应城市 2023年水利和湖泊局预算公开
目 录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、关于国有资产占用情况说明
六、“三公经费”预算情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、衔接乡村振兴资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、关于政府性基金收支情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
(一)负责保障全市水资源的合理开发利用，组织编制全市水 资源战略规划、主要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水 利规划。指导乡镇区域和流域水利规划工作。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组 织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟 订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市 重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水 许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工 作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提 出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。 按照市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定 资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管 理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规 划。指导饮用水水源保护有关工作，开展地下水开发利用和地下 水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制
节约用水规划和制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控 制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合 利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河流湖泊及河口的 治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量 水量管理以及河湖水系连通工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控 制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织全 面推行河湖长制工作。组织开展水利行业质量监督工作。
(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组 织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关重 大生产建设项目水土保持方案的审批及监督实施。组织、指导国 家和省重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改 造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关 工作。指导和实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
(十)负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇行政区水事 纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作， 组织指导水库大坝的安全监管。组织、指导水利建设市场的监督 管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十一)开展水利科技、信息化工作。组织编制水利信息化发
展规划并组织实施。
（十二)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编 制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情 监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水 抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承 担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气 期间重要水工程调度工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置情况
应城市水利和湖泊局设8个内设机构分别为：办公室、财务股、规划建设股（加挂水利工程质量监督站牌子）、水政水资源股（节约用水办公室）、河长制办公室、农村饮水安全和农水水保股、水库管理和水旱灾害防御股、机关党委。市水利和湖泊局行政编制18名。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数8名，副股级4名，其他领导职数按有关规定设置。
应城市水利和湖泊局下辖水利工程管理单位15个，其中：公益一类事业单位10个，包括水政监察大队、堤防河道管理总段、县河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、府河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、龙湖中心泵站、夹河沟泵站、曙光渠道管理段、合阜渠道管理段；公益二类单位5个，包括城关中心泵站、郎君泵站、三屋泵站、短港水库管理处、渔子河水库管理处。
另设乡镇水利站 11个：杨岭水利站、义和水利站、天鹅水利站、郎君水利站、杨河水利站、黄滩水利站、三合水利站、田店水利站、南垸水利站、陈河水利站、汤池水利站。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，我局2023年部门预算编制实行综合预算制度。按财政管理体制，我部门2023年部门预算包含应城市水利和湖泊局局机关本级、乡镇水利站、水政监察大队、堤防河道管理总段、县河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、府河堤防河道管理段、排灌总站、龙湖中心泵站、夹河沟泵站、曙光渠道管理段、合阜渠道管理段、城关中心泵站、郎君泵站、三屋泵站、短港水库管理处、渔子河水库管理处17个单位。
2023年部门预算收入7614.2738万元，其中：
按经济内容分：财政拨款收入2614.2738万元（其中：经费拨款2447.2738万元，非税收入97万元），上级补助收入5070万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
按部门分：应城市水利和湖泊局局机关本级5468.5429万元、乡镇水利站263.3238万元、水政监察大队58.4536万元、堤防河道管理总段100.5407万元、县河堤防河道管理段137.5214万元、汉北堤防河道管理段99.5406万元、府河堤防河道管理段68.1959万元、排灌总站85.8449万元、龙湖中心泵站145.4282万元、夹河沟泵站143.4515万元、曙光渠道管理段29.2268万元、合阜渠道管理段30.2035万元、城关中心泵站285.4136万元、郎君泵站72.4680万元、三屋泵站45.9992万元、短港水库管理处393.2594万元、渔子河水库管理处186.8598万元。
2023年部门预算支出7614.2738万元，其中：
按经济内容分：基本支出1411.9238万元、项目支出6202.35万元、其他支出0万元。
2023年部门预算支出按部门分：应城市水利和湖泊局局机关本级5468.5429万元、乡镇水利站263.3238万元、水政监察大队58.4536万元、堤防河道管理总段100.5407万元、县河堤防河道管理段137.5214万元、汉北堤防河道管理段99.5406万元、府河堤防河道管理段68.1959万元、排灌总站85.8449万元、龙湖中心泵站145.4282万元、夹河沟泵站143.4515万元、曙光渠道管理段29.2268万元、合阜渠道管理段30.2035万元、城关中心泵站285.4136万元、郎君泵站72.4680万元、三屋泵站45.9992万元、短港水库管理处393.2594万元、渔子河水库管理处186.8598万元。
二、预算收支增减情况说明
2023年部门预算收入7614.2738万元，部门预算支出7614.2738万元。
与2022年部门预算收支15105.9851万元相比，减少7491.7113万元，减少了49.59%，主要原因：2023年预算减少了上级补助收入，减少了项目支出。
其中：基本支出1411.9238万元，与2022年预算收支基本支出1450.7048万元相比，减少38.781万元，减少了2.67%，主要原因:在职转退休9人，街道办事处水利站转隶8人。项目支出6202.35万元，与2022年部门预算项目收支出13655.2803万元相比，减少7452.9303万元，减少了54.58%，主要原因：一是减少了21个项目，资金合计12296.9703万元；调增1个项目，资金合计5000万元；调减4个项目，资金合计155.96万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费安排23.5031万元，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中：办公费1.0854万元、印刷费0.6832万元、水费0.1088万元、电费1.3536万元、邮电费1.6524万元、物业管理费0.3408万元、差旅费4.3870万元、维修费0.4112万元、会议费1.6380万元、培训费0.8080万元、公务接待费0.4347万元、工会经费1.1372万元、福利费1.3456万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出11.4240万元、一般设备购置0.6832万元。
与2022年预算安排的机关运行经费28.1221万元相比，减少4.619万元，减少了16.42%，主要原因：机关在职人员转入退休，在职人员减少3人，相应减少机关运行经费。
四、政府采购安排情况
2023年政府采购预算数5210.6718万元，其中：购买货物95.9218万元，工程3000万元，服务2114.75万元。主要用于工程支出、办公设备更新、资料印刷、勘测设计服务等支出。
与 2022 年预算安排政府采购12745.7万元相比减少7535.0282万元，减少了59.12%， 主要原因：减少21个项目，相应减少政府采购预算。
五、关于国有资产占用情况说明
2023年年初，我局占用国有资产5340.65万元，其中：房屋及建筑物2809.16万元、车辆68.87万元、通用设备646.22万元、专用设备等644.4万元、其他固定资产1172万元；车辆4辆、单位价值50万元以上通用设备8台套、单价100万元以上的专用设备1台套。
与2022年年初占用国有资产5271.1万元相比，国有资产增加69.55万元，增加1.32%，主要原因：本单位因工作需要购置了通用设备一批。
六、“三公经费”预算情况说明
2023 年应城市水利和湖泊局 “三公”经费预算总额为2.4605万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，因公出国（境）人数 0 人；公务接待费 2.4605万元，主要用于接待上级来人，各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。
2023 年“三公”经费预算数2.4605万元，相比 2022 年“三公”经费预算数2.5746万元减少 0.1141万元，减少了4.43%。主要原因：2023年在职人员转入退休和街道办事处水利站人员转隶，相应减少了公务接待费预算。
七、关于预算绩效情况的说明
我局2023年部门预算7个项目，资金6202.35万元，2022年27个项目资金13655.2803万元，同比减少7452.9303万元，减少了54.58%，主要原因：一是减少了21个项目，资金合计12296.9703万元；调增1个项目，资金合计5000万元；调减4个项目，资金合计155.96万元。其中：重大预算绩效项目主要是：2023年水库移民后扶基金（资金），具体情况说明如下。
2022年12月，省财政以[鄂财农发（2022）80号、81号]提前下达我市2023年水库移民后扶基金（资金）共计483万元，主要用于以下两个方面：
1、2023年我市计划发放原迁移民1070人直补资金64.2万元，按水利部要求移民直补资金于6月底全部发放到位。
2、市政府批复的2023年我市移民项目实施计划分别是（1）田店镇潘马村通组道路硬化及渠道修复工程计划资金150万元，（2）杨河镇街道社区孙罗小区美丽家园建设工程计划资金208.8万元，（3）杨岭镇伍份村泵站改造及台渠维修工程20万元，（4）渔子河水库刘桥组农业生产设施改造工程40万元，项目投资共计418.8万元。计划4月前开工建设，12月底前项目全部完工并验收。
八、衔接乡村振兴资金情况说明
本单位2023年预算安排乡村振兴资金0万元，2022年预算安排乡村振兴资金0万元，无变化。
九、禁捕资金情况说明
本单位2023年预算安排禁捕资金0万元，2022年预算安排禁捕资金0万元，无变化。
十、关于政府性基金收支情况说明
本单位2023年预算安排政府性基金收支0万元，与2022年预算安排政府性基金收支2750万元相比，减少2750万元，减少了100%，主要原因是：减少了农村饮水巩固提升工程政府性基金专项债券2750万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
五、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
2023年2月3日