应城市人民政府-自然资源和规划局

2021年应城市土地执法监察局决算公开

情况说明

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

（一）部门主要职能

应城市土地执法监察局是应城市自然资源和规划局的直属单位，应城市土地执法监察局代表市自然资源和规划局对全市土地监督和监察，主要职责是：

1、 监督监察土地法律、法规的执行和遵守情况。

2、受理对土地违法行为的检举、控告。

3、调查处理土地违法案件。

4、协助有关部门调查处理国土资源工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。

5、完成市自然资源和规划局交办的其它任务。

二、机构设置情况

应城市土地执法监察局是应城市自然资源和规划局的直属单位，为副科级，单位性质为参照公务员管理的事业单位，实有人数16人。

第二部分  应城市土地执法监察局局2021年度部门决算表（表1-9）详见附件。

第三部分  应城市土地执法监察局局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计239.86898万元。与上年相比，收入总计增加5.409422万元，增长2.26 %，主要原因：人员工资增加，公积金增加，养老保险金和职业年金增加；

2021年度支出总计 239.86898 万元。与上年相比，支出总计增加 5.409422 万元，增长 2.26 %，主要原因：人员工资增加，公积金增加，养老保险金和职业年金增加；2021年项目经费中应城市卫片执法工作服务项目支出增加和商品与服务支出新增支付乡村振兴工作队队员和驻村第一书记差旅费等费用。2021年财政拨款支出与年初预算数256.3952万元减少16.5263万元，主要原因：由于疫情部分项目经费和商品与服务经费没有使用。

二、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计 239.86898 万元。其中：财政拨款收入  239.86898 万元，占本年收入 100 %；基金收入0万元，占本年收入 0 %；；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计  239.86898 万元。其中：基本支出225.43948万元，占本年支出 93.98 %；项目支出14.4295万元，占本年支出 6.02 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为 239.86898万元。与上年度相比，财政拨款收入增加5.409422万元，增长2.26%。主要原因：人员工资增加，公积金增加，养老保险金和职业年金增加；

2021年度财政拨款支出为 239.86898 万元。与上年度相比，财政拨款支出增加 5.409422 万元，增长 2.26%。主要原因：人员工资增加，公积金增加，养老保险金和职业年金增加；2021年项目经费中应城市卫片执法工作服务项目支出增加和商品与服务支出新增支付乡村振兴工作队和驻村第一书记差旅费等费用。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 239.86898万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.409422 万元，增长 2.26 %。主要原因：人员工资增加，公积金增加，养老保险金和职业年金增加；2021年项目经费中应城市卫片执法工作服务项目支出增加和商品与服务支出新增支付乡村振兴工作队和驻村第一书记差旅费等费用。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.43948 万元，与上年相比，财政拨款基本支出增加1.656722万元，增长0.73%。主要原因：人员工资增加，公积金增加，养老保险金和职业年金增加。其中，人员经费207.4672.24万元，主要包括：基本工资63.8976万元、津贴补贴28.5144万元、奖金53.2847万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.739992万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.206092万元、其他社会保障缴费0.560004万元、住房公积金18.5442万元、其他工资福利支出4.408236万元、其他对个人和家庭的补助支出9.312万元；公用经费 17.972256万元，主要包括：办公费2.454916万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.408912万元、物业管理费1.3万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出1.168428万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、其他支出0万元等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情。

2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0.3094 万元，支出决算数0.5317 万元，占预算的 171.84  %，比上年度支出决算数增加  0.3329万元，增加62.61 %。其中：

1、因公出国（境）费。

本单位2021年因公出国（境）费预算数为 0万元，支出决算数为 0 万元，占预算的 0 %，与上年度相比无增加。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位2021年公务用车购置数0辆，公务用车购置费0万元。2021年末公务用车保有量1辆。运行维护费预算数为0万元，支出决算数为 0万元。与上年度相比没有变化减。主要原因是2014年该车由省厅拨付，当时没有编制，公务车一直没有使用，运行维护费为0。

3.公务接待费。

本单位2021年公务接待费为 0.5317 万元，占2021年预算数的 171.84 %，比预算数增加 0.2223万元，与上年度相比决算支出增加  0.3329万元，增长62.61 %。主要原因：2020年疫情原因，上半年卫片图斑检查在线上进行，2021年卫片检查执法工作实行每月一次，省厅、孝感市局卫片执法检查工作指导和检查工作。

全年公务接待10批次，接待人数 90人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，上年度也无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费执行情况

2021年机关运行经费支出32.401756万元，2021年度比上年增加3.935856万元。主要原因：是2021年项目经费中应城市卫片执法工作服务项目支出增加和商品与服务支出新增支付乡村振兴工作队和驻村第一书记差旅费等费用。

其中：办公费3.678216万元、印刷费0.38万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.857312万元、物业管理费1.3万元、差旅费2.1881万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0.094万元、公务接待费0.5317万元、劳务费8万元、工会经费5.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.72万元、 税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.732428万元。

十一、政府采购支出情况                                2021年度政府采购支出总额 8.38万元，比上年同期增加2万元，增加23.87%。主要原因：2021年项目经费中应城市卫片执法工作服务项目支出增加。

其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 8.38 万元，占政府采购支出总额的  100 %，其中：授予小微企业合同金额  8.38 万元，占政府采购支出总额的  100 %。

十二、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，部门占用国有资产26.110402万元，

其中房屋及构筑物0万元，通用设备22.836575万元，专用设备1.8万元，家具用具装具1.473827万元，图书0万元，车辆0万元。占用无形资产0万元。

部门占用国有资产与2020年相比减少8.997816万元，其中房屋及构筑物减少0万元，通用设备减少6.30843万元；专用设备减少2.566662万元；家具用具减少0.122724万元；车辆减少0万元，主要原因是固定资产全年折旧。

部门现有车辆1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0辆，其他用车 0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备 0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目 2个，资金 14.4295万元，占一般公共预算项目支出总额53.44%。比上年同期增加3.7527万元，增长26%，主要是，一是完善了整体绩效管理制度；二是将我局项目纳入绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，应城市土地执法监察局年初整体预算支出为27万元，实际执行数为14.4295万元，预算执行率为53.44%。由于疫情，部分项目预算支出未执行，但能较好地完成项目实施，年度目标，年度绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价为绩效目标管理、绩效运行监控等，为预算绩效管理提供参考依据和标准。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、2021年度其他重要事项的情况说明

（一）乡村振兴资金情况说明

2020年度、2021年度无扶贫资金安排。

（二）禁捕资金情况说明

2020年度、2021年度无禁捕资金安排。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。