孝感市生态环境局应城市分局2020年预算公开
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况总体说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、三公经费情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况
八、预算绩效项目管理情况
九、政府性基金情况说明。
十、扶贫资金情况
十一、禁捕资金情况
十二、名词解释
十三、附表：
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.三公经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
一、主要职能
孝感市生态环境局应城市分局负责全市环境保护工作，主要职能是：(1)贯彻执行上级关于环境保护的政策、法律、法规；(2)组织拟定有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物等污染防治管理办法和措施并监督实施。(3)组织实施全市排污申报登记、排污许可证、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度；(4)协调处理全市环境污染纠纷，调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监察，组织开展全市环境保护执法检查活动。(5)负责全市环境监测、统计、信息工作；组织指导和协调全市环境保护宣传教育和法制普及教育。(6)管理农村生态环境保护，指导和监督生态破坏恢复整治、风景名胜区环境保护及野生动植物保护、生物多样性保护、湿地环境保护工作。
二、单位构成及人员情况
应城市环保局于1986年成立，于2019年4月更名为孝感市生态环境局应城市分局。我局为市政府工作部门，内设办公室、污染控制股、建设项目管理股、法制宣传股4个股室，下辖环境监察大队和环境监测站。人员编制数为55人，财政供养人数为72人，其中在职53人，退休19人。
三、部门预算收支情况总体说明
1、预算编报情况
2020年预算总收入771.186395万元（基本收入620.214395万元，项目收入150.972万元），其中：财政拨款收入771.186395万元。
2020年预算总支出771.186395万元，其中：基本支出620.214395万元，主要用于在职人员工资福利支出511.681451万元、商品和服务支出64.58384万元以及对个人和家庭的补助支出43.9491万元。项目支出150.972万元。
按部门分：2020年孝感市生态环境局应城市分局局机关本级预算总支出312.9286万元，其中：基本支出190.9286万元，主要用于在职人员工资福利支出138.0488万元、商品和服务支出18.9627万元以及对个人和家庭的补助支出33.9171万元；项目支出122万元。2020年应城市环境监察大队预算总支出264.2334万元，其中：基本支出258.7614万元，主要用于在职人员工资福利支出224.5205万元、商品和服务支出28.2409万元以及对个人和家庭的补助支出6万元，项目支出5.472万元。2020年应城市环境监测站预算总支出194.0244万元，其中：基本支出170.5244万元，主要用于在职人员工资福利支出149.1122万元、商品和服务支出17.3802万元以及对个人和家庭的补助支出4.032万元，项目支出23.5万元。
2、预算收支增减情况说明
2020年预算收入771.186395万元，比上年预算收入减少27.3011万元，主要原因如下：（1）人员经费及公用经费增加12.6989万元。（2）项目经费减少40万元，其中创模工作经费减少50万元，水质自动监测站维修经费增加10万元。
2020年预算支出771.186395万元，比上年预算收入减少27.3011万元，主要原因如下：（1）人员经费及公用经费增加 12.6989 万元。（2）项目经费减少40万元，其中创模工作经费减少50万元，水质自动监测站维修经费增加10万元。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，市生态环境局机关运行经费支出64.583844万元，其中：办公费2.11185万元，印刷费2.26575万元，水电费4.84632万元，邮电费3.14145万元，物业管理费1.13049万元，差旅费8.46351万元，维修费1.35945万元，会议费4.67658万元，培训费2.47707万元，公务接待费0.99585万元，工会经费3.131844万元，福利费4.13793万元，公务用车运行维护费18元，其它商品和服务支出7.84575万元。
机关运行经费比2019年预算增加2.067544万元，其中办公费减少0.38305万元，印刷费减少0.32695万元，水电费减少0.69928万元，邮电费减少0.53195万元，物业管理费减少0.16311万元，差旅费减少2.35489万元，维修费减少0.19615万元，会议费减少0.70362万元，培训费减少0.36973万元，公务接待费减少0.23885万元，工会经费减少0.600256万元，福利费减少0.61767万元，公务用车运行维护费增加4元，其它商品和服务支出增加5.25305万元。
五、三公经费情况说明
2020年“三公”经费预算18.99585万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.99585万元，主要用于接待上级环保督查、专项检查、污染防治工作检查、其他县市区来人联系工作；公务用车费18万元, 其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元。主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年预算相比增加3.76115万元，其中公务接待费减少0.23885万元，公务用车运行维护费增加4万元。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购经费预算数42万元，其中：货物类35万元，服务类7万元，比2019年预算减少45万元。其中创模经费减少50万元，水质自动监测站维修增加5万元。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门无形资产19.431万元。固定资产646.709万元。其中：房屋及建筑物类128.0338万元、交通运输工具类114.7635万元、通用设备类147.641792万元、专用设备类244.433万元、家具用具类11.837万元。
与上年相比较增加6.7154万元。其中通用设备类增加4.484492万元，家具用具类增加2.231万元
八、预算绩效项理情况
本部门2020年部门预算没有省级专项转移资金。
本部门2020年部门预算本级项目支出150.972万元。与上年相比较减少40万元。其中创模经费减少50万元，水质自动监测站维修增加10万元。绩效目标及资金主要用途详情见附表2。
八、政府性基金情况说明
本部门2020年度预算政府性基金财政拨款收支 0万元，2019年度预算政府性基金财政拨款收支0万元。
九、扶贫资金情况说明
本部门2020年度预算扶贫资金财政拨款收支 0万元，2019年度预算扶贫资金财政拨款收支0万元。
十、禁捕资金情况说明
本部门2020年度预算禁捕资金财政拨款收支 0万元，2019年度预算禁捕资金财政拨款收支0万元。
十二、名词解释
1、财政拨款收入：指县市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的非财政性拨款收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附表
2、 2020年项目绩效申报表
