应城市人民政府-自然资源和规划局

应城市土地开发利用勘测规划队

2022年部门预算公开

目      录

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

    第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况

五、关于国有资产占用情况说明

六、“三公经费”预算情况说明

七、关于预算绩效情况的说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、关于政府性基金收支情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、公共预算支出

六、基本支出

七、三公经费支出预算

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第五部分  部门预算批复

一、部门主要职能。为保护与合理利用土地提供勘测规划服务。开展土地勘测、土地规划、土地资源调查评价、土地资源监测与保护、土地勘测规划理论与技术规程研究工作。

二、机构设置情况。属应城市自然资源和规划局下属正股级二级单位。

三、部门预算收支总体情况说明。2022年部门预算总收入182.8365万元，其中工资福利支出159.6466万元，商品服务支出13.1899万元，项目支出10.0万元。

五、预算收支增减情况说明。2021年部门预算总收入208.49956万元，2022年比2021年同比减少12.31%。2021年预算中，工资福利支出167.7865万元，2022年比2021年减少4.85%，商品服务支出17.82万元，2022年比2021减少25.98%，项目支出22.893万元，2022年比2021年减少56.32%。因财政大幅压缩预算，导致2022年部门预算收入比2021年同比大幅减少。

六、机关运行经费安排情况说明。2022年机关运行经费预算为13.1899万元，2021年机关运行经费预算为17.82万元，同比减少4.6301万元，减少25.98%。

七、政府采购安排情况。因财政压缩一般性预算开支，2022年预算中政府采购安排为0，2021年预算安排中政府采购安排为5.0万元。2022年比2021年减少5.0万元，同比减少100%。

八、关于国有资产占用情况说明。2022年初，现有固定资产144.1248万元。其中通用设备90.755万元，车辆27.8988万元，专用设备23.973万元，家具用具装具1.498万元。我单位没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

九、“三公经费”预算情况说明。2022年和2021年均无因公出国（境）费用预算。2022年和2021年公务用车保有量为1辆，无新购公务用车，两年的公务用车运行经费均为2.5万元，同比无增减变化。2022年公务接待费用预算为0.2394万元，2021年公务接待费用预算为0.2394万元，同比无增减变化。

十、关于预算绩效情况的说明。2022年项目预算为10万元，2021年项目预算为22.893万元。2022年比2021年减少12.893万元，减少56.32%。

十一、关于重点项目绩效目标情况说明。通过实施项目，保持本单位测绘设备完好，保证测绘成果质量符合行业标准和用户需求，测绘成果质量合格率保持在98%以上，为应城市经济社会发展作出贡献。

十二、扶贫资金情况说明。本单位没有扶贫资金。

十三、禁捕资金情况说明。本单位没有禁捕资金情况。

十四、关于政府性基金收支情况说明。本单位没有政府性基金收支情况。

十五、名词解释。名词解释如有本单位特有的内容，要反映出来。本单位都是通用性名词，无特有名词。

十六、部门预算表（附后）。

十七、部门预算批复（附后）。

2022年7月12日

应城市土地开发利用勘测规划队2022年部门预算公开表.xls