应城市统计局
2023年单位预算公开情况说明
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支及增减变化情况
（一）单位预算收支情况说明
1.单位预算收入及构成情况
2.单位预算支出及构成情况
3.单位预算支出增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算情况
2.财政拨款支出预算情况
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购预算安排情况
五、国有资产占用情况
六、一般公共预算“三公”经费预算安排情况
七、关于预算绩效情况
八、扶贫资金情况
九、禁捕资金情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
根据《省财政厅关于做好2023年省级部门和单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2023〕8号）的要求和应城市财政局批复的2023年应城市统计局预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我单位按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了单位2023年预算有关报表，现将有关情况说明如下：
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、单位主要职责
统计部门主要工作职责有五项：一是常规统计，目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；二是大型普查，主要包括人口普查、经济普查和农业普查；三是抽样调查，主要包括城乡一体化住户样本记帐调查、乡镇50户样本记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查、工业企业成本费用调查等；四是社情民意调查，如“一感一度一率一评”调查等；五是各类考核，主要包括全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等。同时，统计部门还承担着基层统计基础工作建设、“四上”企业和基层统计人员业务培训、统计数据质量检查等项工作。 |
二、机构设置情况
市统计局是市政府职能部门，现有人员编制12名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心（企调队），共有事业人员编制12名。目前实有人数35人，其中在职在岗20人，退休12人，办理人事代理手续3人。
同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队，编制5名，在职人数3人，退休1人。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、 部门预算收支总体情况
2023年单位预算收入为835.0762 万元。其中：经费拨款835.0762 万元。
2023年单位预算支出835.0762万元。其中，一是基本支出275.07622万元：工资福利支出243.885828万元，商品和服务支出29.670892万元，对个人和家庭的补助0.6228万元；资本性支出0.8967万元；二是项目支出560万元。
二、预算收支及增减变化情况
（一）单位预算收支情况说明
1.单位预算收入及构成情况
2023年单位预算收入为835.07622万元，比上年增加449.61102万元，增加116.64%。其中，经费拨款835.07622万元，占本年收入的100%，无上年结转经费和其他收入预算。
2.单位预算支出及构成情况
2023年单位预算支出835.07622万元。其中，基本支出275.07622万元，占总支出的32.94%；项目支出560万元，占总支出的67.06%。本年支出构成为：一般公共服务支出835.07622万元，占本年支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出的0%。
3.单位预算支出增减变化情况
2023年单位预算收入为835.07622万元，比上年增加449.61102万元，增加116.64%。其中：
(1)基本支出275.07622万元，比上年增加27.61102万元，增加11.16%。主要原因是：因落实相关政策，对支出结构进行了调整，加上人员变动等因素，增加了部分基本支出。
(2)项目支出560万元，比上年增加422万元，增加305.79%。主要原因是：开展第五次全国经济普查增加项目支出。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算情况
2023年单位预算收入为835.07622万元，比上年增加449.61102万元，增加116.64%。主要原因：基本支出和项目支出增加。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总额835.07622万元，比上年增加449.61102万元，增加116.64%。主要原因：一是因落实相关政策，对支出结构进行了调整，加上人员变动等因素，增加了部分基本支出。二是开展第五次全国经济普查增加项目支出。从支出分类看，一般公共服务支出835.07622万元，占财政拨款支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。
3.一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出835.07622万元，比上年增加449.61102万元，增加116.64%。其中基本支出275.07622万元，项目支出560万元。构成如下：
（1）一般公共服务支出385.4652万元，占一般公共预算支出的100%，包括以下支出：
一是行政运行支出275.07622万元，主要用于本单位在职人员津补贴工资奖励等人员经费支出，保障机关正常运行、开展日常工作的公用经费支出。
二是项目支出560万元，主要用于本单位开展常规统计项目、第五次全国经济普查等项目工作。
（2）社会保障和就业支出0万元，占一般公共预算支出的0%。缴纳单位负担部分的基本养老保险和职业年金等支出纳入一般公共预算基本支出。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出275.07622万元，比上年增加27.61102万元，增加11.16%，其中人员经费244.508628万元，公用经费30.567592万元。构成及增减情况如下：
（1）人员经费支出244.508628万元，比上年增加26.957928万元，增加12.39%，主要原因是：一是因落实相关政策，对支出结构进行了调整，加上人员变动等因素，增加了部分基本支出。工资福利支出243.885828万元，其中：基本工资82.6164 万元、津贴补贴34.176 万元、奖金4.2269万元、绩效工资55.830264 万元、缴纳基本养老保险26.017658 万元、职工基本医疗保险缴费13.22429万元、其他社会保障0.358336 万元、住房公积金20.35334万元、其他工资福利支出7.08264万元；对个人和家庭的补助0.62285万元。
（2）公用经费支出30.567592万元，其中：商品和服务支出29.670892万元、资本性支出0.8967万元。日常公用支出比上年增加0.6531万元，增长2%。主要原因是：为提高经费使用质效，调整了支出结构及公用经费定额标准，故公用经费支出增加。
5.政府性基金预算支出情况
我单位无此项支出。
三、机关运行经费安排情况
2023年我单位机关运行经费预算总额为30.567592万元。机关运行经费分项为：办公费1.376万元，印刷费0.8967
万元，水费0.1428万元，电费1.7766万元，邮电费2.0924
万元，物业管理费0.4473万元，差旅费5.5592万元，维修（护）费0.5397万元，会议费2.1255 万元，培训费1.054
万元，公务接待费0.556万元，工会经费1.264992万元，福利费1.7557万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用7.44万元，其他商品和服务支出0.144 万元，办公设备购置0.8967万元。
四、政府采购预算安排情况
本单位2023年政府采购预算数265.86万元，其中：货物安排了26.5万元。；服务安排了239.36万元，主要用于采购办公用品，普查服务，办公设备及印刷等服务费用等。与上年政府采购预算数80万元相比增加185.86万元，主要原因：2023年普查服务增加劳务费、印刷费。
五、关于国有资产占用情况说明
2023年年初，我局占用国有资产264.9162万元，其中：房屋及建筑物 0万元、专用设备117.49万元、通用设备116.5578万元、家具用具装具12.5884万元；车辆1辆18.28万元、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2022年年初占用国有资产239.94万元相比，增加25.3758万元，增加了10.57%，具体是2023年通用设备购置增加预算。
六、一般公共预算“三公”经费预算安排情况
2023年我单位“三公”经费预算安排3.056 万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0.556 万元、公务用车费2.5万元。
七、关于预算绩效情况
我单位根据预算绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，初步建立绩效导向的预算管理制度。涉及我单位的项目有3个：一是常规统计项目经费，预算绩效目标用于综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作和城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查、工业企业成本费用调查以及其它临时性抽样调查任务，目标绩效还在进行中；二是大型普查专项经费，预算绩效目标用于第五次全国经济普查。与2022年部门预算相比，增加422万元，增加了305.79%，主要原因：开展第五次全国经济普查等项目工作。
绩效目标及资金主要用途如下表所未。《绩效申报表》见附件。 | ||
项目名称 | 资金 | 文件依据、测算口径、实施年限等 |
合计 | 560 | |
常规统计 | 60 | 按照鄂统计文[2012]81号文件要求，对全市所有行政村和“四上”企业、四下企业开展常规统计调查工作，统计方式包括纸质报表和“联网直报”，涉及农业、工业、能源、投资、商贸、服务业、人口等13项常规统计项目及各类专项调查项目的会议、业务培训、报表、数据审核和上级督办检查等工作。1、法规统计业务1万元； 2、综合、核算统计业务2万元；3、工业统计业务4万元；4、能源统计业务2 万元； 5、农村统计业务3万元；6、投资统计业务2万元； 7、贸易统计业务1万元； 8、人口统计业务2万元； 9、科技产业统计业务1 万元； 10、文化产业统计业务0.5万元； 11、服务业统计业务0.5万元； 12、基本单位名录库服务1 万元； 13、城乡一体化调查记帐补贴 20万元； 14、粮食产量抽样调查 4万元； 15、统计网络和信息化建设4万元； 16、全国1%人口抽样调查2万元；17、劳动力调查10万元。
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第五次全国经济普查 | 500 | 召开阶段性普查工作会议：5次，每次100人，每次每人平均费用100元，计50000元；聘请6名劳务派遣人员参加市级经济普查办公室工作，2023年5-12月8个月，计288000元；工作督办用车、迎检5万；经济普查清查表印刷100000*0.2元，计20000元；经济普查报表印刷：100000张*0.20元，计20000元经济普查宣传手册：3000册*10元，计30000元；两员报酬1725600元,乡镇经济普查办公室设备配置120000元，合计1845600元；数据采集移动终端466台*4400元，计2050400;流量卡503张*120元，计60360元；计算机5台*10000元，计50000元；打印机2台*20000元，计40000元；移动硬盘1台*5000元，计5000元；安全设备1台*30000元，计30000元；大型户外广告宣传牌、中心位置多媒体播放、短信宣传、宣传车等30万元；单位清查培训一次500人，每人平均费用100元，计50000元；普查业务培训一次500人，每人平均费用100元，计50000元；根据国家抽取单位开展投入产出调查的数量开展业务培训、组织企业填报、开展数据质量检查等5万元；日常办公用品1.064万元。 |
八、扶贫资金情况
我单位无扶贫资金支出情况。
九、禁捕资金情况
我单位无禁捕资金支出情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2023年部门预算表
一、收支预算总表
（见附件）
二、收入预算总表
（见附件）
