应城市统计局2020年决算公开文档及表格
目 录
第一部分：统计局主要职能及概况
一、 主要职能
二、机构设置和人员情况
第二部分 市统计局2020年部门决算情况说明
一、部门决算总体情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、2020年度重点项目预算绩效情况的说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费决算总表
8、政府性基金预算支出情况决算表
第五部分 部门决算批复文件
第一部分统计局主要职能及机构设置情况
一、 主要职能
统计部门主要工作职责有承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；人口普查、经济普查、农业普查等大型普查；城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业等抽样调查工作。
二、机构设置和人员情况
市统计局是市政府职能部门，现有人员编制10名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心(企调队)，共有事业人员编制12名。目前实有人数38人，其中在职在岗23人，退休13人，另办理人事代理手续2人。同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队，编制5名，在职人数4人，退休1人。
第二部分统计局2020年部门决算情况说明
一、部门决算情况说明
2020年，决算收入1036.51万元，其中上年结转结余0.35万元，本年收入1036.16万元；支出917.37万元，其中：按经济内容分：基本支出416.34万元、项目支出501.03万元。结转结余119.14万元。主要原因：我局目前承担的第七次全国人口普查等项目工作涉及到下个年度。
二、决算收支增减变化情况说明
与2019年决算相比，2020年决算收入增加了395.7万元，增加了61.78%；支出增加了277.09万元；增加了43.28%。主要原因：一是人员增资，基本支出增加21.1万元；；二是第七次全国人口普查等项目增加255.99万元。
三、机关运行经费执行情况说明
我单位2020年机关运行经费37.45万元，其中：办公费4.76万元、印刷费0.62万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费2.73万元、邮电费1.27万元、物业管理费1.02万元、差旅费7.14万元、维修费0.67万元、劳务费2.01万元、工会经费8.38万元、福利费6.46万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他商品和服务支出0.62万元。
与2019年机关运行经费43.67万元相比，减少了6.23万元，减少了14.26%。主要原因：厉行节约。
四、政府采购执行情况说明
我单位2020年政府采购支出90.7万元，其中：办公设备购置1.9万元、专用设备购置88.8万元，比年初预算持平。
与2019年政府采购支出79.27万元相比，增加了11.43万元，增加了14.41%。主要原因是第七次全国人口普查专用设备购置。
五、关于国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，我单位占用国有资产222.52万元，其中：房屋及建筑物 0万元、专用设备111.79万元、通用设备80.42万元、家具用具装具 12.03万元；车辆1辆18.28万元、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2019年占用国有资产124.51万元相比，增加98.01万元，增加了78.71%。主要原因是第七次全国人口普查专用设备购置。
六、2020年度重点项目预算绩效情况的说明
本单位2020年没有省级专项转移支付资金项目。
本单位2020年部门预算绩效项目共7个，一是常规统计，目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；二是城乡一体化调查记帐补贴； 三是粮食产量抽样调查； 四是第四次全国经济普查大型普查；五是第七次全国人口普查； 六是乡镇“两员”报酬补贴；七是城乡居民调查样本记账费用。
附表 | |||||||||||
2020年市直部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
部门名称 | 应城市统计局 | ||||||||||
填报人 | 范巧瑕 | 联系电话 | 3222526 | ||||||||
总体资金情况（万元） | 收入构成 | 支出构成 | |||||||||
财政拨款 | 850.4751 | 基本支出： | 292.0651 | ||||||||
其他资金 | 项目支出： | 558.41 | |||||||||
部门职能概述 | 1、组织、指导全市统计调查工作，确保统计调查数据真实、准确，及时。拟订全市统计调查工作规则、调查计划及调查方案并实施。 | ||||||||||
2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。 | |||||||||||
3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，采集、汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。 | |||||||||||
4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，采集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、财政、金融、招商引资、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据 | |||||||||||
5、组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、文化产业、价格、社会发展、城乡居民收支等统计调查，采集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。 | |||||||||||
6、对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，完善建立服务业统计信息共享制度和发布制度。 | |||||||||||
7、审核部门统计调查项目、地方推荐调查项目，指导专项统计基础工作、统计基础业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。 | |||||||||||
8、指导全市统计专业技术队伍建设，组织和指导社民意调查工作。 | |||||||||||
9、管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库。贯彻国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规程。 | |||||||||||
10、承担国家统计局孝感调查队安排的各项调查任务，落实湖北省统计局调查监测任务。 | |||||||||||
11、完成市委、市政府交办的其他任务。 | |||||||||||
年度工作任务 | 1、常规统计工作 | ||||||||||
2、第七次全国人口普查工作 | |||||||||||
3、各类抽样调查工作 | |||||||||||
整体绩效目标 | 目标1：常规统计 | ||||||||||
目标2：城乡一体化调查 | |||||||||||
目标3：粮食产量抽样调查 | |||||||||||
目标4：第四次全国经济普查 | |||||||||||
目标5：第七次全国人口普查 | |||||||||||
目标6：乡镇“两员”补贴 | |||||||||||
目标7：城乡居民调查记账 | |||||||||||
年度目标1： | 常规统计 | ||||||||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查全市所有行政、事业、企业单位 | 4900个 | ||||||||
质量指标 | 指标1：调查指标完成率 | 100% | |||||||||
指标2：调查数据误差率 | ≤2% | ||||||||||
时效指标 | 指标1：完成年度各专业指标调查任务 | 2020年1-12月 | |||||||||
成本指标 | 指标1：成本可控 | ≤50万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||
社会效益指标 | 指标1：为各级党委和政府提供科学决策、精准施策的重要依据 | 准确 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：反映全社会经济发展水平，促进全市社会经济持续、稳定发展 | 长期 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：调查单位、企业满意度 | ≥98% | ||||||||
年度目标2： | 第七次全国人口普查工作 | ||||||||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查全市所有住户信息 | 23.5万户 | ||||||||
指标2：调查全市所有居民人口信息 | 63.5万人 | ||||||||||
指标3：区域划分及地图绘制业务人员培训、入户摸底培训、两员业务培训合计人数 | 1320人次 | ||||||||||
指标4：普查工作会议总人数 | 408人 | ||||||||||
指标5：人员普查登记表使用率 | 10万张 | ||||||||||
指标6：宣传资料发放率 | 3000册 | ||||||||||
指标7：设备购置手持电子录入设备终端网络流量卡合计数量（台/个） | 1400台/个 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：住户信息漏报率 | ≤3‰ | |||||||||
指标2：人口信息漏报率 | ≤3‰ | ||||||||||
指标3：业务培训参会率 | 100% | ||||||||||
指标4：工作会议参会率 | 100% | ||||||||||
指标5：人口普查登记底册使用率 | 100% | ||||||||||
指标6：宣传册发放率 | 100% | ||||||||||
指标7：设备购置合格率 | 100% | ||||||||||
时效指标 | 指标1至7指标7 | 2020年1-12月 | |||||||||
成本指标 | 指标1至指标7成本可控 | ≤180万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||
社会效益指标 | 指标1：为科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的人口信息 | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：科学制定国民经济和社会发展规划，提供准确详细的人口信息 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度 | ≥99% | ||||||||
年度目标3： | 各类抽样调查工作（1、粮食产量抽样调查） | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||
年度绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全市粮食抽样调查15个村合计45个地块 | 2250亩 | |||||||
指标2：培训人数 | 164人/次 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：调查面积覆盖率 | 100% | |||||||||
指标2：培训合格率 | 100% | ||||||||||
指标3：调查数据误差率 | ≤1% | ||||||||||
时效指标 | 指标1：主要粮食种植作物调查 | 2020年全年 | |||||||||
成本指标 | 指标1：成本可控 | ≤10万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||
社会效益指标 | 指标1：为国家和省项目安排、财政奖励、补助政策的执行提供参考依据 | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：促进全市粮食生产稳定发展，粮食产量增产增收， | 长期 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：调查点满意度 | ≥99% | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：普查“两员”满意度 | ≥98% | ||||||||
各类抽样调查工作（2、城乡居民调查样本记账费用） | |||||||||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：选定样本调查户 | 150户 | ||||||||
指标2：选定辅助调查员 | 15人 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：调查数据误差率 | ≤1% | |||||||||
时效指标 | 指标1：常年开展住户日常收支记账工作 | 2020年全年 | |||||||||
成本指标 | 指标1：成本可控 | ≤17万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||
社会效益指标 | 指标1：为各级党委和政府提供科学决策、精准施策的重要依据 | 城乡居民人均可支配收入 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：全面反映全市居民收入情况，促进全市居民整体收入水平提高 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查户、调查员满意度 | ≥99% | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2020年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，2019年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，无变化。
八、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
我单位2020年“三公”经费财政拨款预算8.6万元，支出决算8.57万元。决算比预算减少 0.03万元，减少 0.01%，主要原因：厉行节约。
与2019年决算12.03万元比，“三公”经费支出减少了3.46万元，减少28.71%，主要原因是厉行节约。
我单位2020年外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个，国内公务接待6.17万元，国内公务接待 123 批次、950人（含陪客人数）。
因公出国（境）费用0万元；
公务用车运行维护费2.4万元，公务用车购置费0万元。
公务用车购置数及保有量1辆。
第三部分 名词解释
根据政府收支类科目和行政单位财务规则，对统计局2020年部门预算上相关名词解释如下：
财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
项目支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算：本单位2020年部门决算政府性基金财政拨款收入支出为0。
附件：
1、决算公开表（见附件）
2、决算批复文件（见附件
应财字【2021】63号2020年度市直部门决算批复文件.pdf 在线预览
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