应城市统计局2018年部门预算公开说明

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算收支情况总体说明

四、三公经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

八、名词解释

九、附表：1.收支预算总表

         2.收入预算总表

        3.支出预算总表

        4.财政拨款收支预算总表

        5.一般公共预算支出表

        6.一般公共预算基本支出表

        7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

        8.政府性基金预算支出表

一、部门主要工作职能：

统计部门主要工作职责有五项：一是常规统计，目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；二是大型普查，主要包括人口普查、经济普查和农业普查；三是抽样调查，比如城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查等，以及其它临时性抽样调查任务；四是问卷调查，主要包括基层组织工作满意度问卷调查、党风廉政建设情况问卷调查、社会公众安全感问卷调查等；五是各类考核，主要包括中部百强县市评价、全省“三农”考核、全省百强乡镇评价、全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等。统计部门还承担着基层统计人员的业务培训、继续教育和统计从业资格培训工作。

二、机构设置情况

市统计局是市政府职能部门，现有人员编制10名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心（企调队），共有事业人员编制12名。目前实有人数33人，其中在职在岗24人，退休6人，另办理人事代理手续4人。同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队，编制5名，在职人数5人，退休1人。

三、部门预算收支情况总体说明

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

2018年收入预算总额为469.11万元，其中财政经费拨款469.11万元，非税收入拨款0万元。本年支出预算总额为469.11万元，其中工资福利支出196.13万元，商品和服务支出24.45万元，对个人家庭补助支出15.02万元，项目支出233.51万元。2017年收入预算总额为417.50万元，其中财政经费拨款417.50万无，非税收入拨款0万元。2017年支出预算总额为450.74万元，其中工资福利支出184.65万元，商品和服务支出25.00万元，对个人家庭补助支出37.58万元，项目支出203.51万元。2018年度预算收支与2017年度部门预算收支相比，增加51.61万元，增加了0.51%，主要原因：一是政策性工资调整增加；二是第四次经济普查增加了项目支出100万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费235.6万元，主要包括办公费1.52万元，印刷费1.2万元，水电费2.57万元，邮电费2.3万元，物业管理费0.6万元，差旅费6.13万元，福利费2.28万元，设备购置0万元，工会经费1.24万元，维修费0.72万元，会议费2.68万元，培训费1.37万元，公务接待0.65万元，公务用车运行维护费用0万元等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2018年财政预算三公经费为0.648万元，其中：公务用车运行维护费用预算为0万元，公务接待预算为0.648万元，未安排因公出国出境费用。与2017年相比，公务接待预算减少了0.042万元。

五、政府采购执行情况说明

2018年度政府采购预算为50.31万元，其中公用经费中安排了政府采购14.51万元，主要用于采购办公用品，办公设备等12.5万元，及印刷等服务费用等5.9万元。项目经费中安排了35.80万元，主要用于印刷资料、设备购置等。

 六、关于国有资产占用情况说明

   截止2017年12月31日，我局占用国有资产115.06万元，其中：房屋及建筑物0万元、通用设备44.90万元、家具用具装具9.88万元；车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

2017年预算绩效项目共5个，一是常规统计项目支出，预算绩效目标用于综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作，目标绩效当年已经完成；二是大型普查专项经费，预算绩效目标用于主要包括人口普查、经济普查和农业普查，目标绩效还在调查中；三是抽样调查项目经费，预算绩效目标用于城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查等，以及其它临时性抽样调查任务，目标绩效还在进行中；四是问卷调查专项业务支出，预算绩效目标用于基层组织工作满意度问卷调查、党风廉政建设情况问卷调查、社会公众安全感问卷调查等，目标绩效当年已经完成；；五是各类考核，预算绩效目标用于包括中部百强县市评价、全省“三农”考核、全省百强乡镇评价、全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等，目标绩效当年已经完成。

八、名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对统计局2018年部门预算上相关名词解释如下：

财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。

基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

项目支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

2018年部门预算编制报表明细（见附表）

一、2018年部门预算收支总表

二、2018年部门预算收入总表

三、2018年部门预算支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出情况表

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

七、2018年一般公共预算“三公经费”支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表