应城市人民政府-自然资源和规划局

应城市土地执法监察局2022年度部门决算

目    录

第一部分 应城市土地执法监察局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市土地执法监察局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  应城市土地执法监察局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

应城市土地执法监察局是应城市自然资源和规划局的直属单位，应城市土地执法监察局代表应城市自然资源和规划局对全市土地监督和监察，主要职责是：

1、 监督监察土地法律、法规的执行和遵守情况。

2、受理对土地违法行为的检举、控告。

3、调查处理土地违法案件。

4、协助有关部门调查处理国土资源工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。

5、完成应城市自然资源和规划局交办的其它任务。

二、机构设置情况

2022年纳入决算单位一个，应城市土地执法监察局成立于1999年9月1日，是应城市自然资源和规划局的直属单位，为副科级，单位性质为参照公务员管理的事业单位，实有人数15人，属独立核算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为217.70万元。与2021年度相比，收、支总计各减少22.17万元，下降10.2 %，主要原因是绩效奖金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计217.70万元，与2021年度相比，收入合计减少22.17万元，下降10.2%。其中：财政拨款收入217.70万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计217.70万元，与2021年度相比，支出合计减少22.17万元，下降10.2%。其中：基本支出202.85万元，占本年支出93.2%；项目支出14.85万元，占本年支出6.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为217.70万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少22.17万元，下降 10.2%。主要原因是绩效奖金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入217.70万元，比2021年度决算数减少22.17万元。减少主要原因是绩效奖金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出217.70万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.17万元，下降10.2%。主要原因是绩效奖金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出217.70万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出202.85万元，占93.2%.主要是用于人员经费和公用经费。

2，项目支出14.85万元，占6.8%。主要是用于土地执法经费项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.9万元，支出决算为217.70万元，完成年初预算的122.4%。其中：1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为177.97万元，支出决算为202.85万元，完成年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加两个月的绩效奖金。2，年初预算没有列项目经费，后追加项目经费(土地执法经费）14.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.85万元，其中：

人员经费179.22万元，主要包括：基本工资75.91万元、津贴补贴42.39万元、奖金17.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.46万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金18.83万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.20万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费23.63万元，主要包括：办公费0.81万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.34万元、电费0万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.02万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3.79万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.14万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5.49万元、委托业务费0万元、工会经费1.73万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.72万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.22万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。我局年初没有政府性基金预算财政拨款安排收入，所以没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。我局年初没有使用国有资本经营预算财政拨款安排收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.46万元，完成预算的148.39%。较上年减少0.07万元，下降13.20%。决算数大于预算数的主要原因：卫片检查执法工作实行每月一次，省厅、孝感市局卫片执法检查工作指导和检查工作。

决算数较上年减少的主要原因：接待检查人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：是我局2022年没有人因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是我局2022年不涉及因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是我局年初没有公务用车购置费和运行费预算。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是年初没有公务用车购置预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因是公务车一辆一直没有使用。截至2022年12月31日，公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为0.31万元，支出决算为0.46万元，完成预算的148.39%，较上年减少0.07万元，下降13.20%。决算数大于预算数的主要原因是卫片检查执法工作实行每月一次，省厅、孝感市局卫片执法检查工作指导和检查工作。

其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.46万元，接待对象主要是卫片检查执法工作实行每月一次，省厅、孝感市局卫片执法检查工作指导和检查工作。

2022年共接待国内来访团组10个，80人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022年度我局机关运行经费23.63万元，比年初预算数增加3.66万元，增加18.32%。主要原因是：服务支出增加。

与2021年机关运行经费17.97万元相比，增加5.66万元，上升31.50%。主要原因是：服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 16.57 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 16.57 万元。授予中小企业合同金额16.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，资金14.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从监控情况来看，土地执法经费14.85万元。

（二）部门整体支出绩效评价情况。

对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，资金14.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，（1）由于疫情，部分项目工作未开展；（2）通过开展卫片执法工作和日常巡查工作，严格查处国土违法行为数量没有达到预期要求。但能较好地完成项目实施，年度目标，年度绩效指标。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

土地执法经费项目绩效自评：项目全年预算数为14.85万元，执行数为14.85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是通过动态巡查快速平台，及时制止国土违法行为在萌芽状态；二是通过开展卫片执法检查工作和日常巡查工作发现土地违法行为，严格查处土地违法行为；三是通过土地日拉横幅，印宣传册宣传土地法律政策，让群众知晓土地法律法规政策。发现的问题及原因：由于动态巡查和卫片执法检查工作，群众对国土资源法律、法规、政策的知晓，引起国土资源违法行为比预期降低,但仍然违法行有时发生。下一步改进措施：进一步加强日常动态巡查和卫片执法检查发现相结合，严格查处土地违法行为，坚决遏制新增违法占用耕地行为，特别占用基本农田。

（四）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价为绩效目标管理、绩效运行监控等，为预算绩效管理提供参考依据和标准。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2022 年度无财政专项支出和专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）乡村振兴资金情况说明

2022年度无扶贫资金安排。

（二）禁捕资金情况说明

2022年度无禁捕资金安排。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2200102：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2200103：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源资源规划及管理（项）2200104：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2200106：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2200107：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2200108：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2200109：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分   附件

一、2022年度部门整体绩效评价报告

无

二、2022年度项目绩效评价报表

无