目录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、关于国有资产占用情况说明
六、“三公经费”预算情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、关于政府性基金收支情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
(一)负责保障全市水资源的合理开发利用，组织编制全市水 资源战略规划、主要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水 利规划。指导乡镇区域和流域水利规划工作。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组 织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟 订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市 重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水 许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工 作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提 出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。 按照市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定 资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管 理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规 划。指导饮用水水源保护有关工作，开展地下水开发利用和地下 水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制
节约用水规划和制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控 制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合 利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河流湖泊及河口的 治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量 水量管理以及河湖水系连通工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控 制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织全 面推行河湖长制工作。组织开展水利行业质量监督工作。
(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组 织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关重 大生产建设项目水土保持方案的审批及监督实施。组织、指导国 家和省重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改 造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关 工作。指导和实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
(十)负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇行政区水事 纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作， 组织指导水库大坝的安全监管。组织、指导水利建设市场的监督 管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十一)开展水利科技、信息化工作。组织编制水利信息化发
展规划并组织实施。
（十二)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编 制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情 监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水 抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承 担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气 期间重要水工程调度工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优 先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置情况
应城市水利和湖泊局设8个内设机构分别为：办公室、财务股、规划建设股（加挂水利工程质量监督站牌子）、水政水资源股（节约用水办公室）、河长制办公室、农村饮水安全和农水水保股、水库管理和水旱灾害防御股、机关党委。市水利和湖泊局行政编制18名。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数8名，副股级4名，其他领导职数按有关规定设置。
应城市水利和湖泊局下辖水利工程管理单位15个，其中：公益一类事业单位10个，包括水政监察大队、堤防河道管理总段、县河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、府河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、龙湖中心泵站、夹河沟泵站、曙光渠道管理段、合阜渠道管理段；公益二类单位5个，包括城关中心泵站、郎君泵站、三屋泵站、短港水库管理处、渔子河水库管理处。
另设乡镇水利站 16 个：城中水利站、城北水利站、杨岭水 利站、义和水利站、天鹅水利站、郎君水利站、东马坊水利站、 杨河水利站、四里棚水利站、黄滩水利站、长江埠水利站、三合 水利站、田店水利站、南垸水利站、陈河水利站、汤池水利站。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，我局2020年部门预算编制实行综合预算制度。按财政管理体制，我部门2020年部门预算包含应城市水利和湖泊局局机关本级、乡镇水利站、水政监察大队、堤防河道管理总段、县河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、府河堤防河道管理段、排灌总站、龙湖中心泵站、夹河沟泵站、曙光渠道管理段、合阜渠道管理段、城关中心泵站、郎君泵站、三屋泵站、短港水库管理处、渔子河水库管理处17个单位。
2020年部门预算收入2602.0308万元，其中：
按经济内容分：财政拨款收入2505.0308万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入97万元。
按部门分：应城市水利和湖泊局局机关本级454.8352万元、乡镇水利站281.3361万元、水政监察大队57.75万元、堤防河道管理总段97.5006万元、县河堤防河道管理段134.3037万元、汉北堤防河道管理段97.7261万元、府河堤防河道管理段67.1598万元、排灌总站84.5392万元、龙湖中心泵站142.4253万元、夹河沟泵站140.8529万元、曙光渠道管理段29.0614万元、合阜渠道管理段30.5405万元、城关中心泵站285.4136万元、郎君泵站72.4680万元、三屋泵站45.9992万元、短港水库管理处398.2594万元、渔子河水库管理处181.8598万元。
2020年部门预算支出2602.0308万元，其中：
按经济内容分：基本支出1543.0308万元、项目支出1059万元、其他支出0万元。
2020年部门预算支出按部门分：应城市水利和湖泊局局机关本级454.8352万元、乡镇水利站281.3361万元、水政监察大队57.75万元、堤防河道管理总段97.5006万元、县河堤防河道管理段134.3037万元、汉北堤防河道管理段97.7261万元、府河堤防河道管理段67.1598万元、排灌总站84.5392万元、龙湖中心泵站142.4253万元、夹河沟泵站140.8529万元、曙光渠道管理段29.0614万元、合阜渠道管理段30.5405万元、城关中心泵站285.4136万元、郎君泵站72.4680万元、三屋泵站45.9992万元、短港水库管理处398.2594万元、渔子河水库管理处181.8598万元。
二、预算收支增减情况说明
2020年部门预算收入2602.0308万元，部门预算支出2602.0308万元。
与2019年部门预算收支2450.9789万元相比，增加151.0519万元，增加了6.16%，主要原因：调增了基本养老保险和水土 保持补偿费。
其中：基本支出1543.0308万元，与2019年预算收支基本支出1421.9789万元相比，增加121.0519万元，增加了8.51%，主要原因是政策性工资调整增加；项目支出1059万元，与2019年部门预算项目支出1029万元相比增加30万元，增加了2.92%，主要原因：加强了水土保持管理工作,加大了水土保持补偿费征收力度。
三、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费安排29.5268万元，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中：办公费1.1885万元、印刷费0.8123万元、水费0.13万元、电费1.6074万元、邮电费1.8041万元、物业管理费0.4053万元、差旅费4.7965万元、维修费0.4873万元、会议费1.8924万元、培训费0.9451万元、公务接待费0.4861万元、工会经费1.3033万元、福利费1.5762万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出11.28万元、办公设备购置0.8123万元。（明细见附表6）
与2019年预算安排的机关运行经费21.3844万元相比，增加了8.1424万元，增加了38.08%，主要原因：一是进一步压缩公用经费；二是公务用车交通补贴调整至公用经费。
四、政府采购安排情况
2020 年政府采购预算数 1020 万元，其中：购买货物 240 万元，工程655 万元，服务125 万元。主要用于工程支出、办公设备更新、资料印刷、会议费、培训费等支出。
与 2019 年预算安排政府采购916万元相比增加 104 万元，增加 10%， 主要原因：一是进一步加强政府采购管理，先预算后采购；二是规范项目支出的政府采购管理；三是规范购买服务的政府采购管理。
五、关于国有资产占用情况说明
2020年年初，我局占用国有资产5139.49万元，房屋及建筑物2809.95万元、车辆68.87万元、通用设备576.67万元、专用设备等604.5万元、其他固定资产1079.50万元；车辆4辆、单位价值50万元以上通用设备8台套、单价100万元以上的专用设备1台套。
与2019年年初占用国有资产5076.54万元相比，国有资产增加62.95万元，增加2%，主要原因是：本单位因工作需要购置了办公设备一批。
六、“三公经费”预算情况说明
2020 年应城市水利和湖泊局 “三公”经费预算总额为2.54 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，因公出国（境）人数 0 人；公务接待费 2.54 万元，主要用于接待上级来人，各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。
2020 年“三公”经费预算数2.54万元，相比 2019 年“三公”经费预算数2.9322减少 0.3922 万元，减少了14%。主要原因：2019 年调整了公务接待支出测算标准，相应减少了公务接待费预算。
七、关于预算绩效情况的说明
我局2020年部门预算12个项目，资金7499万元，2019年10个项目资金3053.12万元，同比增加4445.88万元，增加了146%，主要原因：一是新增2个项目，资金合计4431万元；调增1个项目，资金合计114.88万元；调减1个项目，资金合计100万元。其中：重大预算绩效项目主要有：水系连通及农村水系综合整治项目。具体情况说明如下。
应城市水系连通及农村水系综合整治项目4331万元，是新增的一次性项目。该项目经过前期申请、立项竞争等工作推进，2020年4月14日《水利部办公厅、财政部办公厅关于公布2020-2021年水系连通及农村水系综合整治试点县名单的通知》（办规计〔2020〕79号）、2020年5月29日《省水利厅关于应城市水系连通及农村水系综合整治试点县实施方案的批复》（鄂水利复〔2020〕17 号）、2020年7月20日《省水利厅关于应城市水系连通及农村水系综合整治试点县初步设计报告的批复》（鄂水利复〔2020〕35 号）。本项目主要对大富水干流和故道老县河进行系统整治，治理范围包括大富水水系干流及其故道老县河，治理河长 37.2km，涉及田店、杨河、城北办事处、黄滩和天鹅等五个乡镇，34个村庄，15.8万人。本项目以大富水为连接轴线，串联沿河景点，对大富水水系进行系统治理，以曲折潆洄、生态优美的大富水河槽及其两岸独具历史、人文风情的滨河绿带为景观带，结合大富水水系沿岸乡镇的地方特色着力打造了蒲源龙滩、古砦遗风、四季沐歌、富水龙湾、沿河古渡、上河柳岸和万家灯火等七个文化景观节点的“一带七园”滨水文化景观长廊。为周边居民提供-一个身心放松、亲近自然的休闲场所。附绩效目标申报表
八、扶贫资金情况说明
本单位2020年预算安排扶贫资金0万元，2019年预算安排扶贫资金0万元，无变化。
九、禁捕资金情况说明
本单位2020年预算安排禁捕资金0万元，2019年预算安排禁捕资金0万元，无变化。
十、关于政府性基金收支情况说明
本单位2020年预算安排政府性基金收支0万元，2019年预算安排政府性基金收支0万元，无变化。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
五、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
