应城市统计局2022年度部门决算
目 录
第一部分 应城市统计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市统计局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市统计局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市统计局概况
一、 部门主要职责
统计部门主要工作职责有五项：一是常规统计，目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；二是大型普查，主要包括人口普查、经济普查和农业普查；三是抽样调查，主要包括城乡一体化住户样本记账调查、乡镇50户样本记账调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查、工业企业成本费用调查等；四是社情民意调查，如“一感一度一率一评”调查等；五是各类考核，主要包括全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等。同时，统计部门还承担着基层统计基础工作建设、“四上”企业和基层统计人员业务培训、统计数据质量检查等项工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，应城市统计局部门决算由实行独立核算的应城市统计局本级决算组成。
纳入应城市统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。
应城市统计局是市政府职能部门，现有人员编制12名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心（企调队），共有事业人员编制12名。目前实有人数37人，其中在职在岗23人，退休12人，人事代理2人。
同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队，编制5名，在职人数4人，退休1人（财务单独核算）。
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：应城市统计局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 502.27 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 450.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 40.06 | |
八、其他收入 | 8 | 34.94 | 九、卫生健康支出 | 21 | 21.78 |
9 | 十九、住房保障支出 | 22 | 25.18 | ||
本年收入合计 | 10 | 537.21 | 本年支出合计 | 23 | 537.39 |
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 12 | 2.59 | 年末结转和结余 | 25 | 2.41 |
总计 | 13 | 539.80 | 总计 | 26 | 539.80 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：应城市统计局 | 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 537.21 | 502.27 | 34.94 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 450.20 | 415.26 | 34.94 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 450.20 | 415.26 | 34.94 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 257.66 | 257.66 | |||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 192.54 | 157.60 | 34.94 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.06 | 40.06 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.06 | 40.06 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.06 | 40.06 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 21.78 | 21.78 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.78 | 21.78 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 25.18 | 25.18 | |||||||
221002 | 住房改革支出 | 25.18 | 25.18 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.18 | 25.18 | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开3表 | |||||||||
部门：应城市统计局 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 537.39 | 344.85 | 192.54 | ||||||
21 | 一般公共服务支出 | 45.37 | 257.83 | 192.54 | |||||
215 | 统计信息事务 | 45.37 | 257.83 | 192.54 | |||||
2151 | 行政运行 | 257.83 | 257.83 | ||||||
21599 | 其他统计信息事务支出 | 192.54 | 192.54 | ||||||
28 | 社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | ||||||
285 | 行政事业单位养老支出 | 4.60 | 4.60 | ||||||
2855 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.60 | 4.60 | ||||||
21 | 卫生健康支出 | 21.78 | 21.78 | ||||||
2111 | 行政事业单位医疗 | 21.78 | 21.78 | ||||||
21111 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 25.18 | 25.18 | ||||||
2212 | 住房改革支出 | 25.18 | 25.18 | ||||||
22121 | 住房公积金 | 25.18 | 25.18 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：应城市统计局 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 502.27 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 415.43 | 415.43 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 40.06 | 40.06 | ||||
6 | 九、卫生健康支出 | 20 | 21.78 | 21.78 | ||||
7 | 十九、住房保障支出 | 21 | 25.18 | 25.18 | ||||
8 | …… | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 502.27 | 本年支出合计 | 23 | 502.45 | 502.45 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2.41 | 2.41 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 2.59 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 504.86 | 总计 | 28 | 504.86 | 504.86 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：应城市统计局 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 52.45 | 344.85 | 157.60 | |||
21 | 一般公共服务支出 | 415.43 | 257.83 | 157.60 | ||
215 | 统计信息事务 | 415.43 | 257.83 | 157.60 | ||
2151 | 行政运行 | 257.83 | 257.83 | |||
21599 | 其他统计信息事务支出 | 157.60 | 157.60 | |||
28 | 社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | |||
285 | 行政事业单位养老支出 | 4.60 | 4.60 | |||
2855 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.60 | 4.60 | |||
21 | 卫生健康支出 | 21.78 | 21.78 | |||
2111 | 行政事业单位医疗 | 21.78 | 21.78 | |||
21111 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | |||
221 | 住房保障支出 | 25.18 | 25.18 | |||
2212 | 住房改革支出 | 25.18 | 25.18 | |||
22121 | 住房公积金 | 25.18 | 25.18 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门：应城市统计局 | 单位：万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 276.94 | 302 | 商品和服务支出 | 34.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 89.22 | 30201 | 办公费 | 1.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.08 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 6.51 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 42.38 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.54 | 30206 | 电费 | 2.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.52 | 30207 | 邮电费 | 1.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.78 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 5.50 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 25.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.86 | 30214 | 租赁费 | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.02 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 14.66 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 15.88 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 0.67 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 0.40 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 1.41 | 30229 | 福利费 | 7.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 6.80 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | ||||||
人员经费合计 | 309.96 | 公用经费合计 | 34.89 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：应城市统计局 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：应城市统计局 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门：应城市统计局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.92 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.22 | 2.91 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.21 |
注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为539.8万元。与2021年度相比，收、支总计各增加41.27万元，增长8.27%，主要原因是落实政策性增资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计537.21万元，与2021年度相比，收入合计增加161.39万元，增长42.95%。其中：财政拨款收入502.27万元，占本年收入93%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入34.94万元，占本年收入7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计537.39万元，与2021年度相比，支出合计增加38.85万元，增长7.79%。其中：基本支出344.85万元，占本年支出64.17%；项目支出192.54万元，占本年支出35.83%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为504.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.33万元，增长1.27%。主要原因是落实政策性增资。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 502.27万元，比2021年度决算数增加126.45万元。增加主要原因是2021年一般公共预算财政拨款年初财政拨款结转和结余122.72万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数持平。
2022年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出 502.45万元，比2021年度决算数增加3.92万元。增加主要原因是落实增资政策。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比2021年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比2021年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出502.45万元，占本年支出合计的93.08 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.92万元，增长0.79%。主要原因是落实政策性增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出502. 45万元，主
要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出415.43万元，占82.68%。主要是用于行政运行257.83万元，其他统计信息事务支出157.6万元。
2. 社会保障和就业支出40.06万元，占7.97%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元。
3. 卫生健康支出21.78万元，占4.33%。主要是用于行政单位医疗缴费支出21.78万元。
4. 住房保障支出25.18万元，占5.02%。主要是用于住房公积金支出25.18万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.47万元，支出决算为502.45万元，完成年初预算的130.35%。其中：
1.一般公共服务支出(类) 统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为247.47万元，支出决算为257.83万元，完成年初预算的104.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：落实政策性增资。
2. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为138万元，支出决算为157.6万元，完成年初预算的114.2 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一体化系统预留政策性增资等以项目形势。
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.06万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初预算纳入了一般公共服务支出(类) 统计信息事务（款）行政运行（项）。
4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.78万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初预算纳入了一般公共服务支出(类) 统计信息事务（款）行政运行（项）。
5. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算为25.18万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初预算纳入了一般公共服务支出(类) 统计信息事务（款）行政运行（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出344.85万元，其中：
人员经费309.96万元，主要包括：基本工资89.22万元、津贴补贴43.08万元、奖金6.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资42.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.54万元、职业年金缴费11.52万元、职工基本医疗保险缴费21.78万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金25.18万元、医疗费0万元、其他工资福利支出7.86万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费14.66万元、抚恤金15.88万元、生活补助0.67万元、救济费0.4万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1.41万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费34.89万元，主要包括：办公费1.82万元、印刷费0.07万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费2.14万元、邮电费1.05万元、取暖费0万元、物业管理费0.55万元、差旅费5.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.35万元、租赁费0.65万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.08万元、委托业务费0万元、工会经费6.15万元、福利费7.12万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用6.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，支出决算为2.91万元，完成预算的99.66%。较上年减少3.04万元，下降51.09%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%；较上年减少0.88万元，下降34.16%。决算数较上年减少的主要原因：疫情形势好转。
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无购车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.7万元，主要用于应急。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 为1辆。
3.公务接待费预算为1.22万元，支出决算为1.21万元，完成预算的99.18%，较上年减少2.16万元，下降64.05%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.21万元，接待对象主要是上级来应指导工作和乡镇来局联系工作。
2022年共接待国内来访团组29个，210人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出34.89 万元，比上年决算数减少23.92万元，降低40.67%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减 差旅费支出和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 20.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 15.6 万元。授予中小企业合同金额20.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.23%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据应城市财政局关于印发《应城市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
1、2022年应城市统计局决算一般公共预算项目支出共涉及项目3个，一是常规统计，目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；二是第七次全国人口普查，三是住户调查大样本轮换工作经费。资金157.44万元，占一般公共预算项目支出总额的81.77％。从评价情况来看，完成年度各专业指标调查任务，调查指标完成率为100％，为各级党委和政府科学决策、精准施策提供数据支持，服务对象满意度指标达到98%以上。
2022年市直部门整体支出绩效目标申报表 | ||||
部门名称 | 应城市统计局 | |||
填报人 | 范巧瑕 | 联系电话 | 3222526 | |
总体资金情况（万元） | 收入构成 | 支出构成 | ||
财政拨款 | 基本支出： | |||
其他资金 | 项目支出： | 171.81 | ||
部门职能概述 | 1、组织、指导全市统计调查工作，确保统计调查数据真实、准确，及时。拟订全市统计调查工作规则、调查计划及调查方案并实施。 | |||
2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。 | ||||
3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，采集、汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。 | ||||
4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，采集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、财政、金融、招商引资、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。 | ||||
5、组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、文化产业、价格、社会发展、城乡居民收支等统计调查，采集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。 | ||||
6、对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，完善建立服务业统计信息共享制度和发布制度。 | ||||
7、审核部门统计调查项目、地方推荐调查项目，指导专项统计基础工作、统计基础业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。 | ||||
8、指导全市统计专业技术队伍建设，组织和指导社民意调查工作。 | ||||
9、管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库。贯彻国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规程。 | ||||
10、承担国家统计局孝感调查队安排的各项调查任务，落实湖北省统计局调查监测任务。 | ||||
11、完成市委、市政府交办的其他任务。 | ||||
年度工作任务 | 1、常规统计工作 | |||
2、第七次全国人口普查工作 | ||||
整体绩效目标 | 目标1：常规统计 | |||
目标2：第七次全国人口普查 | ||||
年度目标1： | 常规统计 | |||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查全市所有行政、事业、企业单位（个） | 4900个 | |
指标2：调查全市乡镇 | 17个 | |||
指标3：调查所有行政村 | 294个 | |||
质量指标 | 指标1：调查指标完成率 | 100% | ||
指标2：调查数据误差率 | ≤2% | |||
时效指标 | 指标1：完成年度各专业指标调查任务 | 1月-12月 | ||
成本指标 | 指标1：法规统计业务 | 100元/家 | ||
指标2：科技产业统计业务 | 200元/家 | |||
指标3：工业统计业务 | 500元/家 | |||
指标4：文化产业统计业务 | 200元/家 | |||
指标5：农村统计业务 | 1000元/乡镇 | |||
指标6：投资统计业务 | 100元/个 | |||
指标7：贸易统计业务 | 200元/家 | |||
指标8：基本单位名录库服务 | 20元/家 | |||
指标9：城乡一体化调查记帐补贴 | 150元/户 | |||
指标10：粮食产量抽样调查培训 | 40元/人 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | ||
社会效益指标 | 指标1：为各级党委和政府提供科学决策、精准施策的重要依据 | 准确 | ||
生态效益指标 | 指标1：无 | |||
可持续影响指标 | 指标1：反映全社会经济发展水平，促进全市社会经济持续、稳定发展 | 长期 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查单位、企业满意度 | ≥98% | |
年度目标2： | 第七次全国人口普查工作 | |||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查全市所有住户信息 | 23.5万户 | |
指标2：调查全市所有居民人口信息 | 63.5万人 | |||
指标3：普查数据集中审核、改错业务人员培训合计人数 | 500人次 | |||
指标4：普查工作会议总人数 | 408人 | |||
指标5：人口普查登记表使用量 | 10万张 | |||
指标6：宣传资料发放 | 3000册 | |||
指标7：配置电脑及打印设备（台套） | 20台套 | |||
质量指标 | 指标1：住户信息漏报率 | ≤3‰ | ||
指标2：人口信息漏报率 | ≤3‰ | |||
指标3：业务培训合格率 | 100% | |||
指标4：工作会议参会率 | 100% | |||
指标5：人口普查登记底册使用率 | 100% | |||
指标6：宣传册发放率 | 100% | |||
指标7：设备购置合格率 | 100% | |||
时效指标 | 指标1：召开人口普查小组会议、人口普查推进会议等 | 1-5月 | ||
指标2：人口普查的宣传印刷，以人口普查为主题主办“统计开放日”活动 | 6-8月 | |||
指标3：人口普查的设备购置 | 9-10月 | |||
指标4：户口整顿，整理部门数据，经费及物质准备，普查人员培训，普查摸底，登记复查，质量抽查，数据处理，公布普查数据，普查资料开发利用和分析，工作总结 | 11-12月 | |||
成本指标 | 指标1：全市数据集中审核 | 200元/人/日 | ||
指标2：召开阶段性普查工作会议 | 100元/人/次 | |||
指标3：普查设备购置 | 1万元/台套 | |||
指标4：人口普查宣传中心城区大型户外广告 | 200元/平方米 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | ||
社会效益指标 | 指标1：为科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的人口信息 | 提升 | ||
生态效益指标 | 指标1：无 | |||
可持续影响指标 | 指标1：科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的人口信息 | 长期 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度 | ≥99% | |
其他说明的问题 | ||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
常规统计项目绩效自评综述：项目全年预算数为131.81万元，执行数为59.54万元，完成预算45.17％。主要产出和效益：一是法规统计业务；二是科技产业统计业务；三是工业统计业务；四是文化产业统计业务；五是农村统计业务；六是投资统计业务；七是贸易统计业务；八是基本单位名录库服务；九是城乡一体化调查记帐补贴；十是粮食产量抽样调查培训。常规统计项目统计为各级党委和政府提供科学决策、精准施策的重要依据，反映全社会经济发展水平，促进全市社会经济持续、稳定发展。
2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位（盖章） | ||||||
项目名称 | 常规性统计项目 | 主管部门 | 应城市统计局 | |||
项目属性 | 一次性项目 □ | |||||
新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目√ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 唐新德 | 项目联系人 | 范宏 | 联系电话 | 3222526 | |
项目起止时间 | 2022年01月 至2022年12月 | |||||
项目概况 | 按照鄂统计文[2012]81号文件要求，对全市所有行政村和“四上”企业、四下企业开展常规统计调查工作，统计方式包括纸质报表和“联网直报”，涉及农业、工业、能源、投资、商贸、服务业、人口等13项常规统计项目及各类专项调查项目的会议、业务培训、报表、数据审核和上级督办检查等工作 | |||||
保证项目实施 | 执行全国统一的分专业统计方法制度、确保项目经费落实到项目工作之中.措施：1、加强领导，提高认识，严格落实预算标准；2、纳入预算，精细管理，确保资金使用效益；3、强化监督，完善机制，逐步提高统计经费。 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 完成年度各类常规性统计业务调查工作任务 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 为市委、市政府宏观决策提供数据支撑 | |||||
项目总预算 | 131.81万元 | 项目当年预算 | 131.81万元 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 131.81万元 | 120.51万元 | 120.51万元 | |||
市级经费 | 131.81万元 | 120.51万元 | 120.51万元 | |||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 131.81 | 120.51 | 鄂统计文【2012】81号 | |||
1、法规统计业务 | 2.88 | 2.88 | 每家规模以上企业100元，全市三上企业288家，计28800元。 | |||
2、综合、核算统计业务 | 5 | 5 | 按GDP总量确定最低保障工作经费，计50000元。 | |||
3、工业统计业务 | 8.4 | 8.4 | 按规模以上工业企业100-200家每年最低保障工业统计经费18万元结合本地经济状况，全市规上工业168家，计84000元。 | |||
4、能源统计业务 | 5.27 | 5.27 | 按规模以上工业企业100-200家每年最低保障能源统计经费12万元结合本地经济状况，全市规上工业168家，计52700。 | |||
5、农村统计业务 | 5.87 | 5.87 | 每个乡镇1000元，每个行政村100元。全市17个乡镇，417个行政村，计58700元 | |||
6、投资统计业务 | 4.5 | 4.5 | 按照投资项目个数核定 ，每个项目100元，全市项目单位450个，计45000元。 | |||
7、贸易统计业务 | 2.1 | 2.1 | 按限上企业数量核定，每家200元，全市105家限上贸易企业，计21000元。 | |||
8、人口统计业务 | 5 | 5 | 按城乡常住人口测算最低统计工作经费，结合本地经济状况，全市常住人口59万人，计50000元。 | |||
9、科技产业统计业务 | 3.36 | 3.36 | 每个工业科技企业和高新技术企业各200元，全市168家，计33600元。 | |||
10、文化产业统计业务 | 0.32 | 0.32 | 每个文化企业200元。全市16个，计3200元。 | |||
11、服务业统计业务 | 1.5 | 1.5 | 根据服务业企业个数和本地经济状况核定。全市15家，计15000元。 | |||
12、基本单位名录库服务 | 5.8 | 5.8 | 每家法人统计单位统计工作经费20元。全市法人单位2900家，计58000元。 | |||
13、城乡一体化调查记帐补贴 | 45.51 | 45.51 | 样本户150户，每户每月记帐补贴150元，计270000元，辅助调查员15人，每人每月记帐补贴300元，计54000元，合计324000元；样本户和辅助调查员165人，每人每月流量资费68元，计134640元 | |||
14、粮食产量抽样调查 | 10 | 10 | 1、每季度召开抽中乡镇及样本村村干部、调查员业务培训会议，参加人数４１人，每次1天，全年４次。 | |||
15、统计网络和信息化建设 | 10 | 10 | 市统计局连接省统计局网络专线及市统计局连接全市各乡镇统计网络专线租用费 | |||
16、全国1%人口抽样调查 | 5 | 5 | 1、调查员业务培训会议进餐，参加人数20人，每次1天，20人*40元/人*2餐*4次=6400元；2、调查员10人，每人配PAD设备1台10*2000元/台计20000元；3、培训资料印刷、资料袋、笔记本、签字笔等：20人，4次，每人每次平均费用50元，计=4000元；4、调查宣传单4300份，每份2元，计8600元；5、工作指导、督办20次每次3人每次租车费用300元，计6000元。6、调查员报送调查数据往返交通费及误餐补贴，10人，每人500元，计5000元。5项合计5万元。 | |||
17、劳动力调查 | 11.3 | 1、劳动力调查业务培训会议进餐，参加人数25人，每次1天，25人*40元/人*2餐*5次=10000元；2、调查员25人，每人配PAD设备1台25*2000元/台计50000元；3、培训资料印刷、资料袋、笔记本、签字笔等：25人，6次，每人每次平均费用50元，计=7500元；4、劳动力调查宣传品，每份10元，计4800元；5、工作指导、督办30次每次4人每次租车费用300元，计36000元。6、到省、孝感参加培训会议，计4700元。6项合计11.3万元。 | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力，保障全市常规统计调查项目正常开展， | 2021年1月 | 2021年12月 | ||||
2、分月推进，全面完成 | 2021年1月 | 2021年12月 | ||||
年度目标 | 以《统计法》和省政府办公厅《关于进一步加强新形势下统计工作的意见》为依据，以提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力为目标，保障全市常用规性统计统计项目正常开展。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查全市所有行政、事业、企业单位（个） | 4900个 | 计划标准 | ||
指标2：调查全市乡镇 | 17个 | 计划标准 | ||||
指标3：调查所有行政村 | 294个 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 指标1：调查指标完成率 | 100% | 计划标准 | |||
指标2：调查数据误差率 | ≤2% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 指标1：完成年度各专业指标调查任务 | 1月-12月 | 计划标准 | |||
成本指标 | 指标1：法规统计业务 | 100元/家 | 计划成本 | |||
指标2：科技产业统计业务 | 200元/家 | 计划成本 | ||||
指标3：工业统计业务 | 500元/家 | 计划成本 | ||||
指标4：文化产业统计业务 | 200元/家 | 计划成本 | ||||
指标5：农村统计业务 | 1000元/乡镇 | 计划成本 | ||||
指标6：投资统计业务 | 100元/个 | 计划成本 | ||||
指标7：贸易统计业务 | 200元/家 | 计划成本 | ||||
指标8：基本单位名录库服务 | 20元/家 | 计划成本 | ||||
指标9：城乡一体化调查记帐补贴 | 150元/户 | 计划成本 | ||||
指标10：粮食产量抽样调查培训 | 40元/人 | 人均成本 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
社会效益指标 | 指标1：为各级党委和政府提供科学决策、精准施策的重要依据 | 准确 | ||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
可持续影响指标 | 指标1：反映全社会经济发展水平，促进全市社会经济持续、稳定发展 | 长期 | ||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：调查单位、企业满意度 | ≥98% | |||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
填报人：范巧瑕 单位负责人：唐新德 填报日期：2022年2月28日 | ||||||
第七次全国人口普查项目绩效自评综述：第七次全国人口普查是延续性项目，项目总预算350万，项目全年预算数为40万元，执行数为22.79万元，完成预算56.98 ％。主要产出和效益：一是召开人口普查小组会议、人口普查推进会议等；二是人口普查的宣传印刷，以人口普查为主题主办“统计开放日”活动；三是人口普查的设备购置；四是户口整顿，整理部门数据，经费及物质准备，普查人员培训，普查摸底，登记复查，质量抽查，数据处理，公布普查数据，普查资料开发利用和分析，工作总结。为科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的人口信息 ，科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的人口信息。
2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位（盖章） | ||||||
项目名称 | 第七次全国人口普查 | 主管部门 | 应城市统计局 | |||
项目属性 | 一次性项目 √ | |||||
新增项目□ 延续项目√ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目□ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 唐新德 | 项目联系人 | 蔡新红 | 联系电话 | 3222526 | |
项目起止时间 | 2020年01月 至2022年12月 | |||||
项目概况 | 按照国发[2019]24号国务院关于开展第七次全国人口普查的通知和全国人口普查条例，开展第七次全国人口普查工作。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、公布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 | |||||
保证项目实施 | 全国人口普查条例、第七次全国人口普查方案、应城市第七次全国人口普查实施方案、确保项目经费落实到人口普查工作之中。措施：1、以人口普查为主题举办“统计开放日”活动；2、举办普查登记启动仪式；3、组织开展普查登记宣传工作。 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 为科学制定国民经济和社会发展规划，提高人民生活，实施可持续发展战略，提供最为准确而详细的人口信息支持 | |||||
项目总预算 | 350万元 | 项目当年预算 | 40万元 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 40 | 130 | 130 | |||
市级经费 | 40 | 130 | 130 | |||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | ||||||
1、普查工作会议 | 5 | 召开阶段性普查工作会议：5次，每次100人，每次每人平均费用100元，计50000元 | ||||
2、市级人口办公室业务人员聘请 | 20 | 聘请9名大学实习生参加市级人口普查办公室工作，2021年1-4月4个月，计200000元 | ||||
3、工作督办用车、迎检等 | 10 | 按实际支出 | ||||
4、普查资料印刷 | 5 | 人口普查公报：1000册*20元，计20000元 | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、召开人口普查小组会议、人口普查会议等 | 2022年1月 | 2022年12月 | ||||
4、户口整顿，整理部门数据，经费及物质准备，普查人员培训，普查摸底，登记复查，质量抽查，数据处理，公布普查数据，普查资料开发利用和分析，工作总结 | 2022年1月 | 2022年12月 | ||||
年度目标 | 科学、准确的开展人口普查工作，查清人口数量，结构分布，居住环境等情况变化，科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的人口信息 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
指标1：调查全市所有住户信息 | 23.5万户 | 计划标准 | ||||
指标2：调查全市所有居民人口信息 | 63.5万人 | 计划标准 | ||||
指标3：普查数据集中审核、改错业务人员培训合计人数 | 500人次 | 计划标准 | ||||
指标4：普查工作会议总人数 | 408人 | 计划标准 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标5：人口普查登记表使用量 | 10万张 | 计划标准 | ||
指标6：宣传资料发放 | 3000册 | 计划标准 | ||||
指标7：配置电脑及打印设备（台套） | 20台套 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 指标1：住户信息漏报率 | ≤3‰ | 全国统一标准 | |||
指标2：人口信息漏报率 | ≤3‰ | 全国统一标准 | ||||
指标3：业务培训合格率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标4：工作会议参会率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标5：人口普查登记底册使用率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标6：宣传册发放率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标7：设备购置合格率 | 100% | 全国统一标准 | ||||
时效指标 | 指标1：召开人口普查小组会议、人口普查推进会议等 | 1-5月 | 全国统一标准 | |||
指标2：人口普查的宣传印刷，以人口普查为主题主办“统计开放日”活动 | 6-8月 | 全国统一标准 | ||||
指标3：人口普查的设备购置 | 9-10月 | 全国统一标准 | ||||
指标4：户口整顿，整理部门数据，经费及物质准备，普查人员培训，普查摸底，登记复查，质量抽查，数据处理，公布普查数据，普查资料开发利用和分析，工作总结 | 11-12月 | 全国统一标准 | ||||
成本指标 | 指标1：全市数据集中审核 | 200元/人/日 | 人均成本 | |||
指标2：召开阶段性普查工作会议 | 100元/人/次 | 人均成本 | ||||
指标3：普查设备购置 | 1万元/台套 | 计划成本 | ||||
指标4：人口普查宣传中心城区大型户外广告 | 200元/平方米 | 计划成本 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | ||||
社会效益指标 | 指标1：为科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的人口信息 | 提升 | ||||
生态效益指标 | 指标1：无 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的人口信息 | 长期 | ||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度 | ≥99% | |||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
填报人：范巧瑕 单位负责人：唐新德 填报日期：2022年2月28日 | ||||||
住户调查大样本轮换工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为93.32万元，执行数为75.11万元，完成预算80.48％。主要产出和效益：一是组建工作专班、筹备工作经费，落实工作专班办公、会议、印刷、宣传、调查劳务等保障性工作；对国家统计局抽取的样本小区逐一实地核实；二是人员培训、宣传发动、抽中小区建筑物清查、小区地图绘制、入户摸底和调查质量数据审核、录入；三是常规调查终端及服务、聘请常规调查辅助调查员，落实常规调查样本户、开展常规调查样本试记账、正式记账；住户调查大样本轮换工作科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的居民收入消费水平状况。
2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位（盖章） | ||||||
项目名称 | 住户调查大样本轮换工作经费 | 主管部门 | 应城市统计局 | |||
项目属性 | 一次性项目 √ | |||||
新增项目√ 延续项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目□ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 唐新德 | 项目联系人 | 段重九 | 联系电话 | 3222526 | |
项目起止时间 | 2022年01月 至2022年12月 | |||||
项目概况 | 住户调查是掌握民生状况、制定民生政策、评估政策效果的重要依据。开展5年为周期的住户调查样本大轮换工作是国家统计调查的制度安排和提高统计数据质量的重要基础性工作。 | |||||
保证项目实施 | 1、加强组织领导；2、压实工作责任；3、做好工作保障；4、严格依法调查。 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 为住户类调查科学抽选符合精度设计要求，代表性好，能够稳定使用5年，满足国家、省、市、县4个层级住户调查数据需求的样本。 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 切实提高政治站位，深化思想认识，采取有力有效措施，依法依规、科学有序做好住户调查大样本轮换工作。 | |||||
项目总预算 | 93.32 | 项目当年预算 | 93.32 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 93.32 | |||||
市级经费 | 93.32 | |||||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | ||||||
1、劳务费 | 43.65 | 住户样本轮换办市级临聘人员2人工作9个月，2人*3000元/月*9月=5.4万元临聘村（社区）级调查员45人（15个调查点*3人）工作5个月，45*1500元/月*5月=33.75万元抽中记账户记账补贴150户工作2个月，150户*150元/月*2月=4.5万元，计43.65万元 | ||||
2、其他交通费 | 2.7 | 租车费用5个月，300元/天*30天/月*5=4.5万元 | ||||
3、专用设备购置 | 29.55 | 购置调查员专用设备PDA20部，20部*2000元=4万元购置抽中村（社区）记账户及辅调员手持记账电子终端165部，165部*1500元/部=24.75万元购置市办公室电脑及打印机1台套 | ||||
4、邮电费 | 6.15 | 15部PAD网络流量费半年，20部*100元/月*6月=1.2万元手持记账电子终端165部网络流量费3月，165*100元/月*3月=4.95万元 | ||||
5、差旅费 | 1.2 | 上省市开会及下乡村指导督办6月，6月*2000元/月=1.2万元 | ||||
6、培训费 | 3.17 | 培训乡村两级业务， 80元/人*66人*6次=3.17万元 | ||||
7、公务接待费 | 1.2 | 接待上级检查督办及乡村送审来人，1000元/月*12月=1.2万元 | ||||
8、印刷费 | 1.2 | 印刷报表、文件、简报等 | ||||
9、办公费 | 0.8 | 日常办公用品 | ||||
10、其他费用（宣传费） | 3.7 | 电视、广告、短信及传统方式宣传费共0.8万元； | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、开展样本轮换基础抽样调查资料更新、分级工作安排、业务培训、宣传动员工作 | 2022年6月 | 2022年6月 | ||||
2、对抽选的约15个调查小区的0.25万住户开展入户摸底调查，并落实首批调查户约150户，于2022年12月1日新轮换调查户开始正式记账。 | 2022年7月 | 2022年12月 | ||||
年度目标 | 为住户类调查科学抽选符合精度设计要求，代表性好，能够稳定使用5年，满足国家、省、市、县4个层级住户调查数据需求的样本。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 指标1：调查全市抽中小区住户信息 | 0.25万户 | 计划标准 | |||
指标2：调查全市抽中小区居民人口信息 | 1.25万人 | 计划标准 | ||||
指标3：调查数据集中审核、改错业务人员培训合计人数 | 300人次 | 计划标准 | ||||
指标4：调查工作会议总人数 | 80人 | 计划标准 | ||||
数量指标 | 指标5：宣传资料发放 | 3000册 | 计划标准 | |||
指标6：配置电脑及打印设备（台套） | 1台套 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 指标1：住户信息漏报率 | ≤3‰ | 全国统一标准 | |||
指标2：人口信息漏报率 | ≤3‰ | 全国统一标准 | ||||
指标3：业务培训合格率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标4：工作会议参会率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标5：住户调查登记底册使用率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标6：宣传册发放率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标7：设备购置合格率 | 100% | 全国统一标准 | ||||
时效指标 | 指标1：组建工作专班、筹备工作经费，落实工作专班办公、会议、印刷、宣传、调查劳务等保障性工作；对国家统计局抽取的样本小区逐一实地核实 | 1-4月 | 全国统一标准 | |||
指标2：人员培训、宣传发动、抽中小区建筑物清查、小区地图绘制、入户摸底和调查质量数据审核、录入。 | 5-10月 | 全国统一标准 | ||||
指标3：常规调查终端及服务、聘请常规调查辅助调查员，落实常规调查样本户、开展常规调查样本试记账、正式记账。 | 11-12月 | 全国统一标准 | ||||
成本指标 | 指标1：全市数据集中审核 | 80元/人/日 | 人均成本 | |||
指标2：召开阶段性住户调查大样本轮换工作会议 | 80元/人/次 | 人均成本 | ||||
指标3：设备购置 | 购置调查员专用设备PDA20部，20部*2000元=4万元购置抽中村（社区）记账户及辅调员手持记账电子终端165部，165部*1500元/部=24.75万元购置市办公室电脑及打印机1台套 | 计划成本 | ||||
指标4：住户调查大样本轮换宣传中心城区大型户外广告 | 200元/平方米 | 计划成本 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | ||||
社会效益指标 | 指标1：住户调查是掌握民生状况，制定民生政策，评估政策效果的重要依据。 | 提升 | ||||
生态效益指标 | 指标1：无 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的居民收入消费水平状况。 | 长期 | ||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度 | ≥99% | |||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
填报人：范巧瑕 单位负责人：唐新德 填报日期：2022年3月25日 | ||||||
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
附件1、应城市统计局2022年部门决算表
附件2、应城市统计局2022年项目支出预算申报表
附件3、应城市财政局关于批复2022年度部门决算的通知
应城市统计局
2023年9月20日