目      录

第一部分  单位主要职能和机构设置

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、部门决算总体情况说明

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、2020年度重点项目预算绩效情况的说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明

第三部分   名词解释

第四部分    附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分    部门决算批复文件

第一部分    单位主要职能和机构设置

一、部门主要职能

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用，组织编制全市水资源战略规划、主要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导乡镇区域和流域水利规划工作。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。按照市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，开展地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划和制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。      

(六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织全面推行河湖长制工作。组织开展水利行业质量监督工作。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关重大生产建设项目水土保持方案的审批及监督实施。组织、指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导和实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇行政区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十一)开展水利科技、信息化工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。

（十二)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

应城市水利和湖泊局设8个内设机构分别为：办公室、财务股、规划建设股（加挂水利工程质量监督站牌子）、水政水资源股（节约用水办公室）、河长制办公室、农村饮水安全和农水水保股、水库管理和水旱灾害防御股、机关党委。市水利和湖泊局行政编制18名。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数8名，副股级4名，其他领导职数按有关规定设置。

应城市水利和湖泊局下辖水利工程管理单位15个，其中：公益一类事业单位10个，包括水政监察大队、堤防河道管理总段、县河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、府河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、龙湖中心泵站、夹河沟泵站、曙光渠道管理段、合阜渠道管理段；公益二类单位5个，包括城关中心泵站、郎君泵站、三屋泵站、短港水库管理处、渔子河水库管理处。

另设乡镇水利站16个：城中水利站、城北水利站、杨岭水利站、义和水利站、天鹅水利站、郎君水利站、东马坊水利站、杨河水利站、四里棚水利站、黄滩水利站、长江埠水利站、三合水利站、田店水利站、南垸水利站、陈河水利站、汤池水利站。

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

1、部门决算数据包含的范围：市水利和湖泊局局机关本级、以及应城市水政监察大队、应城市水利局排灌总站、应城市夹河沟泵站管理站、应城市龙湖中心泵站管理站、应城市城关中心泵站管理站、应城市郎君泵站、应城市堤防河道管理总段、应城市汉北堤防河道管理段、应城市县河堤防河道管理段、应城市短港水库管理处、应城市渔子河水库管理处11个二级事业单位。

2、主要数据情况

2020年决算总收入16178.41万元，其中：本年财政拨款收入16178.41万元。其中：

按经济内容分：基本支出2395.29万元、项目支出13783.12万元。

按部门分：市水利和湖泊局局机关本级收入14596.05万元、以及应城市水政监察大队91.29万元、应城市水利局排灌总站44.07万元、应城市夹河沟泵站管理站186.92万元、应城市龙湖中心泵站管理站144.89万元、应城市城关中心泵站管理站167.22万元、应城市郎君泵站41.94万元、应城市堤防河道管理总段289.97万元、应城市汉北堤防河道管理段99.05万元、应城市县河堤防河道管理段180.98万元、应城市短港水库管理处178.25万元、应城市渔子河水库管理处157.78万元。

2020年决算总支出16178.41万元，其中：

按经济内容分：基本支出2395.29万元、项目支出13783.12万元。

按部门分：市水利和湖泊局局机关本级支出14596.05万元、以及应城市水政监察大队91.29万元、应城市水利局排灌总站44.07万元、应城市夹河沟泵站管理站186.92万元、应城市龙湖中心泵站管理站144.89万元、应城市城关中心泵站管理站167.22万元、应城市郎君泵站41.94万元、应城市堤防河道管理总段289.97万元、应城市汉北堤防河道管理段99.05万元、应城市县河堤防河道管理段180.98万元、应城市短港水库管理处178.25万元、应城市渔子河水库管理处157.78万元。

结转结余0万元。

二、决算收支增减变化情况说明

与2019年决算总收入13088.25万元相比，增加3090.16万元，增加了23.61%。与2019年决算总支出13088.25万元相比，增加3090.16万元，增加了23.61%。主要原因是2020年增加了水利项目。

三、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费支出129.16万元，其中：办公费19.74万元、咨询费1.50万元、水费3.34万元、电费2.70万元、邮电费4.54万元、物业管理费0.80万元、差旅费3.51万元、维修（护）费16.98万元、会议费0.10万元、培训费0.20万元、公务接待费2.27万元、劳务费14.32万元、委托业务费2.40万元、工会经费26.13万元、福利费16.29万元、其他商品和服务支出14.34万元。

与2019年机关运行经费95.36万元相比，增加33.80万元，增加了35.45%。主要原因：单位疫情防控工作和防汛仓库、消防设施等进行了维修，增加了费用。

四、政府采购执行情况说明

2020年政府采购支出总额206.54万元，其中：货物支出16.14万元、工程支出166.48万元、服务支出23.92万元。

与2020年政府采购预算支出1020万元相比，减少813.46万元，减少80%，未超预算支出。

与2019年政府采购支出134.972万元相比，增加71.568万元，增加53.03%。主要原因：一是增加了县级河湖划界定桩采购项目支出；二是增加会计服务等采购支出。

五、关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门占用国有资产5261.08万元，其中：房屋及建筑物2809.95万元、车辆68.87万元、通用设备576.67万元、专用设备等644.4万元、其他固定资产1161.19万元；车辆4辆、单位价值50万元以上通用设备8台套、单价100万元以上的专用设备1台套。

与2019年占用国有资产5139.49万元相比，国有资产增加121.59万元，增加2.4%，主要原因：一是应城市防汛抗旱指挥部办公室机构改革资产划转到我局。二是本单位因工作需要购置了办公设备一批。

六、2020年度重点项目预算绩效情况的说明

2020年重点绩效评价项目是应城市2020年度中央财政水利发展资金，具体情况说明如下： 

应城市2020年度中央财政水利发展资金
绩效自评报告

一、概述

根据《省财政厅、省水利厅关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（鄂财函[2021]46号）要求，按照《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》和《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等有关规定，应城市水利和湖泊局安排各项目办对照2020年度中央财政水利发展资金绩效目标进行了自评，现将绩效自评情况报告如下：

（一）预算资金和绩效目标情况

2019年12月，《省财政厅关于提前下达2020年中央水利发展资金的通知》（鄂财农发【2019】80号）下达我市2020年度中央水利发展资金（第一批）4341万元；2020年5月，省财政厅关于拨付2020年水利发展资金（水系连通及农村水系综合整治）下达我市2020年度中央水利发展资金4331万元（鄂财农发【2020】21号）；2020年7月,《省财政厅关于拨付2020年水利发展资金的通知》（鄂财农发【2020】38号）下达我市2020年度中央水利发展资金（第二批）4924万元；合计到位中央水利发展资金13596万元，地方配套资金4740万元，合计到位投资18336万元。以上资金涉及9个项目，绩效目标分别为：(1)、水系连通及农村水系综合整治试点县项目，概算投资51883万元(含整合项目资金13833万元),2020年计划投资13935万元（2020年下达中央水利发展资金9195万元，地方配套资金4740万元，与中央水利发展资金属于同一投资方向），绩效目标是完成1个水系连通及农村水系综合整治项目年度建设任务。（2）、合阜灌区节水配套改造项目，概算投资842.94万元（2019年下达中央水利发展资金800万元），绩效目标是完成1个重点中型灌区的节水配套改造任务。（3）、龙赛湖灌区节水配套改造项目，概算投资838.75万元（2019年下达中央水利发展资金800万元），绩效目标是完成1个重点中型灌区的节水配套改造任务。（4）、夹河沟灌区节水配套改造项目，概算投资820.91万元（2019年下达中央水利发展资金800万元），绩效目标是完成1个重点中型灌区的节水配套改造任务。（5）、应城市大富水治理（二期）工程，概算投资2750万元（2019年下达中央水利发展资金800万元），绩效目标是治理河流长度范围12.24公里。（6）、10座小型病险水库除险加固项目，概算投资940万元（2019年下达中央水利发展资金940万元），绩效目标是完成10座小型水库除险加固建设任务。（7）、2020年度小型水库维修养护项目（2019年下达中央水利发展资金119万元），绩效目标是完成38座小水库的维修养护建设任务。（8）、2020年度农村饮水工程维修养护项目（2019年下达中央水利发展资金82万元，2020年下达中央水利发展资金24万元），绩效目标是完成5处农村饮水工程维修养护建设任务。（9）、2020年度农业水价综合改革项目（2020年下达中央水利发展资金36万元），绩效目标是完成短港灌区量水设施工程。

（二）实施项目情况

我市收到鄂财农发[2019]80号、[2020]21号、[2020]38号资金文件后，迅速开展各项目的招投标等前期工作。为确保水利工程进度和质量，促进工程顺利实施，各工程开工前均组建了项目法人，并要求各项目法人按建设管理建设程序履行相关手续，严格落实投资、质量、进度控制，按“四制”要求组织实施。目前，我市2020年度中央水利发展资金涉及的9个项目均已顺利实施（水系连通及农村水系综合整治试点县项目、合阜灌区节水配套改造项目、龙赛湖灌区节水配套改造项目、夹河沟灌区节水配套改造项目、应城市大富水治理（二期）工程、10座小型水库除险加固工程、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、农业水价综合改革项目），该批项目初设批复总投资18438.60万元，其中中央水利发展资金13596万元，地方需配套4842.6万元；本年度共下达中央水利发展资金13596万元，地方已配套4740万元，2020年度合计下达资金18336万元。其中：(1)、水系连通及农村水系综合整治试点县项目，概算投资51883万元，下达中央水利发展资金9195万元，地方配套4740万元（与中央水利发展资金属于同一投资方向）。（2）、合阜灌区节水配套改造项目，概算投资842.94万元，下达中央水利发展资金800万元。（3）、龙赛湖灌区节水配套改造项目，概算投资838.75万元，下达中央水利发展资金800万元。（4）、夹河沟灌区节水配套改造项目，概算投资820.91万元，下达中央水利发展资金800万元。（5）、大富水治理（二期）工程，概算投资2750万元，下达中央水利发展资金800万元。（6）、10座小型病险水库除险加固项目，概算投资940万元，下达中央水利发展资金940万元。（7）、2020年度小型水库维修养护项目，下达中央水利发展资金119万元。（8）、2020年度农村饮水工程维修养护项目，下达中央水利发展资金106万元。（9）、2020年度农业水价综合改革项目，下达中央水利发展资金36万元。

（三）2019年度水利发展资金绩效评价整改情况

2019年度水利发展资金绩效评价中发现的主要问题：应城市渔子河灌区改造项目完工未验收。

应城市渔子河灌区改造项目是续建工程，分两个年度实施。根据《省水利厅关于2019年度中央对地方转移支付资金、水利发展资金和省级财政资金绩效自评发现问题整改的通知》（鄂水利函[2020]295号）问题清单指出应城市渔子河灌区改造项目完工未验收。应城市渔子河灌区改造办公室高度重视，立即组织参建单位加强工程内业资料整理，完善相关手续。2021年5月25日，项目法人组织完成了6个分部工程验收，计划8月底前完成主体工程完工验收。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

该项目以《省财政厅、省水利厅关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（鄂财函[2021]46号）为依据开展绩效自评工作。

（二）自评方式

根据鄂财函[2021]46号文件要求，项目法人召开专题会议，传达文件精神，抽调相关人员组成绩效自评工作小组，安排布置2020年度绩效评价资料收集整理、施工现场准备、自评报告编写等相关工作。一是收集资料阶段。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步收集相关佐证资料。二是现场评价实施阶段。根据项目实施情况，组织现场核查组人员勘察现场，采取访谈、资料核查、问卷调查等方式进行现场评价。三是自评报告撰写阶段。自评工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标对项目绩效进行评分，撰写绩效评价报告。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2020年度我市涉及中央水利发展资金的9个项目共下达资金18336万元（中央水利发展资金13596万元，地方财政配套4740万元）。其中:(1)、水系连通及农村水系综合整治试点县项目，概算投资51883万元（含整合项目投资13833万元），2020年度计划投资13935万元，2020年实际下达投资13935万元，其中：2020年下达中央投资9195万元，地方配套资金4740万元，按照年度实际总投资计算，财政资金到位率100％。（2）、合阜灌区节水配套改造项目，概算投资842.94万元，2019年下达中央水利发展资金800万元，按照年度实际总投资计算，财政资金到位率100％。（3）、龙赛湖灌区节水配套改造项目，概算投资838.75万元，2019年下达中央水利发展资金800万元，按照年度实际总投资计算，财政资金到位率100％。（4）、夹河沟灌区节水配套改造项目，概算投资820.91万元，2019年下达中央水利发展资金800万元，按照年度实际总投资计算，财政资金到位率100％。（5）、大富水治理（二期）工程，概算投资2750万元，2019年下达中央水利发展资金800万元，按照年度实际总投资计算，财政资金到位率100％。（6）、10座小型病险水库除险加固项目，概算投资940万元，2019年下达中央水利发展资金940万元，按照年度实际总投资计算，财政资金到位率100％。（7）、2020年度小型水库维修养护项目，2019年下达中央水利发展资金119万元，按照年度实际总投资计算，财政资金到位率100％。（8）、2020年度农村饮水工程维修养护项目，2019年下达中央水利发展资金82万元，2020年下达中央水利发展资金24万元，按照年度实际总投资计算，财政资金到位率100％。（9）、2020年度农业水价综合改革项目，2020年下达中央水利发展资金36万元，按照年度实际总投资计算，财政资金到位率100％。

表3-1  2020年度水利发展资金到位情况表

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

应城市水系连通及农村水系综合整治试点县项目：截至2020年12月底完成投资13935万元。

合阜灌区节水配套改造项目：截至2020年12月底完成投资398万元，截至2021年6月底完成投资800万元。

龙赛湖灌区节水配套改造项目：截至2020年12月底完成投资800万元。

夹河沟灌区节水配套改造项目：截至2020年12月底完成投资800万元。

应城市大富水治理（二期）工程：截至2020年12月底完成投资700万元，截至2021年6月底完成投资800万。

10座小型病险水库除险加固项目：截至2018年12月底完成投资940万元。

小型水库维修养护项目：截至2020年12月底完成投资30万元，截至2021年6月底完成投资119万元。

农村饮水工程维修养护项目：截至2020年12月底完成投资85万元，截至2021年6月底完成投资106万元。

农业水价综合改革项目：截至2020年12月底完成投资36万元。

表3-2  2020年度水利发展资金执行情况表

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；

2、表中数据不含国家级贫困县

3.资金管理情况

在项目资金管理方面，项目办严格根据《水利发展资金管理办法》（财农[2019]54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》（鄂财农发[2019]69号）、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（鄂财农规[2017]13号）等文件精神和相关规定，建立健全专项资金使用管理制度，项目资金实行专款专用，随时接受上级主管部门、审计部门的监督检查。资金支付坚持资金使用层层审核，多级把关。工程进度款及设计、监理等费用支付均按合同执行，项目资金由市财政局国库收付中心直达相关单位基本账户，确保资金使用安全。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

为确保工程进度和质量，促进工程顺利实施，工程开工前均组建了项目法人，并按建设管理程序履行相关手续，严格落实投资、质量、进度控制，按“四制”管理要求组织实施。

（1）、坚持工程建设“四制”管理

坚持项目法人制，项目法人对项目建设的全过程负责，对项目的质量、进度和资金管理负总责。实施项目法人负责制，既授予了项目法人充分的权利，又明确了项目法人的职责。加强项目法人的责任，是确保工程顺利实施的关键。

坚持招标投标制，一方面可以使工程建设公开、透明，主动接受社会监督，另一方面可以选择较好的施工单位，确保施工质量。

坚持建设监理制，对工程施工阶段全过程进行有效监管，是控制工程质量、进度、投资最有力、最有效的措施。强化监理的责任，是确保工程施工质量的有效措施。

坚持合同管理制，施工前与参建单位签订合同，一切以合同为准，严格执行合同，兑现合同。按合同进行管理是工程投资得到控制的有力保障。

（2）、精心组织，加强管理

精心组织，项目法人对项目参建各方进行主动协调，促进工程顺利实施；同时要求施工单位严格按照审批的施工组织设计进行施工。为了对工程的质量、进度、投资进行有效控制，主要运用加密检查、督办的方式，采取“上下联动，事前、事中控制”的办法进行全面管理。在进度控制上，根据上月的实际施工情况，确定下月的施工计划，并对照实际情况检查上月计划完成情况，以月进度确保总的建设进度。在质量控制上，一方面我们督促监理人员常到工地进行现场监管，落实施工自检、监理平检相结合，加强质量监管。另一方面定时召开工地例会，对工程质量进行全面分析，对存在的问题及时处理，防止质量事故的发生。

（3）、注重安全生产

在安全生产上，项目办制定了安全生产方案，并与施工单位签订了安全生产协议，要求施工单位严格遵守相关操作规程，在工程建设过程中没有发生安全生产事故。

2.绩效管理

应城市2020年度中央财政水利发展资金遵照《水利发展资金管理办法》（财农[2019]54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》（鄂财农规〔2019〕69号）、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（鄂财农规[2017]13号）执行。项目报表填报完整、准确，及时报送绩效管理材料。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

(1)、水系连通及农村水系综合整治试点县项目，完成了水系连通及农村水系综合整治项目年度建设任务。（2）、合阜灌区节水配套改造项目，完成了1个重点中型灌区的节水配套改造任务。（3）、龙赛湖灌区节水配套改造项目，完成了1个重点中型灌区的节水配套改造任务。（4）、夹河沟灌区节水配套改造项目，完成了1个重点中型灌区的节水配套改造任务。（5）、应城市大富水治理（二期）工程，完成治理河流长度范围12.24公里。（6）、2020年度小型水库维修养护项目，完成38座小水库的维修养护建设任务。（7）、2020年度农村饮水工程维修养护项目，完成了6处农村饮水工程维修养护建设任务。（8）、2020年度农业水价综合改革项目，完成短港灌区量水设施工程。

2.项目质量指标

截止2021年6月底，完工项目初步验收率50%，工程验收合格率100%。其中：（1）水系连通及农村水系综合整治试点县项目，该工程是跨年度实施项目，总工期20个月，2020年度建设任务已完成，其中八斗山翻板闸分部工程已进行了分部工程验收，质量评定合格。已完工程质量经自检、平行检测质量均为合格。（2）、合阜灌区节水配套改造项目，完成1个重点中型灌区的节水配套改造任务。（3）、龙赛湖灌区节水配套改造项目，完成1个重点中型灌区的节水配套改造任务。（4）、夹河沟灌区节水配套改造项目，完成1个重点中型灌区的节水配套改造任务。（5）应城市大富水治理（二期）工程，分为1个单位工程，5个分部工程，130个单元工程，2021年5月8日，项目法人委托监理单位对分部工程进行了验收，5个分部工程质量评定为合格、130个单元工程质量评定为合格，该项目完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%。（6）、2020年度小型水库维修养护项目，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%。（7）、2020年度农村饮水工程维修养护项目，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%。（8）、2020年度农业水价综合改革项目，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%。

3.项目时效指标

截至2021年6月底，我市涉及2020年水利发展资金的9个项目均已开工，其中：水系连通及农村水系综合整治试点县项目，该工程是跨年度实施项目，2020年度建设任务已完成，其中八斗山翻板闸分部工程已进行了分部工程验收，质量评定合格，其余分部工程正在准备验收资料。合阜灌区节水配套改造项目、龙赛湖灌区节水配套改造项目、夹河沟灌区节水配套改造3个项目已完工，待验收。应城市大富水治理（二期）工程、2020年度小型水库维修养护项目、2020年度农村饮水工程维修养护项目、2020年度农业水价综合改革4个项目均已完工并验收合格。

表3-3  2020年度水利发展资金项目实施进度情况表

4.项目成本指标

该工程单价控制在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

水系连通及农村水系项目实施后，可以构建布局合理、环境优美的乡村水网体系，重新发挥农村水系集防洪排涝、生态景观及服务为一体的综合功能，进一步改善当地农村人居环境，推动乡村发展振兴，促进应城市美丽乡村的建设，带动乡村经济发展，增强人民群众获得感；同时可以发挥区域优势，推动区域生态旅游的发展，推进经济结构、社会结构、村镇功能结构和生态环境面貌的转换和现代化建设，维持正常的社会发展和经济的可持续发展，为社会繁荣和谐和现代化建设创造良好环境。

合阜灌区更新改造工程实施后，可恢复灌溉面积0.2万亩；改善灌溉面积2.5万亩；新增粮食综合生产能力50.3万公斤；新增节水能力200万方;提高渠系水利用系数从0.62到0.67。

龙赛湖灌区更新改造工程实施后，可改善灌溉面积5.7万亩;新增、恢复灌溉面积1.5万亩;新增供水能力2134万方;新增粮食综合生产能力62.73万公斤；年新增节水能力144万方;提高渠系水利用系数从0.62到0.66。

夹河沟灌区更新改造工程实施后，可改善灌溉面积2.43万亩;新增、恢复灌溉面积1.5万亩;新增供水能力199.5万方；新增粮食综合生产能力38.85万公斤；提高渠系水利用系数从0.45到0.65。

大富水治理（二期）工程实施后，可保护耕地0.95万亩，保护人口4.33万人，为农业增产增收提供可靠保障。

农村饮水工程维修养护项目实施后，可解决农村的饮水安全问题，避免水中有害物质超标，水源污染，为农民饮水安全和家禽养殖提供安全保障；同时缩短取水距离，解放农村劳动生产力，可为社会创造更多财富。

小型水库维修养护项目实施后，确保受益区农作物免受旱涝灾害，保障农民增产、农业丰收，保障农村社会稳定。

2.项目实施的社会效益分析

工程实施后，提高了河道防洪标准，可保护耕地0.95万亩，保护人口4.33万人，为全市工农业生产和人民生命财产安全提供可靠保障，增加了社会安全感，改善了生存环境。

水系连通及农村水系项目的实施，把河道建设成为生态环境优美，集游乐、运动和休闲等功能为一体的生态廊道，为沿河居民提供一个自然休闲，充满生机的亲水平台，丰富了人民的文化生活，满足人民群众不断提高的精神追求的需要，对促进地方经济可持续发展和社会安定和谐具有重要意义。

灌区节水配套改造工程实施后，提高了水资源的利用率和灌溉用水保证率，恢复和改善了灌溉面积，有利于农民调整农业种植结构，增加农业收入，带动了地区经济社会发展。

农村饮水工程维修养护项目实施后，进一步提升农村人口饮水安全标准和卫生条件，减少水性疾病发生和传染病。控制和改善供水水源的污染程度和农村地区的卫生条件，美化当地自然环境。

小型水库维修养护项目实施后，有利于管理事业可持续发展，社会长治久安，提高了水利工程的防洪抗灾及水库蓄水灌溉能力。

3.项目实施的生态效益分析

通过各项目的实施，恢复、保证其水利工程正常运行，灌区基本农田灌溉效率明显提高，环境污染及水土流失减轻，在很大程度上控制农民对地下水的盲目开采和不合理利用，造成地下水资源的匮乏，避免局部环境地质问题和饮水卫生的恶性循环。改变了过去占用大量土地开挖塘堰蓄、提水的方式，提高了土地利用率；同时改善了居民的生产生活条件，为沿河居民提供一个自然休闲，充满生机的亲水平台，有效促进农村经济可持续发展。

4.项目实施的可持续影响分析

中小河流实施后，防洪标准明显提升，农村人居生活环境明显改善，有利于乡村振兴战略的持续推进。

灌区节水配套改造工程实施后对缓解区域旱情，稳定当地经济，持续改善民生有重要作用。

（五）满意度指标完成情况分析

工程实施前、实施中及完工后，都要由项目所在乡镇、村干部现场检查评价，还有征求部分受益群众的意见，尽量采纳并予以完善，当地干部群众对水利项目实施后的满意度达97%以上（调查表共计144份，其中水系连通试点县项目20份，合阜灌区更新改造工程10份，龙赛湖灌区更新改造工程20份，夹河沟灌区更新改造工程20份，大富水治理（二期）工程12份，农村饮水维修养护22份，小水库维修养护项目20份，农业水价综合改革项目20份）。

表3-4  项目实施满意度调查情况汇总表（不含贫困县）

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我市2020年度水利发展资金涉及的9个项目绩效目标基本完成。

五、综合评价结论

2020年度中央财政水利发展资金是我市的民生工程、民心工程、德政工程，其中小型水库除险加固工程已纳入省政府水利“补短板”项目，体现了党和政府对水利工程建设的高度重视，我市水利和湖泊局各项目办公室严格按照初步设计批复的内容实施完成，达到了预期效果，项目的实施提高了水库、堤防的防洪能力，改善了坝容坝貌，经济效益、社会效益、生态效益显著提高。根据当地镇村要求和水库运行管理实际情况，我们还增加部分水库进库防汛道路长度、完善了水库抗旱工程配套设施等项目，得到当地群众赞许。

根据湖北省财政厅、水利厅《省财政厅、省水利厅关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（鄂财函[2021]46号）等文件要求，应城市2020年度中央财政水利发展资金绩效自评表综合得分97.9分。

六、经验、问题和建议

1、施工、监理、设计等参建单位技术力量欠缺，应大力培训、充实有关人员，加强现场技术指导。

2、财政部门要早日下达工程投资计划，便于及时进行招投标，利于项目早日开工建设，抓住枯水期进行施工，满足工程进度和质量要求。

3、项目所在地镇村要搞好协调配合，在施工道路、施工用电、临时占地、树木砍伐等方面给予便利，保证工程顺利实施。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

中央水利发展资金绩效评价工作是件利国利民的好事，意义重大，建议绩效评价结果公开、公布，其结果作为下年度建设计划编制和年度预算安排的依据。

八、其他需说明的问题

无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入67万元，支出67万元。

与2019年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元相比，增加67万元，主要原因是本年度我局增加了大中型水库移民后期扶持基金收入支出。

八、扶贫资金情况说明

本部门2020年没有扶贫资金项目支出，2019年没有扶贫资金项目支出，无变化。

九、禁捕资金情况说明

本部门2020年没有禁捕资金项目支出，2019年没有禁捕资金项目支出，无变化。

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明

2020年“三公经费”支出11.19万元。比2019年决算15.40万元减少了4.21万元，减少了27.34%。主要原因是严格公务接待管理，压缩公务接待支出。其中：

公务用车运行维护费3.14万元、公务用车购置费0万元，公务用车保有量0台，公务用车购置数0辆。

公务接待费8.05万元。其中：外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个、0人次，国内公务接待8.05万元，公务接待151批次、1190人次（含陪客人数）。

与2019年公务接待费支出8.85万元相比减少0.50万元，减少了5.65%。主要原因是严格公务接待管理，压缩公务接待支出。

第三部分   名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。

（三）行政运行（2130301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理（2130102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科级科目的其他项目支出

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（八）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分  部门决算批复文件

2021年9月15日