孝感市生态环境局应城市分局2023年预算公开
目 录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、关于国有资产占用情况说明
六、“三公经费”预算情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、乡村振兴资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、关于政府性基金收支情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第一部分：主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
孝感市生态环境局应城市分局负责全市环境保护工作，主要职能是：(1)贯彻执行上级关于环境保护的政策、法律、法规；(2)组织拟定有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物等污染防治管理办法和措施并监督实施。(3)组织实施全市排污申报登记、排污许可证、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度；(4)协调处理全市环境污染纠纷，调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监察，组织开展全市环境保护执法检查活动。(5)负责全市环境监测、统计、信息工作；组织指导和协调全市环境保护宣传教育和法制普及教育。(6)管理农村生态环境保护，指导和监督生态破坏恢复整治、风景名胜区环境保护及野生动植物保护、生物多样性保护、湿地环境保护工作。
二、单位构成及人员情况
应城市环保局于1986年成立，于2019年4月更名为孝感市生态环境局应城市分局。我局为市政府工作部门，内设办公室、污染防治股、综合股(生态环境保护督查办公室）、法制（审批）股、离退休干部股5个股室，下辖生态环境保护综合执法和环境监测站。人员编制数为12人，财政供养人数为32人，其中在职13人，退休19人。
第二部分：2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2023年预算总收入381.272288万元，其中：财政拨款收入381.272288万元,政府性基金拨款0元。
2023年预算总支出381.272288万元，其中：基本支出176.972288万元，主要用于在职人员工资福利支出156.734168 万元、商品和服务支出20.238万元。项目支出204.3万元。
二、预算收支增减情况说明
2023年预算收入381.272288万元，比上年预算收入增加175.435288万元，增加85.23%。主要原因如下：（1）人员经费及公用经费增加67.135288万元。（2）项目经费增加108.3万元，其中生态环境工作经费增加108.3万元。
2023年预算支出381.272288万元，比上年预算支出增加175.435288万元，增加85.23%。主要原因如下：（1）人员经费及公用经费增加67.135288万元。（2）项目经费增加108.3万元，其中生态环境工作经费增加108.3万元。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，市生态环境局机关运行经费支出20.23812万元，其中：办公费0.7436万元，印刷费0.5551万元，水费0.0884万元，电费1.0998万元，邮电费1.1252万元，物业管理费0.2769万元，差旅费2.9988万元，维修（护）费0.3341万元，会议费1.2615万元，培训费0.638万元，公务接待费0.3118万元，工会经费0.76212万元，福利费1.0637万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用3.252万元，其他商品和服务支出0.072万元，一般设备购置费0.5551万元，退休人员工作经费2.6万元。
机关运行经费比2022年预算数18.5686万元，增加1.66952万元，增加8.99%。主要原因：2023年人员增加，经费增加。其中办公费增加0.1368万元，印刷费增加0.1708万元，水费增加0.0272万元，电费增加0.3384万元，邮电费增加0.2016万元，物业管理费增加0.0852万元，差旅费增加0.5464万元，维修（护）费增加0.1028万元，会议费增加0.342万元，培训费增加0.184万元，公务接待费增加0.0684万元，工会经费增加0.2215万元，福利费增加0.3076万元，其他交通费用减少1.128万元，其他商品和服务支出减少2.706万元，一般设备购置费增加0.1708万元，退休人员工作经费增加2.6万元。
四、三公经费情况说明
2023年“三公”经费预算2.8118万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3118万元，主要用于接待上级环保督查、专项检查、污染防治工作检查、其他县市区来人联系工作；公务用车费2.5万元, 其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。主要用于保障1辆公务用车运行，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年预算相比增加0.0684万元，增加2.49%，其中公务接待费增加0.0684万元。主要原因：2023年人员增加，经费增加。
五、政府采购情况说明
2023年政府采购经费预算数15.5万元，其中：货物类5.5万元，服务类10万元，比2022年预算增加10.3万元，增加198.08%。其中生态环境工作经费政府采购经费15.5万元，其中货物类5.5万元，服务类10万元。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门无形资产19.671万元。固定资产1707.9465万元。其中：房屋及建筑物类128.0338万元、交通运输工具类109.7635万元、通用设备类87.1017万元、专用设备类1371.5765万元、家具用具类11.471万元。
与上年相比较无形资产未发生变化。固定资产增加797.3427万元，增加87.56%。其中专用设备类增加800.74万元，增加原因为2022年度增加项目购置专用设备一批，通用设备增加0.8317万元，家具用具类增加0.771万元，增加原因为新增通用设备，家具用具类。
七、预算绩效项理情况
本部门2023年部门预算没有省级专项转移资金。
本部门2023年部门预算本级项目支出204.3万元。与上年相比较增加108.3万元，增加112.81%。增加原因为：将单位6个小项目合并为一个大项目，故支出增加。
本部门2023年市级项目6个，资金共计1054.98万元。与上年相比较减少441.02万元，减少41.8%。原因如下：将同种类项目进行合并，厉行节约，减少开支。
绩效目标及资金主要用途详情见附表。
八、乡村振兴资金情况说明
本部门2023年度预算乡村振兴资金财政拨款收支 0万元。
九、禁捕资金情况说明
本部门2023年度预算禁捕资金财政拨款收支 0万元，2022年度预算禁捕资金财政拨款收支0万元。
十、政府性基金情况说明
本部门2023年度预算政府性基金财政拨款收支 0万元，2022年度预算政府性基金财政拨款收支0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的非财政性拨款收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算表
详见附件
第五部分 部门预算批复
详见附件
