应城市统计局2017年度部门决算公开
目 录
（一）、基本情况及主要工作成效
（二）、 收入支出预算执行情况分析
（三）、 资产负债情况分析
（四）、本年度部门决算等财政工作开展情况
（五）、相关名词解释
（六）、附表：收入支出决算表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
收入支出决算总表
“三公”经费决算总表
政府性基金预算支出情况决算表
第一部分统计局主要职能及机构设置情况
一、 主要职能
统计部门主要工作职责有五项：一是常规统计，目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作；二是大型普查，主要包括人口普查、经济普查和农业普查；三是抽样调查，比如城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查等，以及其它临时性抽样调查任务；四是问卷调查，主要包括基层组织工作满意度问卷调查、党风廉政建设情况问卷调查、社会公众安全感问卷调查等；五是各类考核，主要包括中部百强县市评价、全省“三农”考核、全省百强乡镇评价、全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等。统计部门还承担着基层统计人员的业务培训、继续教育和统计从业资格培训工作。
二、机构设置和人员情况
市统计局是市政府职能部门，现有人员编制10名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心(企调队)，共有事业人员编制12名。目前实有人数32人，其中在职在岗24人，退休8人，另办理人事代理手续3人。同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队，编制5名，在职人数5人，退休1人。
第二部分统计局2017年部门决算情况说明
一、部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2017年，我局部门决算收入753.15万元(其中年初结转和结余93.69万元），支出655.03万元，结转结余98.12万元。主要原因：一是人员增资，住房公积金、医疗保险等社会保障费都相应有所增长；二是精准扶贫业务量加大，扶贫管理费用、印刷、打印及宣传册等费用大幅增加；三是项目经费等专项资金支出。
2017年结转结余98.12万元，主要原因：第三次全国农业普查、常规统计、粮食抽样调查等项目还在调查中。
2、收入决算情况说明
2017年部门决算收入753.15万元，其中：上年结转93.69万元、本年基本支出财政拨款收入659.46万元，均为财政拨款收入，财政拨款收入占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、支出决算情况说明
2017年部门决算支出655.03万元，其中：基本支出433.57万元，占52%；项目支出221.46万元，占48%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计753.15万元，支出655.03万元，结转结余98.12万元。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年财政拨款年初预算655.03万元，支出决算433.57万元，项目支出221.46万元。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款基本支出万元，其中：人员经费412.04万元，与年初预算比增加208.09万元，增加102.02%，主要原因：增人增资，住房公积金、医疗保险等社会保障费用相应增加。
公用经费21.53万元，与年初预算比减少9.05万元，主要原因是第三次全国农业普查、常规统计、粮食抽样调查等项目还在调查中，培训会议等还没开始。
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算10.66万元。其中：基本支出公务接待费为0.2644万元，项目支出公务接待费为10.3956万元。我局公务接待费为0.2644万元，主要是将项目支出中的公务接待费10.3956万元统计为三公经费。导致我局三公经费编报统计数偏大。
二、其他重要事项的情况说明
1、关于“三公”经费支出说明
2017年“三公”经费支出决算10.66万元。其中：基本支出公务接待费为0.2644万元，项目支出公务接待费为10.3956万元。我局公务接待费为0.2644万元，主要是将项目支出中的公务接待费10.3956万元统计为三公经费。导致我局三公经费编报统计数偏大。
2017年我局公务接待支出0.2644万元、接待国外来访团组0个，国内公务接待22批次15人（含陪客人数）。
因公出国（境）费用0万元；
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置数及保有量0辆。
2、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费（基本支出）412.04万元，比上年增加4.58万元，增加了1.12%，其中：工资福利支出345.11万元,增加了69.21%。商品和服务支出21.53万元，减少了32.25%，对个人和家庭补助支出66.93万元，增加了68.50%.主要原因：一是人员增资，住房公积金、医疗保险等社会保障费都相应有所增长；二是精准扶贫业务量加大，扶贫管理费用、印刷、打印及宣传册等费用大幅增加。
3、关于政府采购支出说明
2017年政府采购办公设备22.36万元，主要是用于第三次全国农业普查、常规统计、粮食抽样调查。
4、关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，我局占用国有资产115.06万元，其中：房屋及建筑物0万元、通用设备44.90万元、家具用具装具9.88万元；车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
5、关于2017年度预算绩效情况的说明
2017年预算绩效项目共5个，一是常规统计项目支出，预算绩效目标用于综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作，目标绩效当年已经完成；二是大型普查专项经费，预算绩效目标用于主要包括人口普查、经济普查和农业普查，目标绩效还在调查中；三是抽样调查项目经费，预算绩效目标用于城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查等，以及其它临时性抽样调查任务，目标绩效还在进行中；四是问卷调查专项业务支出，预算绩效目标用于基层组织工作满意度问卷调查、党风廉政建设情况问卷调查、社会公众安全感问卷调查等，目标绩效当年已经完成；；五是各类考核，预算绩效目标用于包括中部百强县市评价、全省“三农”考核、全省百强乡镇评价、全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等，目标绩效当年已经完成。
三、附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对统计局2018年部门预算上相关名词解释如下：
财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
项目支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
附件：