应城市不动产登记中心
2022年部门预算公开
目 录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、关于国有资产占用情况说明
六、“三公经费”预算情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、关于政府性基金收支情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第五部分 部门预算批复
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门(单位)主要职责
应城市不动产登记中心主要职能是负责全市不动产登记工作，承担全市不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、登记发证工作；负责全市不动产权籍调查工作，开展不动产权籍数据库建设；负责不动产登记信息管理基础平台使用和维护；负责调处不动产权属争议；负责管理不动产登记权籍档案；负责不动产登记人员培训及上级交办的其它工作。
二、机构设置情况。
根据职责，市不动产登记中心设4个内设机构：综合股、登记管理股、权籍调查股、权籍信息股。为市自然资源和规划局管理的相当副科级自收自支事业单位，核定市不动产登记中心事业编制58名。其中：主任一名（副科级），副主任3名。现有在职职工53名，退休职工34名。
第二、预算情况安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明。
2022年部门整体预算604.0398万元，其中：人员经费预算519.1505万元，项目资金84.8893万元。人员经费预算中包含：基本福利支出472.1731万元，商品和服务支出46.3714万元，对个人和家庭的补助0.606万元。
二、预算收支增减情况说明。
与2021年预算相比，2022年人员经费预算减少55.1404万元。其中，基本工资预算减少41.0355万元，商品和服务支出增加2.9531万元，对个人和家庭补助减少17.058万元。造成基本工资预算减少的主要原因在于中心有3名职工在职转退休。
三、机关运行经费安排情况说明。
2022年我单位机关运行经费预算总额为46.3714万元。
机关运行经费分项为：办公费4.1355 万元，印刷费2.2631万元，水费0.3604 万元，电费4.4838 万元，邮电费2.7652
万元，物业管理费1.1289万元，差旅费7.4844万元，维修（护）费1.3621万元，会议费4.5615 万元，培训费2.446
万元，公务接待费0.9242万元，工会经费3.0638万元，福利费4.0885 万元，公务用车运行维护费2.5万元,其他商品和服务支出4.804 万元。
四、“三公经费”预算情况说明。
2022年“三公经费”总预算额3.4242万元，其中公务接待费0.9242万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.5万，公务用车购置费0万元。
比2021年增加0.05万元，增加1.46%。
四、政府采购安排情况。
我中心 2022 年政府采购预算数 3.2 万元，其中：购买货物 3.2万元。主要用于购置电脑、 打印机及 A4 打印纸支出。
与 2021 年预算安排政府采购 3.5 万元相比减少 0.2 万元，减少了 6.25%。主要原因：
2021 年政府采购目录调整，目录内限额下的不用走政府采购流程。
五、关于国有资产占用情况说明。
固定资产原值269.78万元，其中：建设物196.59万元，通用设备47.77万元，专用设备10.55万元，家具用具装具15.01万元。净值209.01万元，占总资产比重73.40%。固定资产净值减少了25.66万元，比年初减少了10.93%，主要原因:单位报废了在2001年以前购买的老旧通用设备，设备原值19.42万元。
六、政府采购安排情况。
我中心 2022 年政府采购预算数 3.2 万元，其中：购买货物 3.2万元。主要用于购置电脑、 打印机及 A4 打印纸支出。
与 2021 年预算安排政府采购 3.5 万元相比减少 0.2 万元，减少了 6.25%。主要原因： 2021 年政府采购目录调整，目录内限额下的不用走政府采购流程。
七、关于预算绩效情况
2022年部门预算1个绩效项目，项目预算资金总计84.8893万元，比上年63.3568万元增加了21.5325万元，增加了25.36%。
项目具体内容如下表所示，其项目绩效目标申报表见附件。
2022年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 不动产登记工作费用 | 主管部门 | 应城市自然资源和规划局 | |||
项目属性 | 一次性项目 √ | |||||
新增项目□ 延续项目√ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目□ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 史建 | 项目联系人 | 史建 | 联系电话 | 15107293777 | |
项目起止时间 | 2019年 1 月 至 2022 年 12 月 | |||||
项目概况 | 根据国土资源部办公厅《关于全面推进不动产登记信息平台接入及数据整合汇交工作的函》、省国土资源厅《关于进一步明确资料移交和数据整合工作有关问题的通知》精神，结合我市实际，初步确定我市不产登记数据整合主要内容包括土地、房屋及林权共三个方面7大项。不产产数据整合项目依照《中华人民共和国物权法》等法律依据，开展土地、房产、林权行业信息化现状分析，建立土地所有权、建设用地使用权、宅基地使用权、房屋所有权、林权等空间信息、登记簿以及历史登记档案，以便正确无争议的为广大办事群众服务。 | |||||
保证项目实施 | 遵照国土资源部下发的《不动产登记数据库标准（试行）》《不动产登记数据整合建库技术规范（试行）》等文件要求，中心做出的措施有：1、重新规划了登记资料的原始档案存放环境。对于要永久保存的档案资料，按照现行的环境标准进行了硬件升级，以保证档案资料的安全；2、为将对数据库软件开发项目利用政府招投标承包给软件技术开发公司，并聘请拥有专职监理资质的第三方监理公司对项目工程进度及质量进行评估监理，按工程进度出具工程验收审批单，以保证数据库质量符合现行的数据标准和技术规范。 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 原不动产登记数据电子、纸质档案跟不上现阶段群众办理不动产登记需求。 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 在原有的房产信息基础上建立新的包含土地、林权、房产信息的最新基础数据库和纸质档案库，建立全面完整的现代化信息系统，为不动产业主的合法权益提供健全的法律依据。 | |||||
项目总预算 | 368.7642万 | 项目当年预算 | 84.88931 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 84.88931 | 169.6625 | ||||
经费拨款 | 84.88931 | 169.6625 | ||||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 84.88931 | 应土资发[2017]89号文件 | ||||
1、项目三期工程费用 | 79 | 中标书及合同 | ||||
2、数据整合三期工程监理费用 | 1.93 | 监理合同 | ||||
3、原始资料数据整理劳务费 | 3.95931 | 资料整理装订3.855万元（2.4万份*1.6元/份） | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1：土地使用权登记数据整理 | 2019年1月 | 2019年10月 | ||||
2：房屋所有权登记数据整理 | 2019年10月 | 2021年7月 | ||||
3：林权登记数据整理 | 2021年8月 | 2021年10月 | ||||
4：不动产权数据联网 | 2021年11月 | 2022年12月 | ||||
年度目标 | 对整理完成的数据，通过人工核对方式，参考原始档案扫描件，清理核查更正完善。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：房屋所有权矢量空间整理（栋） | 1000/年 | 计划指标 | ||
指标2：房屋所有权电子楼盘表整理（条） | 120000/年 | 计划指标 | ||||
指标3：房屋所有权电子登记信息整理（单元） | 34000/年 | 计划指标 | ||||
指标4：林权纸质档案整理（页） | 180000/年 | 计划指标 | ||||
指标5：土地登记数据与房屋登记数据关联（单元） | 120000/年 | 计划指标 | ||||
指标6：土地、房屋登记数据与空间数据关联（单元） | 120000/年 | 计划指标 | ||||
质量指标 | 指标1：电子数据录入准确率 | 100% | 计划指标 | |||
时效指标 | 指标1：房屋所有权数据整理录入 | 2019.10-2021.7 | 计划指标 | |||
指标2：林权登记数据整理录入 | 2021.8-2021.10 | 计划指标 | ||||
指标3：数据联网 | 2021.11-2022.12 | 计划指标 | ||||
成本指标 | 指标1：项目成本可控 | ≦84.88931 | 计划指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | ||||
社会效益指标 | 指标1：提升中心窗口工作形象 | |||||
生态效益指标 | 指标1：无 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：提高服务窗口办事效率 | |||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≧95% | 计划指标 | ||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
第三部分 名词解释
1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2022年部门预算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出表
第五部分 部门决算批复文件
