目 录
第一部分 应城市司法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市司法局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市司法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
（说明：目录页码自行编辑）
第一部分 应城市司法局概况
一、 部门主要职责
（一）承担全面依法治国决策部署在我市贯彻落实的措施研究，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市重大决策部署实施情况的督察检查工作。承担统筹推进法治政府建设的责任，研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。履行市委全面依法治市委员会办公室工作职责，处理日常事务工作。
（二）负责起草或组织起草地方性法规、政府规章草案。承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责立法协调工作。
（三）负责市政府及其办公室规范性文件前置合法性审查工作，承担各镇、场、办事处，开发区及市直部门规范性文件备案审查工作。办理市政府规章、规范性文件的清理、编纂工作。
（四）指导全市行政复议、行政应诉工作。承办由市政府、市行政复议委员会管辖的行政复议案件，办理或组织办理市政府行政应诉、行政赔偿案件。
（五）负责市政府重大决策、重大行政执法决定合法性审查工作，负责行政协议、重大民商及行为法律论证工作，办理市政府法律事务。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。
（七）管理社区矫正工作，做好全市刑满释放人员帮教安置工作。
（八）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域公共法律服务资源。指导、监督律师、政府法律顾问、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。指导人民调解和行政调解工作。加强人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建。
（九）负责全市行政执法的综合监督和协调工作，负责协调行政执法体制改革和行政执法普遍性重要性问题；做好行政裁决工作。
（十）抓好本系统队伍建设。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革“一门、一网、一次”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热点、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政府服务效率和质量。
二、机构设置情况
从单位构成看，应城市司法局部门决算由实行独立核算的应城市司法局本级决算和 0 个下属单位决算组成。
应城市司法局内设8个机构，分别为：办公室（指挥中心）、法治建设推进股、行政执法监督股、行政诉讼与应诉股，社区矫正工作管理股，公共法律服务管理股，人民参与和促进法治股，律师工作与法律资格管理股。
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位国有资本经营预算财政拨款收入支出资金。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1283.48万元，支出总计为1283.48万元。与2021年度相比，收入减少234.38万元，下降18%、支出减少152.71万元，下降12%，主要原因是落实过紧日子要求，减少支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 1283.48 万元，与2021年度相比，收入合计减少 234.38 万元，下降 18 %。其中：财政拨款收入 1283.48 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 1283.48 万元，与2021年度相比，支出合计减少 152.71 万元，下降 12 %。其中：基本支出 1035.87万元，占本年支出 80 %；项目支出 247.6 万元，占本年支出 20 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1283.48万元，支出总计为1283.48万元。与2021年度相比，收入减少234.38万元，下降18%、支出减少152.71万元，下降12%，主要原因是落实过紧日子要求，减少支出。。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1283.48万元，比2021年度决算数减少 234.38 万元。减少主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位2021年、2022年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位2021年、2022年均无国有资本预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1283.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.71 万元，下降 12 %。主要原因是落实过紧日子要求，减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1283.48 万元，主要用于以下方面：
1. 公共安全支出 1283.48 万元，占 100 %。主要是用于司法支出1283.48万元，其中行政运行支出1035.87万元，一般行政管理事务184.11万元，基层司法业务63.5万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1283.48万元，支出决算为 1283.48 万元，完成年初预算的 100 %。其中：公共安全支出 1283.48 万元，占 100 %。主要是用于司法支出1283.48万元，其中行政运行支出1035.87万元，一般行政管理事务184.11万元，基层司法业务63.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1035.87 万元，其中：
人员经费 903.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 132.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位2022年无政府基金预算财政拨款收入支出及结转和结余资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出资金。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.9 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 97 %。较上年增加2.37万元，增长 36 %。决算数小于预算数的主要原因：小于值属于正常范围内。决算数较上年增加的主要原因：因业务需要，公务接待及公务用车运营费用相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。本单位2021年、2022年无因公出国（境）费预算及决算资金。
2.公务用车购置及运行费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100 %；较上年增加1.42万元，增长 32 %。决算数等于预算数的主要原因：按照文件规定正常范围内支出。决算数较上年增加的主要原因：因司法业务需要，公务用车运营费用增加。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是未新购置用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 4.5万元，主要用于公车运营。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 90 %，较上年增加 0.95 万元，增长 44 %。决算数小于预算数的主要原因：小于值属于正常范围内。其中：
外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 2.17 万元，接待对象主要是上级部门督导、考察调研、检查指导、迎检、执行任务工作接待等，主要是开展社区矫正、法律援助、人民调解安置帮扶、法治宣传、政府行政诉讼、公共法律服务平台体系建设等工作。2022年共接待国内来访团组28个， 217人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 132.61万元，比年初预算数持平，主要原因是：落实过紧日子要求，确保机关运行正常，司法业务正常开展。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金114万元，占一般公共预算项目支出总额的8.9％。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金114万元，占一般公共预算项目支出总额的8.9%。从评价情况来看，基本完成了年度本级和上级转移支付项目经费的拨付工作，并有效对其进行了实施和监督管理，确保了专项经费专款专用。
应城市司法局组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市司法局整体项目目标与单位职能、年度工作任务相符，整体绩效目标涵盖了全部项目内容，制定的绩效指标清晰明指标量化程度较高，预算内容与项目内容匹配，政府采购执行情况较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
法律援助项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为受援人挽回经济损失75.78万元；二是2022年法律援助案件指标值215件，法律咨询指标值5000件，实际办理法律援助案件215件，实际接待法律咨询5510件。发现的问题及原因：一是绩效自评工作开展较为缓慢；二是工作人员对绩效工作知识储备不足。下一步改进措施：一是重视绩效自评工作的开展；二是加强工作人员对绩效工作知识储备。
社区矫正项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是社区服刑人员刑罚执行各项措施全面落实，电子定位率整体达100%以上，其中严管对象达100%，重新犯罪率控制在1%以内；安置帮教对象安置率达到80%以上，帮教率达到90%以上，重新犯罪控制在1%以内，社区矫正对象电子定位报到后一个月内配置完成；二是圆满完成社会力量参与社区矫正分类试点工作任务，建成社区矫正管理教育中心，全力推进“四统一”工作。发现的问题及原因：一是绩效自评工作开展较为缓慢；二是工作人员对绩效工作知识储备不足。下一步改进措施：一是重视绩效自评工作的开展；二是加强工作人员对绩效工作知识储备。
法制办项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展“清文件”优化营商环境为地方经济发展营造良好法治环境。化解矛盾纠纷，维护社会稳定，维护群众合法合理诉求提升执法水平，依法行政、依法执法。营造良好法治营商环境。促进经济发展。创建平安和谐的社会发展环境促进经济发展。为公正、文明执法打下良好法治基础，不断提高行政执法人员专业素质和法律素养；二是完成20个执法部门执法案卷评查 ，开展1次行政执法培训。政府文件审查10个。行政复议案件审查6件。处理以政府为被告的诉讼案件15件，聘请法律顾问4人，开展行政执法检查活动1次。法律顾问聘用率100%。复议案结案率100%。执法文件合法性、合理性、可操作性100%。文件审查15个工作日内完成，复议案件审理60日内审结。发现的问题及原因：一是绩效自评工作开展较为缓慢；二是工作人员对绩效工作知识储备不足。下一步改进措施：一是重视绩效自评工作的开展；二是加强工作人员对绩效工作知识储备。
法治宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2022年开展普法宣传大宣讲活动60次，完成率100%。提升普法工作实效，动员全县公职人员参加全省无纸化学法考试。开展领导（党组、中心组）学法，建设法治乡村示范点4个、重大节点开展普法宣传活动进社区、进学校等，完成率100%。创建落实责任清单，落实“谁执法，谁普法”责任。开展全县“美好生活.民法典相伴”主题宣传活动60场次加大普法宣传力度，提高全民法治素质法治文化新亮点2个。法治乡村示范点8个；二是优化营商环境，促进经济发展。提高法律意识，增强法治观念，降低犯罪率。抓法治建设，营造法治氛围，营造良好的发展环境，促进法律意识深入人心。维护社会稳定，促进社会发展。发现的问题及原因：一是绩效自评工作开展较为缓慢；二是工作人员对绩效工作知识储备不足。下一步改进措施：一是重视绩效自评工作的开展；二是加强工作人员对绩效工作知识储备。
公共法律服务平台体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是召开会议2次、举办活动1次，制作民法典宣传栏3个；二是工作人员对绩效工作知识储备不足。下一步改进措施：一是重视绩效自评工作的开展；二是加强工作人员对绩效工作知识储备。
人民调解安置帮扶项目自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是聘请30名专业人民调解员，及时调解矛盾纠纷。二是对25名刑满释放人员解决生活困难的问题，维护社会的和谐稳定。
政府行政诉讼法律顾问项目自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是分别和三个律师事务所签订法律顾问合同。二是为政府代理解决行政诉讼案件60件，确保社会的和谐稳定。
业务装备项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为了营造良好的办公环境，提高办事效率，拟购买办公家具6.6万元，空调0.68万元，电脑及打印机1.1万元，业务功能室设备18.16万元，业务功能室及司法所维修改造13.46万元；二是改善办公条件，促进经济发展、提高工作效率，维护社会稳定、营造良好的办公环境，提高办事效率、安心服务工作。发现的问题及原因：一是绩效自评工作开展较为缓慢；二是工作人员对绩效工作知识储备不足。下一步改进措施：一是重视绩效自评工作的开展；二是加强工作人员对绩效工作知识储备。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十四、专项支出、专项转移支付支出的情况
2022年中央下达我局法律援助专项资金14万元。专项资金全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为受援人挽回经济损失75.78万元；二是2022年法律援助案件指标值300件，法律咨询指标值5000件，实际办理法律援助案件215件，实际接待法律咨询5510件。发现的问题及原因：一是绩效自评工作开展较为缓慢；二是工作人员对绩效工作知识储备不足。下一步改进措施：一是重视绩效自评工作的开展；二是加强工作人员对绩效工作知识储备。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
一、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、公共安全（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
三、司法（20406款）：反映司法行政事务的支出。
四、行政运行（2040601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、一般行政管理事务（2040602项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、机关服务（2040603项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等到附属事业单位的支出。
七、基层司法业务（2040604项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。
八、普法宣传（2040605项）：反映各级行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
九、律师公证管理（2040606项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。
十、法律援助（2040607项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
十一、其他司法支出（2040699项）：反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
十二、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十三、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十四、未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。
十六、医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
十七、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十八、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
十九、住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
二十、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
详见附件
二、2022年度XX项目绩效评价报告
详见附件
应城市财政局关于批复2022年度部门决算的通知.pdf在线预览