应城市自然资源和规划局（本级）

2022年度部门决算

目    录

第一部分 应城市自然资源和规划局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市自然资源和规划局（本级）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 应城市自然资源和规划局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  应城市自然资源和规划局（本级）概况

一、部门主要职责

应城市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻实施国家自然资源、林业等法律法规，拟订相关政策措施并组织实施。履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。贯执行国家、省、孝感市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度和报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导和落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田，城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并指导实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复以及林地、湿地治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责林业资源管理工作。组织指导公益林和商品林的培育。指导开展全民义务植树、城乡绿化、林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。负责森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化，以及陆生野生动物植物和各类自然保护地资源的监督和管理。负责林业生物种质资源、植物新品种保护。编制并监督执行森林采伐限额，开展天然林保护、退耕还林还草工作。拟订市级重点保护的陆生野生动物植物名录和自然保护地的规划。指导国有林场建设和林业产业发展及改革工作。

13、负责空间规划管理工作。参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。负责编制市域范围内的主体功能区规划、城镇体系规划、自然保护区规划、风景名胜区规划、历史文化区和历史文化建筑、文物古迹的规划管理。负责编制城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重大建设项目修建性详细规划、城市设计及市政府其他指令性规划。负责编制中心城区范围内的镇(办事处)及村庄规划。协调有关部门编制相关专项规划。参与重大建设项目的前期研究工作。

14、负责指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等建设项目和生态保护等市级专项规划工作。负责城市规划建设用地范围内建设项目“一书两证一核实”的管理。对建设项目实行批后管理，依法组织放线、验线及竣工验收管理。负责发放村镇建设规划许可证。

15、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

16、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

17、负责自然资源和规划、林业督察和行政执法工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省有关统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空同规划的管控作用、推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，健立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。

二、机构设置情况

从单位构成来看，2021年后部门决算由纳入独立核算的应城市自然资源和规划局以及23个下属单位构成。

应城市自然资源局和规划局是市政府工作部门，为正科级，加挂市林业局的牌子。核定行政编制24名，内设11个股室。分别为办公室、行政审批股、空间规划与建设管理股、耕地保护与用途管制股、所有者权益与开发利用股、确权登记股、生态修复股、林业管理股、矿业与地质环境管理股、行政执法监督股、财务资金运用股。林业技术推广中心、林木种苗管理站、北垸中心苗圃（企业）、林工商（企业）。派驻基层国土资源管理所(分局)16个，基层林业站7个。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5471.81万元。与2021年度相比，收、支总计各减少719.62  万元，下降13.2 %，主要原因是项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5471.81万元，与2021年度相比，收入合计减少719.62 万元，下降 13.2%。其中：财政拨款收入 5471.8 万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5471.81万元，与2021年度相比，支出合计减少719.62万元，下降13.2%。其中：基本支出1677.2万元，占本年支出30.65%；项目支出3794.61万元，占本年支出69.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5471.81万元。与2021年度相比，收、支总计各减少719.62万元，下降13.2%，主要原因是项目资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3909.07万元，比2021年度决算数减少1186.21万元。减少主要原因是2022年项目减少,项目资金压缩。政府性基金预算财政拨款收入1562.75万元，比2021年度决算数增加466.6万元。增加主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3909.07万元，占本年支出合计的71.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1186.21万元，下降30.4%。主要原因是2022年项目减少,项目资金压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3909.07万元，主要用于以下方面：

1. 自然资源海洋气象等支出1677.2万元，占42.9%。主要是用于自然资源事务行政运行支出。

2. 农林水支出支出类 836.97万元，占24.4 %。主要是用于农村农业生产发展。

3. 自然资源海洋气象等支出1394.89万元,占35.7%。主要用于自然资一般行政管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3226.74万元，支出决算为3909.07万元，完成年初预算的121.2%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出1677.2万元，主要是用于自然资源管理事业运行，人员经费及日常支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:年初预算为0万元，支出决算为836.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：森林生态效益补偿项目为中央和省级预算项目，未纳入本部门年初预算。

3.自然资源规划及一般管理事务项目支出1394.89万元，主要是用于土地规划及空间、征地报批、土地利用及基本农田保护经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1677.2万元，其中：

人员经费1479.04万元，主要包括：工资福利支出1322.73万元，其中：基本工资466.43万元，津贴补贴184.4万元，奖金1.87万元，伙食补助费 0.04 万元，绩效工资216.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费178.01万元，职业年金缴费45.07万元，职工基本医疗保险缴费89.06万元，公务员医疗补助缴费 0 万元，其他社会保障缴费10.51万元，住房公积金116.1万元，医疗费14.72万元，其他工资福利支出0万元。离休费 14.25 万元，退休费 0万元，退职（役）费8.3万元，抚恤金 26.27万元，生活补助24.13万元，救济费2.95 万元，医疗费补助17.85万元，助学金 0万元，奖励金 62.55万元，个人农业生产补贴 0 万元，代缴社会保险费 0 万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费198.16万元，主要包括：办公费15.15万元，印刷费4.39 万元，咨询费0.4万元，手续费0万元，水费5.64万元，电费29.13万元，邮电费5.72万元，取暖费 0 万元，物业管理费1.16 万元，差旅费11.73万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）7.08万元，租赁费1.8万元，会议费 0.36万元，培训费 1.46 万元，公务接待费0.9万元，专用材料费 0万元，被装购置费 0 万元，专用燃料费 0 万元，劳务费13.08万元，委托业务费14.04万元，工会经费28.16万元，福利费16.2万元，公务用车运行维护费 21.37 万元，其他交通费用16.61 万元，税金及附加费用0.33万元，其他商品和服务支出0 万元。房屋建筑物购建 0 万元，办公设备购置 3.46万元，专用设备购置 0 万元，基础设施建设 0 万元，大型修缮 0 万元，信息网络及软件购置更新 0 万元，物资储备 0 万元，土地补偿 0 万元，安置补助 0 万元，地上附着物和青苗补偿 0 万元，拆迁补偿 0 万元，公务用车购置 0 万元，其他交通工具购置 0 万元，文物和陈列品购置 0 万元，无形资产购置 0 万元，其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1652.75万元，本年支出1652.75万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：城乡社区支出。支出决算为1562.75万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.99万元，支出决算为22.26万元，完成预算的49.5 %。较上年减少0.41万元，下降1.8%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支，严格落实“三公”经费执行标准。决算数较上年减少的主要原因：节约开支，严格落实“三公”经费执行标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为42.5万元，支出决算为21.37万元，完成预算的50.3%；较上年增加1.83万元，增长8.6%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支，严格落实“三公”经费执行标准。决算数较上年增加的主要原因：车辆老旧，维修费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出21.37万元，主要用于正常工作需要。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费预算为2.49 万元，支出决算为0.9万元，完成预算的36.1%，较上年减少1.23 万元，下降57.8%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支，严格落实“三公”经费执行标准。其中：

外宾接待支出0万元，外宾接待支出0万元， 2022年共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.9万元，接待对象主要是优化营商环境评审、业务考查，外县市同系统等工作人员，主要是开展展业务交流，优化营商环境评比工作。2022年共接待国内来访团组3个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022年度应城市自然资源和规划局机关运行经费198.16万元，比年初预算数增加24.5万元，增长14.1%。主要原因是：资产运行维修维护支出比年初预算增加24.5万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 3197.54万元，其中：政府采购货物支出97.3万元、政府采购工程支出 2030.5 万元、政府采购服务支出1069.74万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，占用国有资产2091.89万元，其中房屋及构筑物1225.17万元，通用设备547.11万元(含50万元以上的通用设备190.73万元)，专用设备15.40万元，家具用具装具121.85万元，图书0.51万元，车辆171.85万元，无形资产10万元。

单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；

单价100万元（含）以上专用设备0台；

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我局严格按照《中华人民共和国预算法》及《市财政局关于编制 2021 年市直部门预算和 2021-2023 年支出规划的通知》（应财预发〔2020〕6 号）预算编制要求，在编制部门预算、项目支出预算时，同时编制清晰、可量化、便于审核和评价的相应的项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标、中长期规划绩效目标。预算项目入库前，我局积极组织相关部门重点审核各基层单位申报的部门整体支出绩效目标及重点项目支出绩效目标，审核结果作为预算安排和资金分配的重要依据，对没有设定绩效目标或设定行之有效的绩效目标不得进入预算项目库。绩效目标经预算批复后，我局对照年初预算批复的项目绩效指标严格组织实施各项目，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。

单位对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评共涉及项目10个，资金2731.62万元，占一般公共预算项目支出总额的88.1％，绩效自评覆盖率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、347应城绕城段路长制工程项目：项目总预算3253.8万元，2022年当年预算数为708.45万元，执行数为708.45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是347应城段绕城路长制绿化里程16公里；二是347应城市绕城段路长制驿站建设2个；三是绿化新品种植面积300亩，造林成活率95%，工程完成率100%。

2、确权登记服务经费项目: 项目预算313.13万元，招待数241.5万元，完成预算77%。主要产出和效益：一是2021年度国土变更调查及2022年度日常变更调查和年度数据汇总；二是第三次国土调查刹尾；三是基础地理测绘“十四五”规划编制报市政府审批；四是完成农房补充调查与登簿工作；五是河湖库、七河一湖资料整改及97座小二型水库确权登记；六是启动集体土地所有权更新汇交工作，2022年完成工作任务30%；七是全面完成我市国有灌区、泵站、涵闸确权登记工作。

3、征地报批、土地利用及基本农田保护经费。项目年初预算195.82万元，执行数195.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是耕地质量等别划定3——12等51055.31公顷；二是征地报批46个批次；三是永久基本农田动态巡查及执法监察率100%；四是制作永久基本农田保护标志牌300个；五是耕地质量等别更新与监测达100%，促进了我市农业现代化发展，提高粮食产能。

4、矿产资源保护监督专项经费。项目预算13.25万元，执行数13.25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是审查矿产资源开发利用及生态复绿方案份数6份；二是开展采矿权评估4宗；三是完成矿山实地核查和矿山安全生产检查16家；四是矿业权出让前期准备工作4家，发现全市矿山有无非法开采和超层越界开采行为，推进矿山企业规范做好安全生产各项工作。

5、森林管护工作经费项目。全年预算数179.86万元，执行数179.86万元，完成预算数100%。主要产出和效益：一是森林管护、病虫害防治、防火执法面积2.6万亩；二是完成林地调查督查5080公顷；三是森林督查、林地一张图斑208个；四是实现碳汇交易产值5%；五是实现了新品种引进，了解森林资源消长，实现森林资源动态监测。

6、国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目。项目总预算376.2万元，2022年预算108.48万元，执行数108.48万元，完成预算100%。年度目标：提升全市国土空间大数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估精准能力。主要产出和效益：一是网络安全及数据备份等软硬件环境建设与数据备份，实现超融合一体机3台、交换机4台、EDS（分布式存储）1台，网络安全EDR(终端杀毒软件）、防火墙、终端安全准入、数据库审计、日志审计系统计；二建设国土空间基础信息平台、构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实施监督信息系统，实现国土空间规划数据接入和展示，现状数据、规划数据、管理数据处理入库。三是完成国土空间基础信息平台服务注册，系统集成对接与运维管理。

7、森林生态及林长制项目工作经费。项目预算310.56万元，执行数310.56万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是森林管护及抚育面积1.22万亩；二是八汤线绿化管护56.4公里；三是制作林长制公示牌300个；四是外来物种普查，减少外来物种侵害；五是全域绿化及巩固创森成果100%，增加了森林资源，提高森林质量。

8、地质灾害防治及勘探调查经费。项目当年预算   276.95万元，执行数247.95万元，执行预算90%。主要产出和效益：一是完成了湖北省云应盐矿区长江井田东区盐矿勘探矿产勘查工作；二是编制设计年度实施方案2套；三是完成钻探、野外施工勘查工作；四是样品测试分析与综合研究；五是提高了地质灾害防治宣传培训演练等能力建设；六是完成了成果编制与汇交工作，开展（预）可行性评价，为探转采等提供科学决策依据，提升地质灾害综合防治能力。

9、孝感老观湖湿地公园一期建设项目。项目总预算2238.19万元，2022年预算1089万元，执行数1089万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建成湿地面积2517公顷；二是完成湿地公园科技馆布展；三是完成湿地建筑工程（湿地科普馆615.73㎡，管理业务用房382.7㎡，彭黄村保护管理站109㎡，阙陈村保护管理站109㎡，生态厕所54.4㎡）；四是完成园区水电安装工程（园区给排水工程1项，园区安防及建筑配套电气1项）；五是完成湿地保护、修复与监测工程设计（湿地植物恢复0.85h㎡）；六是完成节点景观工程设计（绿化工程乔灌木2266株、色块6636㎡、草坪31834㎡，节点园建铺装4707㎡，道牙1799m，生态停车场3162.5㎡，主入口牌楼1座，观鸟塔1座，湿地宣教长廊30m）；七是设备购置费（湿地科普馆设备1项，科研监测工程设备1项，管理设备1项，解说系统1项）。

10、湖北孝感老观湖国家湿地公园费用。项目经费预算数27.5万元，执行数27.5万元，执行预算100%。主要产出和效益：一是完成湿地公园—园区面积2800㎡日常保洁；二是完成—园区绿化管护及设施维护；三是完成老观湖湿地公司日常巡护工作，每日一次，增强对湿地公园生态保护意识。

（三）绩效评价结果应用情况。

至2022年12月31日，我局积极组织相关部门重点审核各基层单位申报的部门整体支出绩效目标及重点项目支出绩效目标，审核结果作为预算安排和资金分配的重要依据，对没有设定绩效目标或设定行之有效的绩效目标不得进入预算项目库。绩效目标经预算批复后，我局对照年初预算批复的项目绩效指标严格组织实施各项目，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2022 年度无财政专项支出和专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

2022年应城市自然资源和规划局响应国家精准扶贫相关政策，安排驻村扶贫资金17元，比2021年度安排扶贫资金增加1万元。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2200102：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2200103：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源资源规划及管理（项）2200104：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2200106：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2200107：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2200108：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2200109：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

   一、2022年度部门整体绩效评价报告

无

  二、2022年度项目绩效评价报表

市自然资源和规划局项目绩效自评表.xls