暖费 0 万元，物业管理费1万元，差旅费 0万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）0.02万元，租赁费 0 万元，会议费 0万元，培训费 0 万元，公务接待费 0万元，专用材料费 0万元，被装购置费 0 万元，专用燃料费 0 万元，劳务费0万元，委托业务费0 万元，工会经费0.31万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。较上年减少2.1万元，下降 86 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少成本。决算数较上年减少的主要原因：减少了公车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无.，主要是无。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；

单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金103万元，占一般公共预算项目支出总额的82％。从评价情况来看，对开展森林病虫害防治工作取得的成果比较满意。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对开展森林病虫害防治工作取得的成果比较满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果满意。

森林病虫害防治项目绩效自评：项目全年预算数为95.25万元，执行数为103万元，完成预算108.13％。主要产出和效益：一是森林病虫害得到有效防治；二是减少对社会的为危害。发现的问题及原因：加强监测预报，及时实施，使用无公害的防治技术和防治药物。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2022 年度无财政专项支出和专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2022年度无扶贫资金。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

 (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农要水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价表

无

二、2022年度项目绩效评价表

无