应城市人民政府-水利和湖泊局

目      录

第一部分  单位主要职能和机构设置

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、部门决算总体情况说明

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、2019年度重点项目预算绩效情况的说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明

第三部分   名词解释

第四部分    附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分    部门决算批复文件

第一部分    单位主要职能和机构设置

一、部门主要职能

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用，组织编制全市水资源战略规划、主要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导乡镇区域和流域水利规划工作。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。按照市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，开展地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划和制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。      

(六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织全面推行河湖长制工作。组织开展水利行业质量监督工作。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关重大生产建设项目水土保持方案的审批及监督实施。组织、指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导和实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇行政区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十一)开展水利科技、信息化工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。

（十二)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

应城市水利和湖泊局设8个内设机构分别为：办公室、财务股、规划建设股（加挂水利工程质量监督站牌子）、水政水资源股（节约用水办公室）、河长制办公室、农村饮水安全和农水水保股、水库管理和水旱灾害防御股、机关党委。市水利和湖泊局行政编制18名。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数8名，副股级4名，其他领导职数按有关规定设置。

应城市水利和湖泊局下辖水利工程管理单位15个，其中：公益一类事业单位10个，包括水政监察大队、堤防河道管理总段、县河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、府河堤防河道管理段、汉北堤防河道管理段、龙湖中心泵站、夹河沟泵站、曙光渠道管理段、合阜渠道管理段；公益二类单位5个，包括城关中心泵站、郎君泵站、三屋泵站、短港水库管理处、渔子河水库管理处。

另设乡镇水利站16个：城中水利站、城北水利站、杨岭水利站、义和水利站、天鹅水利站、郎君水利站、东马坊水利站、杨河水利站、四里棚水利站、黄滩水利站、长江埠水利站、三合水利站、田店水利站、南垸水利站、陈河水利站、汤池水利站。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

1、部门决算数据包含的范围：市水利和湖泊局局机关本级、以及应城市水政监察大队、应城市水利局排灌总站、应城市夹河沟泵站管理站、应城市龙湖中心泵站管理站、应城市城关中心泵站管理站、应城市郎君泵站、应城市堤防河道管理总段、应城市汉北堤防河道管理段、应城市县河堤防河道管理段、应城市短港水库管理处、应城市渔子河水库管理处11个二级事业单位。

2、主要数据情况

2019年决算总收入13088.25万元，其中：上年结转26.60万元、本年财政拨款收入13061.65万元。其中：

按经济内容分：基本支出2531.65万元、项目支出10556.60万元。

按部门分：市水利和湖泊局局机关本级收入11361.61万元、以及应城市水政监察大队90.04万元、应城市水利局排灌总站73.50万元、应城市夹河沟泵站管理站157.89万元、应城市龙湖中心泵站管理站156.67万元、应城市城关中心泵站管理站199.34万元、应城市郎君泵站55.13万元、应城市堤防河道管理总段227.61万元、应城市汉北堤防河道管理段100.66万元、应城市县河堤防河道管理段325.61万元、应城市短港水库管理处172.35万元、应城市渔子河水库管理处167.84万元。

2019年决算总支出13088.25万元，其中：

按经济内容分：基本支出2531.65万元、项目支出10556.60万元。

按部门分：市水利和湖泊局局机关本级收入11361.61万元、以及应城市水政监察大队90.04万元、应城市水利局排灌总站73.50万元、应城市夹河沟泵站管理站157.89万元、应城市龙湖中心泵站管理站156.67万元、应城市城关中心泵站管理站199.34万元、应城市郎君泵站55.13万元、应城市堤防河道管理总段227.61万元、应城市汉北堤防河道管理段100.66万元、应城市县河堤防河道管理段325.61万元、应城市短港水库管理处172.35万元、应城市渔子河水库管理处167.84万元。

结转结余0万元。

二、决算收支增减变化情况说明

与2018年决算总收入20152.32万元相比，减少7064.07万元，减少了35%。与2018年决算总支出20125.73万元相比，减少7037.48万元，减少了35%。主要原因是2019年减少了水利项目。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费支出95.36万元，其中：办公费12.61万元、咨询费1.20万元、水费1.78万元、电费3.53万元、邮电费3.31万元、物业管理费2.21万元、差旅费5.86万元、维修（护）费4.24万元、培训费2.62万元、公务接待费1.21万元、劳务费6.71万元、委托业务费9.51万元、工会经费31.10万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出7.19万元。

与2018年机关运行经费126.25万元相比，减少30.89万元，减少了25%。主要原因：单位厉行节约，进一步压缩公用经费支出。

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购支出总额134.972万元，其中：货物支出14.91万元、工程支出95.23万元、服务支出24.832万元。

与2019年政府采购预算支出916万元相比，减少781.028万元，减少86%，未超预算支出。

与2018年政府采购支出59.661万元相比，增加75.311万元，增加127%。主要原因：一是增加了县级河湖划界定桩采购项目支出；二是增加会计服务等采购支出。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门占用国有资产5139.49万元，房屋及建筑物2809.95万元、车辆68.87万元、通用设备576.67万元、专用设备等604.5万元、其他固定资产1079.50万元；车辆4辆、单位价值50万元以上通用设备8台套、单价100万元以上的专用设备1台套。

与2018年占用国有资产5076.54万元相比，国有资产增加62.95万元，增加2%，主要原因是：本单位因工作需要购置了办公设备一批。

六、2019年度重点项目预算绩效情况的说明

2019年重点绩效评价项目是应城市2019年度中央财政水利发展资金，具体情况说明如下： 

应城市2019年度中央财政水利发展资金绩效自评报告

一、概述

根据《省财政厅、省水利厅关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（鄂财函[2020]66号）要求，按照《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》有关规定，应城市水利和湖泊局安排各项目办对照2019年度中央财政水利发展资金绩效目标进行了自评，现将绩效自评情况报告如下：

（一）资金预算和绩效目标情况

湖北省2019年中央水利发展资金清单下达我市的项目涉及5个（中小河流治理项目、小型水库除险加固工程、重点中型灌区节水改造、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护）,该5个项目批复2019年投资3545万元，其中中央财政3341万元，省级财政204万元；本年度共下达中省投资3545万元（中央下达水利发展资金3341万元，小水库省级资金204万元），地方配套230万元。其中：（1）、应城市渔子河治理工程，概算投资2798.53万元（2018年下达中央水利发展资金1679万元，地方资金559万元），批复2019年投资560万元，2019年度下达中央水利发展资金560万元，绩效目标是治理河流长度5公里。（2）、应城市新出现小型水库除险加固工程，概算投资2492.59万元，批复2019年投资1930万元，2019年度下达中央水利发展资金1496万元，省级财政下达省级配套资金204万元，与中央水利发展资金属于同一投资方向，地方配套230万元，绩效目标是在2019年底前基本完成17座小型水库除险加固建设任务。（3）、应城市渔子河重点中型灌区节水改造项目，概算投资1155.47万元，批复2019年投资1123万元，2019年度下达中央水利发展资金1123万元，绩效目标是完成1个重点中型灌区的节水配套改造任务。（4）、农村饮水工程维修养护项目，概算投资61万元，批复2019年投资61万元，2019年度下达中央水利发展资金61万元，绩效目标是维修养护农村饮水工程20处，覆盖服务人口14.5万人。（5）、小型水库维修养护项目，概算投资101万元，批复2019年投资101万元，2019年度下达中央水利发展资金101万元，绩效目标是完成27座水库的维修养护任务。

（二）实施项目情况

我市收到鄂财农发[2018]81号、[2019]22号、[2019]33号资金文件后，迅速开展各项目的招投标等前期工作。为确保我市水利工程进度和质量，促进工程顺利实施，各工程开工前均组建了项目法人，并要求各项目法人按建设管理相关程序履行相关手续，严格落实投资、质量、进度控制，按“四制”管理要求组织实施。目前，我市2019年度中央水利发展资金涉及（中小河流治理项目、小型水库除险加固工程、重点中型灌区节水改造、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护）的5个项目均已顺利实施，该批项目批复2019年投资3545万元。本年度共下达中省投资3545万元（中央下达水利发展资金3341万元，小水库省级资金204万元），地方配套230万元。其中：（1）、应城市渔子河治理工程，批复2019年投资560万元，下达中央水利发展资金560万元。（2）、应城市新出现小型水库除险加固工程，批复2019年投资1930万元，下达中央水利发展资金1496万元，省级财政下达资金204万元，与中央水利发展资金属于同一投资方向，地方配套230万元。（3）、应城市渔子河重点中型灌区节水改造项目，批复2019年投资1123万元，下达中央水利发展资金1123万元。（4）、农村饮水工程维修养护项目，批复2019年投资61万元，下达中央水利发展资金61万元。（5）、小型水库维修养护项目，批复2019年投资101万元，下达中央水利发展资金101万元。

（三）2018年度水利发展资金绩效评价整改情况

2018年度水利发展资金绩效评价中发现的主要问题：应城市渔子河综合治理工程和应城市2018年度农村基层防汛预报预警本系建设2个项目完工未验收。

应城市渔子河综合治理工程，该项目是续建工程，分两个年度实施，2019年度工程于2019年度12月底完工，该项目已于2020年5月15日组织了单位工程验收，孝感市水利和湖泊局相关领导参加监督此次验收会议。

应城市2018年防汛预报预警体系建设项目，该项目的设计、监理、调查评价、预报预警设施设备采购及安装、监测预警平台软件开发等由省级统一组织招标，2018年8月招标完成后，项目办迅速与各施工单位签订施工合同组织施工，工程于2018年12月底完工。由于2019年省、地、县三级机构改革，我市项目办人员调整，针对该项目的情况，我局分管领导积极组织，已于2019年12月11日进行了合同工程完工验收。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

我局以《省财政厅、省水利厅关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（鄂财函[2020]66号）为依据开展绩效自评工作。

（二）自评方式

根据鄂财函[2020]66号文件要求，我局召开相关项目法人专题会议，传达文件精神，抽调相关人员组成绩效自评工作小组，安排布置我市绩效考评资料收集整理、施工现场准备、自评报告编写等相关工作。一是收集资料阶段。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步收集相关佐证资料。二是现场评价实施阶段。根据项目实施情况，组织现场核查组人员勘察现场，采取访谈、资料核查、问卷调查等方式进行现场评价。三是自评报告撰写阶段。自评工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，撰写绩效评价报告。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2019年度我市涉及中央财政水利发展资金的5个项目共下达资金3775万元（中央水利发展资金3341万元，地方配套434万元）。其中:（１）、应城市渔子河治理工程：批复2019年投资560万元，2019年度下达中央水利发展资金560万元，财政资金到位率100％。（2）、应城市新出现小型水库除险加固工程：批复2019年投资1930万元，2019年下达中央资金1496万元，省级资金204万元，地方配套资金230万元,财政资金到位率100％。（3）、应城市渔子河重点中型灌区节水改造项目，批复2019年投资1123万元，2019年度下达中央水利发展资金1123万元，财政资金到位率100％。（4）、农村饮水工程维修养护项目，批复2019年投资61万元，2019年度下达中央水利发展资金61万元，财政资金到位率100％。（5）、小型水库维修养护项目，批复2019年投资101万元，2019年度下达中央水利发展资金101万元，财政资金到位率100％。

表3-1  2019年度水利发展资金到位情况表

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

（1）应城市渔子河治理工程：截至2019年12月底完成投资500万元，截至2020年6月底完成投资560万元。

（2）应城市新出现小型水库除险加固工程：截止2019年12月底完成投资1930万元。

（3）应城市渔子河重点中型灌区节水改造项目：截至2019年12月底完成投资470万元，截至2020年6月底完成投资1123万元。

（4）应城市农村饮水工程维修养护项目：截至2019年12月底完成投资61万元。

（5）应城市小型水库维修养护项目：截至2019年12月底完成投资101万元。

表3-2  2019年度水利发展资金执行情况表

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；  2、表中数据不含国家级贫困县

3.资金管理情况

在项目资金管理方面，我市水利和湖泊局项目管理办公室严格根据《湖北省农村小型水利设施维修养护和项目建设补助资金使用管理办法（试行）》（鄂财农发[2013]171号）等文件精神和相关规定，建立健全专项资金使用各项规章制度，项目资金实行专款专用，随时接受上级主管部门、审计部门的监督检查。资金支付坚持资金使用层层审核，多级把关。工程进度款及设计、监理等费用支付均按合同执行，项目资金由市财政局国库收付中心直达相关单位基本账户。避免项目资金使用中出现各种违规、违纪问题，确保资金使用安全。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

为确保我市水利工程进度和质量，促进工程顺利实施，各工程开工前均组建了项目法人，并要求各项目法人按建设管理程序履行相关手续，严格落实投资、质量、进度控制，按“四制”管理要求组织实施。

（1）、坚持工程建设“四制”

项目法人必须对项目建设的全过程负责，对项目的质量、进度和资金管理负总责。实施项目法人负责制，即授予了项目法人充分的权利，又明确了项目法人的职责。加强项目法人的责任，是确保工程顺利实施的关键。

坚持工程招标投标制，一方面可以使工程建设公开、透明，主动接受社会监督，另一方面可以选择较好的施工单位，确保施工质量。选择正规的施工队伍，是确保工程质量的前提。

坚持工程建设监理制，对工程施工阶段全过程进行有效监管，是控制工程质量、进度、投资的最有力、最有效的措施。强化监理的责任，是确保工程施工质量标准的有效措施。

坚持合同管理制，施工前与参建单位签订合同，一切以合同为准，严格执行合同，兑现合同。按合同进行管理是工程投资得到控制的有力保障。

（2）、精心组织，加强管理

精心组织，对项目参建各方进行主动协调，是主要的建设管理措施。在组织施工上，要求施工单位严格按照审批的施工组织设计进行施工，监理按施工程序进行监督。

为了对工程的质量、进度、投资进行有效控制，在重点加强现场管理的同时，主要运用加密检查，采取“上下联动，事前预防，严格程序，主动控制”的办法进行全面管理。

在工程进度控制上，根据上月的实际施工情况，确定下月的施工计划，并对照实际情况检查上月计划完成情况，以月进度确保总的建设进度。

在质量管理上，一方面我们督促监理人员常到工地进行现场监管，落实施工自检、监理平检和质量飞检措施，加强质量监督。另一方面定时召开会议，对工程质量进行全面分析。

（3）、注重安全生产

在安全生产上，各项目办制定了安全生产方案，并与施工单位签订了安全生产协议，要求施工单位严格遵守相关操作规程，在工程建设过程中没有发生一起安全生产事故。

在安全度汛上，凡在汛期施工的水库，项目办要求施工单位编制度汛方案，并上报市防汛抗旱指挥部进行批复。项目办严格要求施工单位按照施工组织设计和批复的度汛方案安排施工，落实度汛措施，确保在建工程在汛期绝对安全。

2.绩效管理

应城市2019年度中央财政水利发展资金遵照《湖北省财政厅、湖北省水利厅关于印发〈湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则〉的通知》（鄂财农规〔2017〕13号）执行。项目报表填报完整、准确，及时报送绩效管理材料。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

应城市渔子河治理工程：完成治理河流长度5公里。应城市新出现小型水库除险加固工程：完成17座小水库的除险加固任务。应城市渔子河重点中型灌区节水改造项目：该工程于2019年10月18日开工建设，受疫情影响，工程已基本完工，待验收。应城市农村饮水工程维修养护项目：完成20处农村饮水工程的维修养护任务。应城市小型水库维修养护项目：完成27处小型水库维修养护任务。

2.项目质量指标

截止2020年6月底，完工项目初步验收率95%，工程验收合格100%。其中：应城市渔子河治理工程，初步验收率100%，工程验收合格100%。应城市新出现小型水库除险加固工程，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%。应城市农村饮水工程维修养护项目，完工项目初步验收率100%，工程验收合格100%。应城市小型水库维修养护项目，完工项目初步验收率100%，工程验收合格100%。应城市渔子河重点中型灌区节水改造项目，该工程是跨年度实施项目，总工期9个月，该工程于2019年10月正式开工，受疫情影响，工程已基本完工，待验收，已完工程质量经自检、平行检测质量均为合格。

3.项目时效指标

截至2020年6月底，我市涉及2019年水利发展资金的5个项目均已开工，其中：应城市渔子河治理工程、新出现小型水库除险加固工程、农村饮水工程维修养护项目、小型水库维修养护项目4个项目均已完工并验收合格，应城市渔子河重点中型灌区节水改造项目是跨年度实施项目，受疫情影响，工程已基本完工，待验收。

表3-3  2019年度水利发展资金项目实施进度情况表

4.项目成本指标

单价控制在批复概算单价内。我市涉及2019年水利发展资金的5个项目均按批复实施，并按预算资金的额度完成了资金计划。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

从经济效益角度来看，当前，我市经济社会发展正处于跨越式发展、构建长江经济带重要战略支点的关键期，但近几年洪涝灾害仍频繁发生，时刻威胁着人民群众的生命财产安全，既不适应人民群众期盼美好生活的新诉求，又不适应经济社会发展的新要求；同时也给我市造成了巨大的经济损失。

应城市渔子河治理工程建成后，可保护耕地3.06万亩，保护人口1.13万人，为农业增产增收提供可靠保障。

应城市农村饮水工程维修养护项目建成后，可解决农村的饮水安全问题，主要表现在减少农民医药费支出，相当于农民增收了；缩短取水距离，解放农村劳动力，可为社会创造更多财富；促进庭院经济的发展，避免水中有害物质超标，水源污染，为农户庭院家禽养殖提供安全保障。

17座小型水库除险加固工程实施后，恢复灌溉面积3000亩，改善灌溉面积8000亩，新增粮食综合生产能力34万公斤，新增供水能力62万方，增加水产养殖面积 55亩。

渔子河灌区节水配套改造工程建成后，可恢复灌溉面积1.2万亩，改善灌溉面积2.3万亩，新增节水能力230万m3，新增粮食综合生产能力252万kg,灌溉水利用系数提高到0.71，可解决应城市杨岭镇、陈河镇6.4万亩农田的灌溉供水任务。

2.项目实施的社会效益分析

工程实施后，提高了河道防洪标准和水库大坝的防洪能力，水库的防洪标准达到10年一遇设计、50年一遇校核，消除了安全隐患，有效保护下游5200人、10000亩耕地，免受洪涝灾害造成的人员伤亡和财产损失，有效地防止洪涝灾害引起的疾病流行和环境污染等，为全市工农业生产和人民生命财产安全提供可靠保障，增加了社会安全感，改善了生存环境。

渔子河灌区节水配套改造工程实施后，通过建设各种节水措施和有效管理，提高了水资源的利用率和灌溉用水的保证率，恢复和改善了灌溉面积，有利于农民调整农业种植结构，增加农业收入，带动了地区经济社会发展。

农村饮水安全巩固提升工程实施后，进一步提升农村人口饮水安全标准和卫生条件，减少水性疾病发生和传染病。控制和改善供水水源的污染程度和农村地区的卫生条件，美化当地自然环境。

3.项目实施的生态效益分析

通过各项目的实施，恢复、保证其水利工程正常运行，水库可以正常蓄水，水面面积扩大，蓄水量增加，水生态环境明显改善，灌区基本农田灌溉效率明显提高，环境污染及水土流失减轻，在很大程度上控制农民对地下水的盲目开采和不合理利用造成的地下水资源的缺乏，避免局部环境地质问题和饮水卫生的恶性循环。改变了过去占用大量土地开挖塘堰蓄、提水的方式，提高了土地利用率；同时改善了农民的生产生活条件，有效促进农村经济可持续发展。

4.项目实施的可持续影响分析

小型水库除险加固工程实施后，防洪标准明显提升，坝容坝貌美观，库区干净，有利于库长制工作的实施，并与美丽乡村建设相衔接，改善农村人居生活环境，有利于乡村振兴战略的持续推进。

渔子河灌区节水配套改造工程实施后对缓解区域旱情，稳定当地经济，持续改善民生有重要作用。

（五）满意度指标完成情况分析

工程实施前、实施中及完工后，都要由项目所在乡镇、村干部现场检查评价，还有征求部分受益群众的意见，尽量采纳并予以完善，当地干部群众对水利项目实施后的满意度达97%以上（调查表共计72份，其中中小河流治理项目11份，小水库除险加固项目20份，渔子河灌区改造工程15份，农村饮水维修养护12份，小水库维修养护项目14份）。

表3-4 项目实施满意度调查情况汇总表（不含贫困县）

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我市2019年度中央财政水利发展资金项目绩效目标基本完成。由于渔子河灌区节水配套改造工程是跨年度实施项目，总工期9个月，该工程于2019年10月正式开工，受疫情影响，施工进度稍有滞后，主体工程已基本完成，目前正值汛期，暂未组织验收。下一步我们将加强渔子河灌区节水配套改造工程的建设管理，迅速组织工程验收。

五、综合评价结论

我市2019年度中央财政水利发展资金是我市的民生工程、民心工程、德政工程，其中小型水库除险加固工程已纳入省政府水利“补短板”项目，体现了党和政府对水利工程建设的高度重视，我市水利和湖泊局各项目办公室严格按照初步设计批复的内容实施完成，达到了预期效果，项目的实施提高了水库、堤防的防洪能力，改善了坝容坝貌，经济效益、社会效益、生态效益显著提高。根据当地镇村要求和水库运行管理实际情况，我们还增加部分水库进库防汛道路长度、完善了水库抗旱工程配套设施等项目，得到当地群众赞许。

根据湖北省水利厅办公室《省财政厅、省水利厅关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（鄂财函[2020]66号）等文件要求，应城市2019年度中央财政水利发展资金绩效自评表综合得分97.8分。

六、经验、问题和建议

（1）、施工、监理、设计等参建单位技术力量欠缺，应大力培训、充实有关人员，加强现场技术指导。

（2）财政部门要早日下达工程投资计划，便于进行招投标，利于项目早日开工建设，满足工程进度要求。

（3）项目所在地镇村要搞好协调配合，在施工道路、施工用电、临时占地、树木砍伐等方面给予便利，保证工程顺利实施。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

中央财政水利发展资金绩效评价工作是件利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

八、其他需说明的问题

无。

2019年部门决算公开(水利和湖泊局).doc在线预览