应城市人民政府-统计局

应城市统计局2021年部门预算公开

目      录

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效情况的说明

七、“三公经费”预算情况说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、关于政府性基金收支情况说明

第三部分  名词解释

第四部分2021年部门预算编制报表明细

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公经费”支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

第五部分  部门预算批复

第一部分  统计局主要职能及概况

一、部门主要工作职能：

统计部门主要工作职责有五项：一是常规统计，目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；二是大型普查，主要包括人口普查、经济普查和农业普查；三是抽样调查，主要包括城乡一体化住户样本记帐调查、乡镇50户样本记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查、工业企业成本费用调查等；四是社情民意调查，如“一感一度一率一评”调查等；五是各类考核，主要包括全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等。同时，统计部门还承担着基层统计基础工作建设、“四上”企业和基层统计人员业务培训、统计数据质量检查等项工作。

二、机构设置情况

市统计局是市政府职能部门，现有人员编制12名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心（企调队），共有事业人员编制12名。目前实有人数35人，其中在职在岗20人，退休12人，办理人事代理手续3人。

同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队，编制5名，在职人数3人，退休1人。

第二部分  统计局2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年部门预算收入571.0243 万元，其中：财政拨款收入571.0243  万元，专项转移支付0万元、一般性转移支付0万元、非税收入0万元、单位自筹资金0万元。

2021年部门预算支出571.0243 万元，其中：基本支出320.5143 万元、项目支出250.51 万元、其他支出0万元。

二、预算收支增减情况说明

2020年部门预算收入850.4751 万元，部门预算支出850.4751 万元。

与2020年部门预算收支相比，减少279.4508 万元，减少了32.86%，主要原因：一是政策性工资调整增加基本支出28.4492万元；二是项目支出减少307.9万元。

其中：基本支出320.5143万元，与2020年预算收支基本支出292.0651万元相比，增加28.4492万元，增加了9.74%，主要原因：一是政策性工资调整支出增加；项目支出250.51万元，与2020年部门预算相比，减少307.9万元，减少了55.14%，主要原因：第七次全国人口普项目2020年已完成80%。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排27.9324万元，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中：办公费1.1112 万元、印刷费0.9394 万元、水费0.1496  万元、电费1.8612 万元、邮电费1.6728  万元、物业管理费0.4686 万元、差旅费4.4728 万元、福利费1.7686万元、一般设备购置费0.9394 万元、工会经费1.2188 万元、维修费0.5654 万元、会议费2.0610 万元、培训费1.0600 万元、公务接待费0.4836  万元、公务用车运行维护费2.5000 万元、公务交通补贴6.6600 万元、其它商品和服务支出0万元。

与2020年预算安排的机关运行经费27.2285万元相比，增加了0.7038万元，增加了2.58%，主要原因：规范统计结构，增加了公务交通补贴、做实了其它商品和服务支出。

四、政府采购安排情况

本单位2021年政府采购预算数128.5万元，其中：货物安排了93.5万元。；服务安排了35万元，主要用于采购办公用品，办公设备及印刷等服务费用等。与上年政府采购预算数195万元相比减少66.5万元，主要原因：一是2021年设备购置预算减少；二是2021年政府采购目录调整额度。

五、关于国有资产占用情况说明

2021年年初，我局占用国有资产222.53万元，其中：房屋及建筑物 0万元、专用设备111.79万元、通用设备98.71万元、家具用具装具 12.03万元；车辆1辆18.28万元、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。

与2020年年初占用国有资产131.83万元相比，增加90.7万元，增加了68.8%，一是2021年设备购置更新预算增加；二是根据政府采购目录调整新增购买服务。

六、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位2021年没有省级专项转移支付资金项目。

本单位2021年预算绩效项目共2类，一是常规统计项目经费，预算绩效目标用于综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作和城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查、工业企业成本费用调查以及其它临时性抽样调查任务，，目标绩效还在进行中；二是大型普查专项经费，预算绩效目标用于主要第七次全国人口普查，目标绩效还在进行中。与2020年部门预算相比，减少307.9万元，减少了5.14%，主要原因：第七次全国人口普项目2020年已完成80%。

七、“三公经费”预算情况说明

本单位“三公”经费预算2.98万元，相比2020年“三公经费”预算数增加了0.02万元。基本持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待0.48万元,主要用于统计业务往来接待；公务用车运行维护费2.5万元，公务用车购置费0万元。

八、扶贫资金情况说明

本单位2021年预算安排扶贫资金0元，2020年预算安排扶贫资金0元，无变化。

九、禁捕资金情况说明

本单位2021年预算安排禁捕资金0元，2020年预算安排禁捕资金0元，无变化。

十、关于政府性基金收支情况说明

本单位2021年预算安排政府性基金收支0元，2020年预算安排政府性基金收支0元，无变化。

第三部分 名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对统计局2021年部门预算相关名词解释如下：

财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。

基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

项目支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

政府性基金预算支出情况：本单位2021年部门预算政府性基金预算财政拨款收入支出为0

第四部分 2021年部门预算编制报表明细（见附表）

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公经费”支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

附件1：预算公开表

统计局2021年部门预算公开.xls在线预览

附件2：预算公开批复