应城市2018年水利局预算公开
目录
一、 部门主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门预算收支情况总体说明
四、 三公经费情况说明
五、 政府采购情况说明
六、 关于国有资产占用情况说明
七、 关于重点绩效评价结果等预算绩效情况的说明
八、 名词解释
九、 附表： 1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
一、部门主要职能
（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查，推进全市水利行业依法行政工作；组织起草有关配套性办法，并监督实施。
（二）负责全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展及战略规划，组织编制全市主要河流湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划；负责编制区域和流域水利规划工作。
（三）负责提出全市水利固定资产投资规模和方向；按照规定权限，审核、申报全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责提出国家、省下达我市和市级财政性资金的水利投资计划的安排意见并组织实施；配合国有资产管理部门，对全市水利国有固定资产管理进行指导、监督。
（四）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源和水能资源调查评价工作；负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作；组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。
（五）负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，发布全市水资源公报；组织拟订主要河流湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（六）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和全市水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制应城市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水利突发公共事件的应急管理工作。
（七）负责全市节约用水工作。拟订节约用水办法和措施，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（八）组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；主管全市河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作；指导、组织本市境内河、湖、库的治理和开发；指导、组织水利工程建设与运行管理；按照分级负责原则，组织实施具有控制性的跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。
（九）负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。
（十一）负责全市水能资源开发利用管理工作。组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作；指导、组织和实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处。协调跨镇的水事纠纷；负责全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作；依法负责水利行业安全生产工作；负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设的监督。
（十三）开展全市水利科技、教育及地区间合作工作；组织开展全市水利行业质量监督工作，监督实施国家、省对水利行业的有关技术标准、规程规范；承担全市水利统计工作；组织开展全市水利行业对外交流工作；负责全市水利队伍建设。
（十四）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
市水利局设5个内设机构和市防汛抗旱指挥部办公室，分别为：办公室、财务股、工程建设管理股、水政水资源股（行政审批股）、农田水利股。市水利局机关行政编制14名。其中：局长1名，副局长3名，总工程师（副科级）1名；股级领导职数6名（正股级5名，副股级1名）。
市水利局下辖水利工程管理单位16个，其中：公益一类事业单位11个，包括水政监察大队、堤防河道管理总段、县河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、府河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、龙湖中心泵站、夹河沟泵站、曙光渠道管理段、合阜渠道管理段；公益二类单位5个，包括城关中心泵站、郎君泵站、三屋泵站、短港水库管理处、渔子河水库管理处。
另设乡镇水利站8个：城中水利站、城北水利站、杨岭水利站、义和水利站、天鹅水利站、郎君水利站、东马坊水利站、杨河水利站。
三、部门预算收支情况总体说明
本部门按照预算管理规定，应城市水利局2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
1、预算编报情况
2018年预算总收入2428.64万元，其中财政拨款收入2286.64万元，非税收入拨款45万元，其他自筹资金97万元。
2018年预算总支出2428.64万元，其中：基本支出1399.64万元，主要和于在职人员工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出；项目支出1029万元，主要用于水土保持设施补偿费支出和差额拨款事业单位人员工资经费。
2、预算收支增减情况说明
2018年预算收入2428.64万元，比上年预算收入减少75.58万元，减少了3%。主要原因是：2018年退休人员经费纳入社保统筹，没有列入部门预算收入。
2018年预算支出2428.64万元，比上年预算支出减少75.58万元，减少了3%。主要原因是：2018年退休人员经费纳入社保统筹，没有列入部门预算支出。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费安排131.062万元，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。（明细见附表6）
与2017年预算安排的机关运行经费135.73万元相比，减少了4.67万元，减少了3.44%，主要原因是：2018年本部门在职转退休人员5名，相应减少了公用经费预算。
四、三公经费情况说明
2018年市水利局 “三公”经费预算支出总额为3.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）人数0人；公务接待费3.21万元，主要用于接待上级来人，各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车运行维护费0万元。2018年“三公”经费预算数相比2017年“三公”经费预算数减少0.17万元，主要原因：2018年本部门在职转退休人员5名，相应减少了公务接待费预算。
五、政府采购情况说明
2018年政府采购预算支出60万元，其中用于办公设备等货物采购20万元，用于工程采购40万元。比2017年政府采购预算增加10万元，增加20%，主要原因是：增加办公设备等货物采购。
六、关于国有资产占用情况说明
2018年初，本部门占用国有资产321.4971万元，其中：房屋及建筑物49.024万元、车辆40.1552万元、单价100万元以上的专用设备232.3179万元；车辆2辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备2台套。2018年预算安排一般设备购置费1.15万元，国有资产占用量将增至322.6471万元。
七、 关于重点绩效评价结果等预算绩效情况的说明
本部门2018年部门预算重点绩效评价项目主要是差额拨款事业单位人员工资经费。项目年度目标是为了解决水利系统差额拨款事业单位人员工资经费缺口问题，确保水利系统运行稳定。年度资金总额984万元，其中：财政拨款984万元。绩效指标：1、数量指标：解决233人；2、质量指标：提高对水利事业发展的影响；3、时效指标：是按进度完成；4、经济效益指标：有效提高工作效率和工作质量；5、社会效益指标：满足水利事业人员生产生活需求；6、可持续影响指标：有利于水利事业可持续发展、社会长治久安；7、服务对象满意度：差额拨款事业人员百分百满意。
八、 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 附表