应城市人民政府-自然资源和规划局

应城市土地储备交易中心2022年度部门决算

目    录

第一部分 应城市土地储备交易中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市土地储备交易中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 应城市土地储备交易中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 应城市土地储备交易中心概况

一、部门主要职责

应城市土地储备交易中心主要职能是：依法对指定地块或申请储备地块进行收回、收购和征用，建立建设用地储备库;负责全市储备土地的管理，发布土地交易供需信息，实施土地使用权交易拍卖;承担征地和地籍调查中的事务性、技术性工作以及土地评价工作;提供土地利用咨询服务。

二、机构设置情况

从单位构成来看，2021年后部门决算由纳入独立核算的应城市土地储备交易中心决算和0个下属单位构成。

为应城市自然资源和规划局管理的下属二级单位，核定人员编制 14名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均251.13万元。与2021年度相比，收入减少30.54万元，下降10.8%。主要原因是财政大幅压缩一般性公共预算开支，减少财政拨款，单位自身树立过紧日子的思想，大力开展节支活动所致。

  与2021年度决算相比，支出减少了11.19万元，减少了4.3%，主要原因是2021年度项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计251.13万元，与2021年度相比，收入合计减少30.54万元，下降10.8%。其中：财政拨款收入251.13万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计251.13万元，与2021年度相比，支出合计减少11.19万元，下降4.3%。其中：基本支出171.2万元，占本年支出68.17%；项目支出79.92万元，占本年支出31.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为251.13万元。与2021年度相比，财政拨款收入合计减少30.54万元，下降10.8%。；财政拨款支出合计减少11.19万元，下降4.3%，主要原因是财政大幅压缩一般性公共预算开支，减少财政拨款，单位自身树立过紧日子的思想，大力开展节支活动所致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入251.13万元，比2021年度决算数减少30.54万元。减少主要原因是财政大幅压缩一般性公共预算开支，减少财政拨款所致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无增减变化。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无增减变化。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出251.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.19万元，下降4.3%。主要原因是单位自身树立过紧日子的思想，大力开展节支活动所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出251.13万元，主要用于以下方面：

1.自然资源海洋气象等支出251.13万元，占100%。主要是用于一般行政管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    199.58万元，支出决算为251.13万元，完成年初预算的125.8%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为199.6万元，支出决算为251.13万元，完成年初预算的125.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171.2万元，其中：

人员经费152.34万元，主要包括：基本工资55.48万元、津贴补贴15.41万元、奖金11.37万元、绩效工资10.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.55万元、职业年金缴费9.3万元、职工基本医疗保险缴费6.24万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金11.96万元、其他工资福利支出0.89万元。

公用经费18.86万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0万元、水费0.03万元、电费0.77万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.3万元、差旅费2.31万元、维修(护)费0.75万元、公务接待费0.25万元、委托业务费0.6万元、工会经费1.7万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.62万元、办公设备购置5.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%。较上年增加0.02万元，增长8.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制支出，减少支出额度所致。决算数较上年增加的主要原因：2022年公务接待费增加了0.02万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。和上年持平。因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）0人次。主要原因是无此项预算。

2. 本单位2021年单位共有车辆1辆，公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，无预算支出，无决算支出：

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因是无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费0万元，主要原因是无此项预算。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%，较上年增加0.02万元，增长8.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支。其中：

国内公务接待支出0.25万元，接待对象主要是土地交易对象，主要是开展土地储备交易工作。2022年共接待国内来访团组4个，32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日占用国有资产 148.07 万元，其中：固定资产 67.61 万元（通用设备 31.311万元、车辆 31.49 万元、专用设备 0.54 万元、家具用具装具 4.269万元）；无形资产 80.46 万元（土地使用权 80.46万元）。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台套、单价 100 万元以上的专用设备 0 台套。

单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；

单价100万元（含）以上专用设备0台；

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位对 2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。根据相关股室的业务工作，确立项目的绩效目标，年终对绩效目标完成情况进行评估。在落实绩效目标过程中，相关股室要收集项目绩效指标完成情况的有关资料（包括纸质、图片和音像资料），以备查验。年度绩效目标以促进经济发展为出发点，以优化国土资源配置为主线，以保护与合理利用国土资源为目的，进一步完善工作管理体制、创新工作机制。建立项目绩效自评制度，健全全过程项目绩效管理链条。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从整体支出绩效评价情况来看，预算执行率 125.8%，圆满完成了年初制定的各项工作目标任务。整体支出从产出、效益方面自评得分 95分，等级为优秀。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2022 年度无财政专项支出和专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2022年度无扶贫资金。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

 (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2200102：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2200103：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源资源规划及管理（项）2200104：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2200106：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2200107：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2200108：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2200109：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价表

无

二、2022年度项目绩效评价表

无