应城市人民政府-统计局

应城市统计局 2024年单位预算公开情况说明

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支及增减变化情况

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

2.单位预算支出及构成情况

3.单位预算支出增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算情况

2.财政拨款支出预算情况

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

七、关于预算绩效情况

八、扶贫资金情况

九、禁捕资金情况

第三部分  名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

根据《省财政厅关于做好2024年省级部门和单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2024〕8号）的要求和应城市财政局批复的2024年应城市统计局预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我单位按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了单位2024年预算有关报表，现将有关情况说明如下：

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、 单位主要职责

统计部门主要工作职责有五项：一是常规统计，目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；二是大型普查，主要包括人口普查、经济普查和农业普查；三是抽样调查，主要包括城乡一体化住户样本记帐调查、乡镇50户样本记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查、工业企业成本费用调查等；四是社情民意调查，如“一感一度一率一评”调查等；五是各类考核，主要包括全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等。同时，统计部门还承担着基层统计基础工作建设、“四上”企业和基层统计人员业务培训、统计数据质量检查等项工作。

二、机构设置情况

市统计局是市政府职能部门，现有人员编制12名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心（企调队），共有事业人员编制12名。目前实有人数35人，其中在职在岗20人，退休12人，办理人事代理手续3人。

同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队，编制5名，在职人数4人，退休1人。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支总体情况

2024年单位预算收入为685.895446万元。其中：经费拨款685.895446万元。

2024年单位预算支出685.895446万元。其中，一是基本支出364.095446万元：工资福利支出330.203786万元，商品和服务支出33.26886万元，对个人和家庭的补助0.6228万元；资本性支出1.0248万元；二是项目支出321.8万元。

二、预算收支及增减变化情况

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

2024年单位预算收入为685.895446万元，比上年减少149.180774万元，减少17.86%。其中，经费拨款685.895446万元，占本年收入的100%，无上年结转经费和其他收入预算。

2.单位预算支出及构成情况

2024年单位预算支出685.895446万元。其中，基本支出364.095446万元，占总支出的53.08%；项目支出321.8万元，占总支出的46.92%。本年支出构成为：一般公共服务支出685.895446万元，占本年支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出的0%。    

3.单位预算支出增减变化情况

2024年单位预算收入为685.895446万元，比上年减少149.180774万元，减少17.86%。其中：

(1)基本支出364.095446万元，比上年增加89.019226万元，增加24.45%。主要原因是：因落实相关政策，对支出结构进行了调整，加上人员变动等因素，增加了部分基本支出。

(2)项目支出321.8万元，比上年减少238.2万元，减少42.54%。主要原因是：开展第五次全国经济普查增加项目支出。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算情况

2024年单位预算收入为685.895446万元，比上年减少149.180774万元，减少17.86%。主要原因：基本支出和项目支出增加。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总额685.895446万元，比上年减少149.180774万元，减少17.86%。主要原因：一是因落实相关政策，对支出结构进行了调整，加上人员变动等因素，增加了部分基本支出。二是开展第五次全国经济普查增加项目支出。从支出分类看，一般公共服务支出685.895446万元，占财政拨款支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。

3.一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出685.895446万元，比上年减少149.180774万元，减少17.86%。其中基本支出364.095446万元，项目支出321.8万元。构成如下：

（1）一般公共服务支出33.89166万元，占一般公共预算支出的100%，包括以下支出：

一是行政运行支出364.095446万元，主要用于本单位在职人员津补贴工资奖励等人员经费支出，保障机关正常运行、开展日常工作的公用经费支出。

二是项目支出321.8万元，主要用于本单位开展常规统计项目、第五次全国经济普查等项目工作。

（2）社会保障和就业支出0万元，占一般公共预算支出的0%。缴纳单位负担部分的基本养老保险和职业年金等支出纳入一般公共预算基本支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出364.095446万元，比上年增加89.019226万元，增加24.45%，其中人员经费330.203786万元，公用经费33.89166万元。构成及增减情况如下：

（1）人员经费支出330.203786万元，比上年增加85.695178万元，增加25.95%，主要原因是：一是因落实相关政策，对支出结构进行了调整，加上人员变动等因素，增加了部分基本支出。工资福利支出330.203786万元，其中：基本工资92.9736万元、津贴补贴37.9944万元、奖金81.629456万元、绩效工资20.4132万元、缴纳基本养老保险31.801561 万元、职业年金15.90078万元、职工基本医疗保险缴费12.21886万元、其他社会保障3.410434万元、住房公积金26.777455万元、其他工资福利支出7.08264万元；对个人和家庭的补助0.6228万元。

（2）公用经费支出32.26886万元，其中：商品和服务支出32.24406万元、资本性支出1.0248万元。日常公用支出比上年增加2.701268万元，增长8.37%。主要原因是：为提高经费使用质效，调整了支出结构及公用经费定额标准，故公用经费支出增加。

5.政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费预算总额为330.203786万元。机关运行经费分项为：办公费1.2394万元，印刷费1.0248万元，水费0.1632万元，电费2.0304万元，邮电费1.8676万元，物业管理费0.5112万元，差旅费4.9906万元，维修（护）费0.6168万元，会议费2.262 万元，培训费1.16万元，公务接待费0.5357万元，工会经费1.41516万元，福利费1.9352万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出2.012万元，办公设备购置1.0248万元。

四、政府采购预算安排情况

本单位2024年政府采购预算数41万元，其中：委托业务费安排了30万元。；印刷费安排了11万元，主要用于采购办公用品，普查服务，办公设备及印刷等服务费用等。与上年政府采购预算数265.86万元相比减少224.86万元，主要原因：2024年普查服务增加劳务费、印刷费。

五、关于国有资产占用情况说明

2024年年初，我局占用国有资产268.216225万元，其中：房屋及建筑物 0万元、通用设备237.268225万元、家具用具装具12.668万元；车辆1辆18.28万元、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。

与2023年年初占用国有资产264.9162万元相比，增加3.300025万元，增加了1.23%，具体是2024年通用设备购置、家具用具类增加预算。

六、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2024年我单位“三公”经费预算安排3.04万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0.5357万元、公务用车费2.5万元。

七、关于预算绩效情况

我单位根据预算绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，初步建立绩效导向的预算管理制度。涉及我单位的项目有3个：一是常规统计项目经费，预算绩效目标用于综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作和城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查、工业企业成本费用调查以及其它临时性抽样调查任务，目标绩效还在进行中；二是大型普查专项经费，预算绩效目标用于第五次全国经济普查。与2023年部门预算相比，减少238.2万元，减少了42.54%，主要原因：开展常规性统计项目、第五次全国经济普查等项目工作。

八、扶贫资金情况

我单位无扶贫资金支出情况。

九、禁捕资金情况

我单位无禁捕资金支出情况。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2024年部门预算表

一、收支预算总表

（见附件）

二、收入预算总表

（见附件）

附件：

统计局2024年部门预算公开.xlsx

批复.pdf