应城市环境保护局2019年预算公开
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况总体说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、三公经费情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况
八、预算绩效项目管理情况
九、政府性基金情况说明。
十、扶贫资金情况说明
十一、禁捕资金情况说明
十二、名词解释
十三、附表：
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.三公经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
一、主要职能
应城市环境保护局负责全市环境保护工作，主要职能是：(1)贯彻执行上级关于环境保护的政策、法律、法规；(2)组织拟定有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物等污染防治管理办法和措施并监督实施。(3)组织实施全市排污申报登记、排污许可证、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度；(4)协调处理全市环境污染纠纷，调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监察，组织开展全市环境保护执法检查活动。(5)负责全市环境监测、统计、信息工作；组织指导和协调全市环境保护宣传教育和法制普及教育。(6)管理农村生态环境保护，指导和监督生态破坏恢复整治、风景名胜区环境保护及野生动植物保护、生物多样性保护、湿地环境保护工作。
二、单位构成及人员情况
应城市环保局于1986年成立，为市政府工作部门，内设办公室、污染控制股、建设项目管理股、法制宣传股4个股室，下辖环境监察大队和环境监测站。人员编制数为63人，财政供养人数为77人，其中在职57人，退休20人。
三、部门预算收支情况总体说明
我部门2020年部门预算包含孝感市生态环境局应城市分局局机关本级、应城市环境监察大队、应城市环境监测站。
1、预算编报情况
2019年预算总收入798.4875万元，其中：
按经济内容分：财政拨款收入 798.4875 万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
按部门分：孝感市生态环境局应城市分局局机关本级 361.0474 万元，应城市环境监察大队246.1626 万元，应城市环境监测站191.2775 万元。
2018年预算总支出798.4875万元，其中：
按经济内容分：基本支出607.5155万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出190.9720万元。
按部门分：孝感市生态环境局应城市分局局机关本级基本支出189.0474 万元，项目支出172万元。应城市环境监察大队基本支出240.6906 万元，项目支出5.472万元。应城市环境监测站基本支出177.7775 万元，项目支出13.5万元。
2、预算收支增减情况说明
2019年预算收入798.4875万元，比上年预算收入增加27.9864万元，增加3.6%。主要原因如下：（1）人员经费及公用经费增加67.9864万元，（2）项目经费减少40万元，其中创模工作经费减少10万元，饮用水水源地水质分析监测经费减少30万元。
2019年预算支出798.4875万元，比上年预算收入增加27.9864万元，增加3.6%。主要原因如下：（1）人员经费及公用经费增加67.9864万元，（2）项目经费减少40万元，其中创模工作经费减少10万元，饮用水水源地水质分析监测经费减少30万元。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，市生态环境局机关运行经费支出62.5163万元，其中：办公费2.4949万元，印刷费2.5927万元，水电费5.5456万元，邮电费3.6734万元，物业管理费1.2936万元，差旅费10.8184万元，维修费1.5556万元，会议费5.3802万元，培训费2.8468万元，公务接待费1.2347万元，工会经费3.7321万元，福利费4.7556万元，公务用车运行维护费14万元，其它商品和服务支出2.5927万元。
与2018年预算比较机关运行经费支出减少3.6558万元，减少5.52%。其中：办公费减少0.1771万元，印刷费减少0.1573万元，水电费减少0.3394万元，邮电费减少0.2666万元，物业管理费减少0.0814万元，差旅费减少0.7666万元，维修费减少0.0944万元，会议费减少0.3448万元，培训费减少0.1862万元，公务接待费减少0.0823万元，工会经费增加0.797万元，福利费减少0.2994万元，公务用车运行维护费减少1.5万元，其它商品和服务支出减少0.1573万元。主要原因为：财政供养人员减少1人。
五、三公经费情况说明
2019年“三公”经费预算15.2347万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.2347万元，主要用于接待上级环保督查、专项检查、污染防治工作检查、其他县市区来人联系工作；公务用车费14万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元。 主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年预算相比减少1.5823万元。其中公务接待费减少0.0823万元，公务用车运行费减少1.5万元，减少了8.96%。是因为按中央、省的相关要求，经费在2018年标准上调减。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购经费预算数87万元，其中：货物类37万元，服务类50万元，比2018年预算减少33万元，减少了27.5%。其中货物类减少3万元，服务类减少30万元。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门固定资产639.9936万元。其中：房屋及建筑物类128.0338万元、交通运输工具类114.7635万元、通用设备类143.1573万元、专用设备类244.433万元、家具用具类9.606万元。无形资产19.431万元，其中：土地使用权19.431万元。
与上年比较，固定资产增加 167.2586万元，增加了35.38%。其中：房屋及建筑物类增加11.6万元，通用设备类减少17.32万元、专用设备类增加174.7365万元、家具用具类减少1.758万元。无形资产无增减变化。
八、预算绩效项目管理情况
本部门2019年部门预算没有省级专项转移资金。
本部2019年部门预算本级项目7个，总金额190.972万元,。与上年相比较减少40万元，减少了36.36%。其中创模经费减少10万元，饮用水水源地水质分析监测减少30万元。绩效目标及资金主要用途见附表2
本部门2019年度预算政府性基金财政拨款收支总计 0万元，2018年度预算政府性基金拨款收支总计0万元。
十、扶贫资金情况说明
本部门2019年度预算扶贫资金财政拨款收支 0万元，2018年度预算扶贫资金财政拨款收支0万元。
十一、禁捕资金情况说明
本部门2019年度预算禁捕资金财政拨款收支 0万元，2018年度预算禁捕资金财政拨款收支0万元。
十二、名词解释
1、财政拨款收入：指县市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的非财政性拨款收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附表
2、 2019年项目绩效申报表
