应城市统计局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分：统计局主要职能及概况
一、 主要职能
二、机构设置和人员情况
第二部分 市统计局2018年部门决算情况说明
一、部门决算总体情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、2018年度重点项目预算绩效情况的说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费决算总表
8、政府性基金预算支出情况决算表
第五部分 部门决算批复文件
第一部分统计局主要职能及机构设置情况
一、 主要职能
统计部门主要工作职责有五项：一是常规统计，目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；二是大型普查，主要包括人口普查、经济普查和农业普查；三是抽样调查，比如城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查等，以及其它临时性抽样调查任务；四是问卷调查，主要包括基层组织工作满意度问卷调查、党风廉政建设情况问卷调查、社会公众安全感问卷调查等；五是各类考核，主要包括中部百强县市评价、全省“三农”考核、全省百强乡镇评价、全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等。统计部门还承担着基层统计人员的业务培训、继续教育和统计从业资格培训工作。
二、机构设置和人员情况
市统计局是市政府职能部门，现有人员编制10名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心(企调队)，共有事业人员编制12名。目前实有人数38人，其中在职在岗24人，退休12人，另办理人事代理手续2人。同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队，编制5名，在职人数4人，退休1人，辞职1人。
第二部分统计局2018年部门决算情况说明
一、部门决算情况说明
2018年，我局部门决算收入784.63万元，其中上年结转结余98.12万元，本年收入686.51 万元；支出784.47万元，结转结余0.16万元。2018年结转结余0.16万元，主要原因：第三次全国农业普查、常规统计、粮食抽样调查等项目已相继完成。
二、决算收支增减变化情况说明
与2017年决算相比，2018年决算收入增加27.06万元，增加了4.1%；支出增加了129.44万元；增加了 19.76%。主要原因：一是人员增资，住房公积金、医疗保险等社会保障费都相应有所增长；二是精准扶贫业务量加大，扶贫管理费用、印刷、打印及宣传册等费用大幅增加；三是项目经费等专项资金支出。
三、机关运行经费执行情况说明
我单位2018年机关运行经费36.64万元，其中：办公费2.85万元、印刷费0.04万元、水费0.19万元、电费3.15万元、邮电费 0.94万元、物业管理费0.08万元、差旅费11.28万元、维修费0.89万元、培训费0.08万元、公务接待费0.47万元、劳务费0.23万元、工会经费 8.00万元、福利费6.88万元、其他交通费用0.85万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.71万元。
与2017年机关运行经费21.53万元相比，增加了15.11万元，增加了70.2%。主要原因：经济普查和农业普查。
四、政府采购执行情况说明
我单位2018年政府采购支出15.24万元，其中：办公设备7.29万元、信息网络购置更新7.95万元，比年初预算超支 0万元，主要原因是经济普查购置新的电脑设备等。
与2017年政府采购支出22.82万元相比，减少了7.58万元，减少了33.21%。主要原因：2017年处置了13.67万元办公设备。
五、关于国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，我单位占用国有资产144.41万元，其中：房屋及建筑物 0万元、专用设备41.99万元、通用设备51.14万元、家具用具装具 10.60万元；车辆2辆40.68万元、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2017年占用国有资产129.17万元相比，增加15.24万元，增加了11.8%。主要原因：一是经济普查新增办公设备 6.57万元；二是新增普查专用设备7.95万元；三是办公用具0.72万元。
六、2018年度重点项目预算绩效情况的说明
2018年预算绩效项目共5个，一是常规统计项目支出，预算绩效目标用于综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作，目标绩效当年已经完成；二是大型普查专项经费，预算绩效目标用于主要包括人口普查、经济普查和农业普查，目标绩效还在调查中；三是抽样调查项目经费，预算绩效目标用于城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查等，以及其它临时性抽样调查任务，目标绩效还在进行中；四是问卷调查专项业务支出，预算绩效目标用于基层组织工作满意度问卷调查、党风廉政建设情况问卷调查、社会公众安全感问卷调查等，目标绩效当年已经完成；；五是各类考核，预算绩效目标用于包括中部百强县市评价、全省“三农”考核、全省百强乡镇评价、全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等，目标绩效当年已经完成。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2018年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，2017年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，无变化。
八、扶贫资金情况说明
我单位2018年扶贫预算财政拨款收入支出0万元，2017年扶贫预算财政拨款收入支出0万元，无变化。
九、禁捕资金情况说明
我单位2018年禁捕资金支出0元，2017年禁捕资金支出0元，无变化。
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
我单位2018年“三公”经费财政拨款预算8.8万元，支出决算8.76万元。决算比预算减少 0.07万元，减少 0.7%，主要原因：厉行节约。
与2017年决算10.66万元比，“三公”经费支出减少1.9万元，减少17.83 %，主要原因是厉行节约。
我单位2018年外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个，国内公务接待8.76万元，国内公务接待 120 批次、1300人（含陪客人数）。
因公出国（境）费用0万元；
公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。
公务用车购置数及保有量0辆。
第三部分 名词解释
根据政府收支类科目和行政单位财务规则，对统计局2018年部门预算上相关名词解释如下：
财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
项目支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算：本单位2018年部门决算政府性基金财政拨款收入支出为0。
附件：
1、决算公开表（如图）
2、财政决算批复文件（如图）
