应城市人民政府-自然资源和规划局

应城市土地整理中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  应城市土地整理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  应城市土地整理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  应城市土地整理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

   第一部分  应城市土地整理中心概况

一、部门主要职责

1、开展土地开发整理复垦后备资源调查，制定土地开发整理中、长期规划及开发整理项目年度实施计划。

2、承担土地开发整理复垦项目，做好项目的调查，规划、储备、申报及立项工作。

3、组织土地开发整理复垦项目的招标工作。

4、负责土地开发整理复垦项目的具体工作，组织实施并检查、督促土地开发复垦整理项目工程质量、进度，对已竣工项目组织验收。

5、加强项目资金监管，做好土地开发整理专项资金的运作和管理工作。

6、负责土地开发整理项目信息报备工作。

7、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

2022年应城市土地整理中心共有预算单位1个，为应城市自然资源和规划局管理的事业单位，截止2021年12月底，实有在职人数为11人，退休2人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1228.58万元。与2021年度相比，收、支总计各增加757.29万元，增长161%，主要原因是2022年基本收入支出减少了53.82万元；项目收入支出增加了811.11万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1228.58万元，与2021年度相比，收入合计增加757.29万元，增长161%。其中：财政拨款收入1228.58万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1228.58万元，与2021年度相比，支出合计增加757.29万元，增长161%。其中：基本支出123.95万元，占本年支出10%；项目支出1104.63万元，占本年支出90%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1228.58万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加757.29万元，增长161%。主要原因是2022年基本收入支出减少了53.82万元；项目收入支出增加了811.11万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入123.95万元，比2021年度决算数减少53.82万元。减少主要原因是2022年基本收入减少了53.82万元。政府性基金预算财政拨款收入1104.63万元，比2021年度决算数增加811.11万元。增加主要原因是项目收入增加了811.11万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出123.95万元，占本年支出合计的10 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.82万元，下降30%。主要原因是2022年基本支出减少了53.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出123.95万元，主要用于以下方面：

1.自然资源海洋气象支出（类）支出123.95万元，占100%。主要是用于自然资源事务、一般行政管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.95万元，支出决算为123.95万元，完成年初预算的100%。其中：

1.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为123.95万元，支出决算为123.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.95万元，其中：

人员经费110.59万元，主要包括：基本工资39.52万元、津贴补贴12.39万元、奖金13.58万元、绩效工资8.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.78万元、职业年金缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费7.80万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金8.58万元、其他工资福利支出0.11万元、生活补助0.18万元。

公用经费13.36万元，主要包括：办公费2.35万元、印刷费0.34万元、水费0.04万元、电费0.79万元、邮电费0.51万元、物业管理费0.15万元、差旅费1.38万元、工会经费1.58万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他商品和服务支出0.66万元、办公设备购置3.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1104.63万元，本年支出1104.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)支出决算为1104.63万元，主要用于国有土地收益基金安排的支出--土地开发支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%。较上年增加0.01万元，增长0.5%。主要原因是2022年公务用车运行费增加了0.36万元、公务接待费减少了0.35万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%；较上年增加0.36万元，增长37%。主要原因是2022年公务活动增加导致公务用车运行费增加了0.36万元,其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.34万元，主要用于办理公务及处理突发事件。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%，较上年减少了0.35万元，减少30%。主要原因是2022年历行节约导致公务接待费减少了0.35万元，其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.83万元，接待对象主要是上级检查督导调研、各乡镇联系工作。2022年共接待国内来访团组15个，95人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额6.81万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办理公务及处理突发事件；

单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

一、根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1104.63万元，占一般公共预算项目支出总额的97％。从评价情况来看，在具体开展自评工作的过程中，我单位领导高度重视，成立工作专班，对我单位各项目进行绩效自评工作，大致可分为项目启动、收集资料、现场评价、报告撰写等4个阶段。项目启动阶段主要工作包括：明确工作目标、实施进度、工作专班、自评人员等。收集资料阶段主要工作包括：收集各类基础数据，建立基础台账。进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。现场评价阶段主要工作包括：组织人员实施现场评价，主要采取访谈、资料核查等方式。报告撰写阶段主要工作包括：评价人员根据现场情况和书面资料整理分析情况，围绕绩效指标对项目绩效进行分析撰写绩效评价报告，提交报告并根据反馈意见修改完善报告。

组织开展部门整体支出绩效评价，年初预算1192.79万元，决算支出1228.58万元，其中：基本支出123.95万元、项目支出1104.63万元。执行率103%。主要用于机构运转和各项项目开展。开展了土地整理项目专项工作等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

土地整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1068.84万元，执行数为1104.63万元，完成预算103％。主要用于1、2019年度天鹅镇、陈河镇林地复垦项目资金190万元；2、2021年度三合镇伍家山等3个提质改造(旱改水)项目878.84万元。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。通过开展各项政策，营造了良好的社会氛围，受益人满意度较高，达到了年初设定目标，说明受益人充分肯定了项目的实施，并从中受益。2022年较好的完成各项工作任务，在以后的工作中，我们将转变工作作风，加大工作力度，为更多有需求的人提供服务。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在新的一年中，进一步加强评价结果应用，绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、根据受益人状况调查结果，加强项目管理、结果与预算安排相结合，稳步提高受益人服务覆盖率等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）  

 应城市土地整理中心2022年财政专项支出1104.63万元，项目名称为土地整理项目。其中：工资福利支出26.70万元，主要用于以下方面：基本工资10.77万元、津贴补贴1.62万元、奖金0.30万元、绩效工资5.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.63万元、职业年金缴费2.96万元、住房公积金1.15万元、其他工资福利支出0.10万元；商品和服务支出1074.76万元，主要用于以下方面：办公费1.39万元、印刷费26.46万元、咨询费2.00万元、差旅费3.87万元、维修（护）费3.24万元、租赁费5.20万元、公务接待费0.83万元、专用材料费0.18万元、劳务费17.36万元、委托业务费1008.08万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费用0.70万元、其他商品和服务支出5.15万元；资本性支出3.17万元，主要用于以下方面：办公设备购置3.17万元。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2200102：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2200103：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源资源规划及管理（项）2200104：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2200106：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2200107：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2200108：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2200109：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

无

二、2022年度项目绩效评价报表

无