应城市统计局2020年部门预算公开

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效情况的说明

七、“三公经费”预算情况说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、关于政府性基金收支情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2020年部门预算编制报表明细

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年部门预算收入总表

三、2020年部门预算支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公经费”支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

第五部分部门预算批复

第一部分统计局主要职能及概况

一、部门主要工作职能：

统计部门主要工作职责有五项：一是常规统计，目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；二是大型普查，主要包括人口普查、经济普查和农业普查；三是抽样调查，主要包括城乡一体化住户样本记帐调查、乡镇50户样本记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查、工业企业成本费用调查等；四是社情民意调查，如“一感一度一率一评”调查等；五是各类考核，主要包括全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等。同时，统计部门还承担着基层统计基础工作建设、“四上”企业和基层统计人员业务培训、统计数据质量检查等项工作。

二、机构设置情况

市统计局是市政府职能部门，现有人员编制12名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心（企调队），共有事业人员编制12名。目前实有人数35人，其中在职在岗20人，退休12人，办理人事代理手续3人。

同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队，编制5名，在职人数3人，退休1人。

第二部分统计局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年部门预算收入850.4751 万元，其中：财政拨款收入850.4751 万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

2020年部门预算支出850.4751 万元，其中：基本支出292.0651 万元、项目支出558.4100 万元、其他支出0万元。

二、预算收支增减情况说明

2019年部门预算收入508.58万元，部门预算支出508.58万元。

与2019年部门预算收支相比，增加341.8951万元，增加了67.22%，主要原因：一是政策性工资调整增加基本支出16.9951万元；二是项目支出增加324.9万元。

其中：基本支出292.0651万元，与2019年预算收支基本支出275.07万元相比，增加16.9951万元，增加了6.18%，主要原因：一是政策性工资调整支出增加；项目支出558.4100万元，与2019年部门预算相比，增加324.9万元，增加了139.14%，主要原因：开展第七次全国人口普。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排27.2285万元，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中：办公费1.1030 万元、印刷费0.8550 万元、水费0.1368 万元、电费1.6920 万元、邮电费1.6664 万元、物业管理费0.4266 万元、差旅费4.4441 万元、维修费0.5130 万元、会议费1.9180 万元、培训费0.9752 万元、公务接待费0.4674 万元、工会经费1.1488 万元、福利费1.6273 万元、公务用车运行维护费2.5000 万元、其它商品和服务支出6.9000 万元、办公设备购置0.855 万元。

与2019年预算安排的机关运行经费19.0327万元相比，增加了8.1958万元，增加了43.13%，主要原因：开展第七次全国人口普查。

四、政府采购安排情况

本单位2020年政府采购预算数195万元，其中：一般设备购置费90万元。主要用于采购办公用品，办公设备及印刷等服务费用等。项目经费中安排了105万元，主要用于印刷资料、设备购置等。与上年政府采购预算数130万元相比增加65万元，主要原因：一是2020年设备购置更新预算增加；二是根据政府采购目录调整新增购买服务。

五、关于国有资产占用情况说明

2020年年初，我局占用国有资产124.51万元，其中：房屋及建筑物 0万元、专用设备41.99万元、通用设备53.31万元、家具用具装具 10.93万元；车辆1辆18.28万元、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。2020年预算安排一般设备购置费90万元，国有资产占用量将增至214.51万元。

与2019年占用国有资产124.51万元相比，增加90万元，增加了72.28%，一是2020年设备购置更新预算增加；二是根据政府采购目录调整新增购买服务。

六、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位2020年没有省级专项转移支付资金项目。

本单位2020年预算绩效项目共3类，一是常规统计项目经费，预算绩效目标用于综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作，目标绩效还在进行中；二是大型普查专项经费，预算绩效目标用于主要第七次全国人口普查，目标绩效还在进行中；三是抽样调查项目经费，预算绩效目标用于城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查、工业企业成本费用调查以及其它临时性抽样调查任务，目标绩效还在进行中，与2019年部门预算相比，增加324.9万元，增加了139.14%，主要原因：开展第七次全国人口普。

绩效目标及资金主要用途如下表所未。《绩效申报表》见附件。
项目名称	资金	文件依据、测算口径、实施年限等
合计	558.41
常规统计	50	按照鄂统计文[2012]81号文件要求，对全市所有行政村和“四上”企业、四下企业开展常规统计调查工作，统计方式包括纸质报表和“联网直报”，涉及农业、工业、能源、投资、商贸、服务业、人口等13项常规统计项目的会议、业务培训、报表、数据审核和上级督办检查等工作
城乡一体化调查记账补贴	45.51	按照省人民政府办公厅鄂政办电[2017]55号、孝调字[2015]8号要求，开展全市城乡居民收入消费情况调查，全市共抽中150户居民户常年开展记账调查。通过全面、准确、真实的住户调查数据为各级党委和政府提供科学决策、精准施策的重要依据。
粮食产量抽样调查	15.9	按照鄂政办函[2012]122号《省人民政府办公厅关于做好县级粮食产量抽样调查工作的通知》要求，对全市抽中的11个乡镇15个样本村45块样本地块共2250亩耕地开展全年粮食产量调查工作
乡镇两员补贴	200	为全市第七次全国人口普查提供必要的经费保障，确保全市普查“两员”补贴于2020年9月底前落实到位
第三次全国农业调查		按照国务院关于开展第三次全国农业普查的通知和全国农业普查条例，开展第第三次全国农业普查工作。
第四次全国经济普查	50	按照国发[2017]53号国务院关于开展第四次全国经济普查的通知和全国经济普查条例，开展第四次全国经济普查工作。第四次全国经济普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国二、三产业发展情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。
第七次全国人口普查	180	按照国发[2019]24号国务院关于开展第七次全国人口普查的通知和全国人口普查条例，开展第七次全国人口普查工作。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、公布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。
城乡居民调查记账费用	17	按照省人民政府办公厅鄂政办电[2017]55号、孝调字[2015]8号要求，开展全市城乡居民收入消费情况调查，全市共抽中150户居民户常年开展记账调查。通过全面、准确、真实的住户调查数据为各级党委和政府提供科学决策、精准施策的重要依据。根据国统字【2019】155号，关于做好2020年样本轮换工作的通知、鄂调字【2020】14号，关于做好全省住户样本轮换工作的通知，重新选定150户住户开展住户调查工作。