目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
9.扶贫资金情况说明
10.禁捕资金情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.关于“三公”经费支出说明
2.关于机关运行经费支出说明
3.关于政府采购支出说明
4.关于国有资产占用情况说明
5.关于2020年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、附表：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、附件：
《项目支出绩效自评表》
八、部门决算批复文件
第一部分 应城市司法局 主要职能
一、拟订司法行政工作的规范性文件，制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划，并监督实施。
二、拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导务乡镇和行业的法制宣传、依法治理工作。
三、指导监督全市律师公证工作并承担相应责任。
四、监督管理全市法律援助工作。
五、指导监督全市基层司法所建设、人民调解工作和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作。
六、指导监督全市社区矫正工作，指导全县非监禁刑罚执行和刑释解教人员安置帮教工作。
七、指导监督市司法鉴定管理工作；负责市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。
八、承办上级交办的其他事项。
第二部分 机构设置情况
应城市司法局内设8个机构，分别为：办公室、法制建设推进股、行政执法监督股、行政诉讼与应诉股，社区矫正工作管理股，公共法律服务管理股，人民参与和促进法治股，律师工作与法律资格管理股。
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计1519.51万元，支出总计1437.85万元，结余81.66万元。
与2019年相比，收入减少96.87万元，减少5.9%。主要原因是:2020年有三名人员退休。
与2019年相比，支出减少178.53万元，减少11%。主要原因是:2020年人员工资减少，当年的奖金没在2020年计算发放。
2、收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1519.51万元，其中：财政拨款收入 1519.51万元;占100%;事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元,占 0%。
3、支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1437.85万元，其中：基本支出1243.73万元，占86.5 %；项目支出194.12万元，占13.5%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1519.51万元，支出总计1437.85万元。
与2019年相比，财政拨款收入减少96.87万元，减少5.9%。主要原因是2020年有三名人员退休，当年的奖金没在当年计算发放。
与2019年相比，财政拨款支出减少178.53万元，减少11%。主要原因是2020年有三名人员退休，当年奖金没在当年核算。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款年初预算1292.2万元，支出决算 1437.85万元，决算大于预算的主要原因是:2020年工资的正常调整。其中：
（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关事务（项）、基层司法业务（项）、普法宣传（项）、律师公证管理（项）、法律援助（项）、其他司法支出（项）。年初预算总计1292.2万元，支出决算总计1437.85万元，完成年初预算的111.27%，决算大于预算的主要原因是：人员工资晋级晋档及司法工作补贴的落实到位。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算8.18万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的100%。
（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.73万元，支出决算34.73万元，完成年初预算的100%。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算90.6万元，支出决算90.6万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款基本支出1243.72万元，
其中：人员经费 1139.73万元，与2020年年初预算比增加174.01万元，增长 18%。主要原因：增加养老金及政策性增资拨款。
公用经费103.99万元,与2020年年初预算数基本持平。
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年“三公”经费财政拨款预算7.97万元，支出决算3.7万元，完成预算的46%。
与2019年年初预算比，“三公”经费支出减少1.57万元，减少42%，主要原因是：严格按接待的相关文件真正落实到位。。
与2019年决算比，“三公”经费支出减少0.75万元,减少20%，主要原因是：1、严格控制公务接待的审批和标准；2、加强公务用车管理，杜绝公车私用。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入为0元，支出0元。
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，无变化。
9、扶贫资金情况说明
我单位2020年扶贫资金支出0元，2019年扶贫资金支出0元，无变化。
10、禁捕资金情况说明
我单位2020年禁捕资金支出0元，2019年禁捕资金支0元。
第四部分 其他重要事项的情况说明
1、关于“三公”经费支出说明
本部门2020年“三公”经费财政拨款预算7.97万元，支出决算3.7万元，完成预算的46.42%。
与2019年年初预算比，“三公”经费支出减少1.57万元，减少42%，主要原因是：
(1)、因公出国（境）费 0 万元，没有安排出国出境 。
(2)、公务用车购置及运行费2.96万元，完成年度预算6万元的49.3%。 2020年本部门公务用车保有量1辆，公务用车购置费0万元，运行费支出2.96万元，比2020年年初预算减少3.04万元，减少50.67%，比2019年度决算支出基本持平，主要原因是：加强了对公车的严格管理。
(3)、公务接待费0.74万元，完成年度预算1.97万元的37.56%。其中：
外宾接待支出0 万元，2020年共接待国外来访团组 0个， 0 人次。比2020年年初预算（增加）0万元，增长0%。
国内公务接待支出0.74万元，2020年国内公务接待共15批次，110人次。比2019年年初预算减少0.98万元，减少33%，比2019年度决算支出数减少0.06万元，减少8%，主要原因是：严格控制了接待标准和人数。 减少接待次数，杜绝同城吃请。
2、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年机关运行经费支出103.99万元，比2019年基本持平。
3、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出5.86万元，其中：办公电脑8台计3.8万元，空调打印机设备计2.06万元，比2019年决算数减少9.83万元，减少62.65%，主要原因是司法所办公设备的增加和更新数量减少。
4、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1 辆，其中，一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上设备 0 台。国有资产数663.41万元，比上年度增加5.86万元，增加0.009%，主要原因是新增加的电脑和打印机等计入国有资产。
5、关于2020年度预算绩效情况的说明。
（1）预算绩效管理工作开展情况， 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金164万元.从评价情况来看，基本能按年初预算执行。和2019年度决算数增加35.5万元，增加27.62%.。
重点项目绩效说明如下：
业务装备款2020年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
下达业务装备款合计53万元，其中中央业务装备款24万元，省级业务装备款29万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）、资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析，在2020年的预算以及采用专款的形式，业务装备款53万元在2020年已全部到位。
2、项目资金执行情况分析，按照业务装备款的特殊用途，严格按照该项目资金的性质专款专用。
3、项目资金管理情况分析，坚持专款专用，严格按专项资金的管理模式进行管理，按照政府采购程序，设立专门的专项资金记帐科目。
（二）、总体绩效目标完成情况，按照绩效目标的总目标要求，对局机关以及基层司法所的办公设备和业务用房的情况，按照工作要求都及时进行了购置和配备，确保各项工作能顺利开展。
（三）绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标。按计划标准购置了办公需要的相关设备。
（2）质量指标。按计划标准要求质量指标达标。
（3）时效指标。按计划标准按期完成。
（4）成本指标。成本控制在53万以内。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。为经济工作保驾护航。
（2）社会效益。按计划标准持续提升。
（3）生态效益。达到了生态效益的要求。
（4）可持续影响。按计划标准持续提升。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
有的离绩效目标会有一定的差距，下一步将对症下药，确保绩效目标都保质保量地完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目 绩效自评结果会同2020年度的决算情况会在政府网上公开。
五、其他需要说明的问题。
审计和财政监督没有发现所涉及的相关问题。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，一是年初预算根据财政要求，单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位要求财政调整预算。二是本次绩效是按单位全年实际财政拨款和单位年初预算相比较计算预算准确率，而本单位的全年实际财政拨款增加，主要是增加养老金和增资拨款,导致预算编制不准确。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
政法转移支付装备专款：我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
政法转移支付装备专款项目绩效自评综述：项目全年预算数为164万元，执行数为194.12万元，完成预算的118.36%。主要产出和效果：一是购买办公电脑及打印设备;二是档案室密集架及装具及档案整理;效果是改善了办公条件，营造良好的办公环境，让工作人员安心服务工作，提高了办事效率。比2019年度决算数增加35.5万元，增加27.6%，
第五部分名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、公共安全（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
三、司法（20406款）：反映司法行政事务的支出。
四、行政运行（2040601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、一般行政管理事务（2040602项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、机关服务（2040603项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等到附属事业单位的支出。
七、基层司法业务（2040604项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。
八、普法宣传（2040605项）：反映各级行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
九、律师公证管理（2040606项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。
十、法律援助（2040607项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
十一、其他司法支出（2040699项）：反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
十二、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十三、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十四、未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。
十六、医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
十七、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十八、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
十九、住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
二十、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、三公经费：是指地方部门用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费。其中，因公出国（境）费单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十二、机关运行费：指为保障行政单位（含参公单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。
第六部分、附表：
应城市司法局2020年度部门决算
第七部分、附件：
《应城市财政项目支出绩效自评表》
2020年市直部门整体支出绩效目标申报表 | ||||
部门名称 | 应城市司法局 | |||
填报人 | 王俊 | 联系电话 | 13986507848 | |
总体资金情况（万元） | 收入构成 | 支出构成 | ||
财政拨款 | 1292.201 | 基本支出： | 1128.201 | |
其他资金 | 项目支出： | 164 | ||
部门职能概述 | （一）承担全面依法治国决策部署在我市贯彻落实的措施研究，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市重大决策部署实施情况的督察检查工作。 | |||
年度工作任务 | 1、运用业务装备费的专项资金，解决办公场所和基本办公设备的更新。 | |||
2、抓好社区矫正工作，维护社会的稳定。 | ||||
3、抓好法律援助，法治宣传，公共法律服务平台体系建设以及政府行政诉讼工作，增强全民的法律意识，真正让全民学法，知法，懂法，用法。 | ||||
整体绩效目标 | 目标1： | 运用业务装备费的专项资金，解决办公场所和基本办公设备的更新。 | ||
目标2： | 抓好社区矫正工作，维护社会的稳定。 | |||
目标3： | 抓好法律援助，法治宣传，公共法律服务平台体系建设以及政府行政诉讼工作，增强全民的法律意识，真正让全民学法，知法，懂法，用法。 | |||
年度目标1： | 运用业务装备费的专项资金，解决办公场所和基本办公设备的更新。 | |||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 办公场地，电脑 | 6 | |
质量指标 | 办公场地，电脑 | 合格率100％ | ||
时效指标 | 办公场地，电脑 | 按期 | ||
成本指标 | 项目成本控制 | ≤53 | ||
... | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 办公场地，电脑 | 持续提升 | ||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | 办公场地，电脑 | 持续提升 | ||
... | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公场地，电脑 | >95% | |
... | ||||
年度目标2： | 抓好社区矫正工作，维护社会的稳定。 | |||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 管理社矫对象 | 159 | |
质量指标 | 管理社矫对象 | 监管到位率100％ | ||
时效指标 | 管理社矫对象 | 按期 | ||
成本指标 | 项目成本控制 | ≤20 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 管理社矫对象到位率 | 持续提升 | ||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | 管理社矫对象到位率 | 监管到位率100％ | ||
... | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理社矫对象到位率 | >95% | |
... | ||||
年度目标3： | 法律援助，法治宣传，公共法律服务平台体系建设以及政府行政诉讼工作 | |||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 法律知识宣传场次 | 18 | |
质量指标 | 法律宣传覆盖率 | 100% | ||
时效指标 | 法律知识宣传 | 按期 | ||
成本指标 | 项目成本控制 | ≤86 | ||
... | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 法律宣传到位率 | 持续提升 | ||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | 法律宣传覆盖率 | 持续提升 | ||
... | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律宣传覆盖率 | 法律宣传覆盖率 | |
... | ||||
................. | ||||
其他说明的问题 | ||||
2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位（盖章） | ||||||
项目名称 | 政府行政诉讼法律顾问费 | 主管部门 | 应城市司法局 | |||
项目属性 | 一次性项目 □ | |||||
新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目□ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 骆宝贵 | 项目联系人 | 王俊 | 联系电话 | 13986507848 | |
项目起止时间 | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月 | |||||
项目概况 | 办理政府法制办的行政诉讼及行政复议的专项经费, | |||||
保证项目实施 | 依据 应编文【2019】39号的文件精神，行使行政诉讼及复议的职能。 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 应城市人民政府行政复议及诉讼的职能正常开展。 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 努力建设法治应城，和谐应城。 | |||||
项目总预算 | 14 | 项目当年预算 | 14 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 14 | 14 | 14 | |||
财政拔款 | 14 | 14 | 14 | |||
…… | ||||||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 14 | 14 | ||||
1、湖北立丰律师事务所 | 10 | 10 | 每年顾问费10万，负责代理在武汉开庭的政府诉讼。 | |||
2、湖北诚拓律师事务所 | 2 | 2 | 每年顾问费2万元，负责代理在应城开庭的行政诉讼 | |||
3、湖北横空律师事务所 | 2 | 2 | 每年顾问费2万元，负责代理在应城开庭的行政诉讼 | |||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、湖北立丰律师事务所 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
2、湖北诚拓律师事务所 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
3、湖北横空律师事务所 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
年度目标 | 确保市人民政府行政复议及诉讼的职能正常开展。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：湖北立丰律师事务所（件） | 20 | 计划标准 | ||
指标2：湖北诚拓律师事务所（件） | 20 | 计划标准 | ||||
指标3：湖北横空律师事务所（件） | 20 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 指标1：湖北立丰律师事务所 | 100% | 计划标准 | |||
指标2：湖北诚拓律师事务所 | 100% | 计划标准 | ||||
指标3：湖北横空律师事务所 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 指标1：湖北立丰律师事务所 | 按期 | 计划标准 | |||
指标2：湖北诚拓律师事务所 | 按期 | 计划标准 | ||||
指标3：湖北横空律师事务所 | 按期 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1：成本可控 | ≦14 | 计划标准 | |||
指标2： | ||||||
指标3： | ||||||
...... | ...... | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
社会效益指标 | 指标1：湖北立丰律师事务所 | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：湖北诚拓律师事务所 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
指标3：湖北横空律师事务所 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：湖北立丰律师事务所 | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：湖北诚拓律师事务所 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
指标3：湖北横空律师事务所 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：湖北立丰律师事务所 | ≥95% | 计划标准 | ||
指标2：湖北诚拓律师事务所 | ≥95% | 计划标准 | ||||
指标3：湖北横空律师事务所 | ≥95% | 计划标准 | ||||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
填报人： 王俊 单位负责人： 填报日期： | ||||||
2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位（盖章） | ||||||
项目名称 | 业务装备费 | 主管部门 | 应城市司法局 | |||
项目属性 | 一次性项目 □ | |||||
新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目□ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 骆宝贵 | 项目联系人 | 王俊 | 联系电话 | 13986507848 | |
项目起止时间 | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月 | |||||
项目概况 | 加强司法行政基础设施及办公设施的配备，确保各项工作正常运转的专项经费。 | |||||
保证项目实施 | 依据 鄂财行发【2014】78号的文件精神，1、支付业务用房工程尾款；2、 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 更新购置办公设施，确保正常的工作运转。 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 改善办公条件，确保司法行政工作正常开展。 | |||||
项目总预算 | 53 | 项目当年预算 | 53 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 53 | 39.5 | 39.5 | |||
财政拔款 | 53 | 39.5 | 39.5 | |||
…… | ||||||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 53 | 39.5 | ||||
1、业务用房建设 | 35 | 37.5 | 支付业务用房工程尾款37.5万元，（工程总造价近785万元,） | |||
2、司法所办公设备配备 | 12 | 1.2 | 司法所更换联想台式电脑3台，每台0.4万元，3*0.4=1.2万元 | |||
3、局机关办公设备配备 | 6 | 0.8 | 局机关更换联想电脑2台，每台0.4万元，2*0.4=0.8万元。 | |||
…… | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、业务用房工程款 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
1、司法所办公设置的更新 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
3、局机关办公设备的更新 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
…… | ||||||
年度目标 | 加强对社矫对象的跟踪管理，保持社会的和谐稳定。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：业务用房场所（处） | 1 | 计划标准 | ||
指标2：办公电脑（台） | 3 | 计划标准 | ||||
指标3：局机关电脑（台） | 2 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 指标1：业务用房场所（处） | 验收达标 | 计划标准 | |||
指标2：办公电脑（台） | 100% | 计划标准 | ||||
指标3：局机关电脑（台） | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 指标1：业务用房场所（处） | 按期 | 计划标准 | |||
指标2：办公电脑（台） | 按期 | 计划标准 | ||||
指标3：局机关电脑（台） | 按期 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1：项目成本控制 | ≤39.5 | 计划标准 | |||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
...... | ...... | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
社会效益指标 | 指标1：业务用房场所（处） | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：办公电脑（台） | 持续提升 | 计划标准 | ||||
指标3：局机关电脑（台） | 持续提升 | 计划标准 | ||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：业务用房场所（处） | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：办公电脑（台） | 持续提升 | 计划标准 | ||||
指标3：局机关电脑（台） | 持续提升 | 计划标准 | ||||
… | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：业务用房场所（处） | ≥95% | 计划标准 | ||
指标2：办公电脑（台） | ≥95% | 计划标准 | ||||
指标3：局机关电脑（台） | ≥95% | 计划标准 | ||||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
填报人： 王俊 单位负责人： 填报日期： | ||||||
2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位（盖章） | ||||||
项目名称 | 社区矫正专项经费 | 主管部门 | 应城市司法局 | |||
项目属性 | 一次性项目 □ | |||||
新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目□ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 骆宝贵 | 项目联系人 | 王俊 | 联系电话 | 13986507848 | |
项目起止时间 | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月 | |||||
项目概况 | 确保社区矫正工作正常开展，充分发挥社区矫正在教育改造罪犯，维护社会和谐稳定中的重要作用的专项经费。 | |||||
保证项目实施 | 依据 财行【2012】402号的文件精神,1、加大社区矫正的宣传力度；2、加强对社区矫正人员的监 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 确保社区矫正工作正常开展，维护社会稳定。 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 保障必须的经费支持，教育改造罪犯，维护社会和谐稳定。 | |||||
项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 20 | 20 | 20 | |||
财政拔款 | 20 | 20 | 20 | |||
…… | ||||||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 20 | 20 | ||||
1、社区矫正工作指导管理费 | 10 | 10 | 1、发放宣传资5万份，0.8*50000=4万元；2、每年培训4次，每次资料费0.2万元，会场费0.2万元，工作餐0.3万元，0.2+0.2+0.3=0.7*4=2.8万元；3，表彰每个司法所0.2万元，16*0.2=3.2万。 | |||
2、社区矫正工作经费 | 8 | 8 | 社区矫正调查评估费每所0.5万元，0.5*16=8万元。 | |||
3、社区矫正设备费 | 2 | 2 | 专网0.5万元远程视频会见及会议系统1.5万元，合计2万元。 | |||
…… | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、加强对《社矫法》的宣传 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
2、发放宣传资料 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
3、加装视频会见系统 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
4、管理社矫对象 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
年度目标 | 加强对社矫对象的跟踪管理，保持社会的和谐稳定。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：社矫法宣传(场) | 4 | 计划标准 | ||
指标2：发放宣传资料(份) | 20000 | 计划标准 | ||||
指标3：视频会见系统（套） | 3 | 计划标准 | ||||
指标4：管理社矫对象（人） | 159 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 指标1：社矫宣传达标率 | 100% | 计划标准 | |||
指标2：宣传资料覆盖率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标3：设备合格率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标4：社矫对象监管到位率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 指标1：社矫法宣传(场) | 按期 | 计划标准 | |||
指标2：发放宣传资料(份) | 按期 | 计划标准 | ||||
指标3：视频会见系统（套） | 按期 | 计划标准 | ||||
指标4：管理社矫对象（人） | 按期 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1：项目成本控制 | ≤20万元 | 计划标准 | |||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
...... | ...... | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
社会效益指标 | 指标1：社矫宣传达标率 | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：宣传资料发放率 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
指标3：设备合格率 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
指标4：社矫对象监管到位率 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：社矫宣传达标率 | 100% | 计划标准 | |||
指标2：宣传资料覆盖率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标3：设备合格率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标4：社矫对象监管到位率 | 100% | 计划标准 | ||||
… | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：社矫宣传达标率 | ≥95% | 计划标准 | ||
指标2：宣传资料覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | ||||
指标3：设备合格率 | ≥95% | 计划标准 | ||||
指标4：社矫对象监管到位率 | ≥95% | 计划标准 | ||||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
填报人： 王俊 单位负责人： 填报日期： | ||||||
2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位（盖章） | ||||||
项目名称 | 公共法律服务平台体系建设 | 主管部门 | 应城市司法局 | |||
项目属性 | 一次性项目 □ | |||||
新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目□ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 骆宝贵 | 项目联系人 | 王俊 | 联系电话 | 13986507848 | |
项目起止时间 | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月 | |||||
项目概况 | 做好县级公共法律服体系建设，做实司法为民公共法律服务平台，不断增加人民群众的 | |||||
保证项目实施 | 依据 司法厅《关于开展以县级公共法律服务体系建设为抓手做实司法为民工作意见》的精神， | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 做实司法为民公共法律服务平台，不断提高人民的法律意识。 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 维护弱势群体的合法权利，保持社会的和谐稳定。 | |||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 30 | 30 | 30 | |||
财政拔款 | 30 | 30 | 30 | |||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 30 | 30 | ||||
1、法律服务平台阵地建设 | 24 | 24 | 16个司法所新建法律服务平台的阵地，每所1万元，16*1.5=24万元。 | |||
2、业务知识的培训 | 6 | 6 | 业务知识培训5场次，平均每次50人，每次场地费0.2万元，宣传资料20000万份计0.8万元，培训工作餐每人按40元的标准计0.2万元，0.2+0.8+0.2=1.2*5=6万元 | |||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、法律服务平台阵地建设 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
1、业务知识的培训 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
…… | ||||||
年度目标 | 加强对社矫对象的跟踪管理，保持社会的和谐稳定。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：法律服务平台阵地（个） | 24 | 计划标准 | ||
指标2：业务知识的培训（场次） | 6 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 指标1：法律服务平台阵地覆盖率 | 100% | 计划标准 | |||
指标2：业务知识的培训结业率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 指标1：法律服务平台阵地（个） | 按期 | 计划标准 | |||
指标2：业务知识的培训（场次） | 按期 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1：项目成本控制 | ≤30 | 计划标准 | |||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
...... | ...... | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
社会效益指标 | 指标1：法律服务平台阵地（个） | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：业务知识的培训（场次） | 持续提升 | 计划标准 | ||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：法律服务平台阵地（个） | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：业务知识的培训（场次） | 持续提升 | 计划标准 | ||||
… | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：法律服务平台阵地（个） | ≥95% | 计划标准 | ||
指标2：业务知识的培训（场次） | ≥95% | 计划标准 | ||||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
填报人： 王俊 单位负责人： 填报日期： | ||||||
2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位（盖章） | ||||||
项目名称 | 法治宣传专项经费 | 主管部门 | 应城市司法局 | |||
项目属性 | 一次性项目 □ | |||||
新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目□ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 骆宝贵 | 项目联系人 | 王俊 | 联系电话 | 13986507848 | |
项目起止时间 | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月 | |||||
项目概况 | 加强普法的工作力度，确保'七五"普法的顺利达标验收的专项经费。 | |||||
保证项目实施 | 依据 鄂财行发【2006】37号的文件精神,加大工作力度，确保七五普法验收合格。 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | “七五”普法的宣传到位，达标验收。 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 为法治应城做出应有的贡献 | |||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 10 | 10 | 10 | |||
财政拔款 | 10 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 10 | 10 | ||||
1、“七五”普法的网络宣传 | 5 | 5 | 群发短信2万条，20000*0.5=1万元，融媒体服务中心4万元。 | |||
2、发放宣传手册及资料 | 3 | 3 | 宣传资料5万份，每份0.6元，50000*0.6=3万 | |||
3、12.4法治宣传日活动 | 2 | 2 | 会场费0.8万元，宣传资料2万份，20000*0.6=1.2万， | |||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、“七五”普法的网络宣传 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
2、发放宣传手册资料 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
3、12.4法治宣传日活动 | 2020.12. | 2020.12 | ||||
年度目标 | “七五”普法的宣传到位，达标验收。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：七五普法的网络宣传 | 20000 | 计划标准 | ||
指标2：发放宣传手册资料(份) | 50000 | 计划标准 | ||||
指标3：12.4法治宣传日活动（场） | 1 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 指标1：七五普法的网络宣传 | 100% | 计划标准 | |||
指标2：发放宣传手册资料(份) | 100% | 计划标准 | ||||
指标3：12.4法治宣传日活动（场） | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 指标1：七五普法的网络宣传 | 按期 | 计划标准 | |||
指标2：发放宣传手册资料(份) | 按期 | 计划标准 | ||||
指标3：12.4法治宣传日活动（场） | 按期 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1：七五普法的网络宣传 | ≤5 | 计划标准 | |||
指标2：发放宣传手册资料(份) | ≤3 | 计划标准 | ||||
指标3：12.4法治宣传日活动（场） | ≤2 | 计划标准 | ||||
...... | ...... | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
社会效益指标 | 指标1：七五普法的网络宣传 | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：发放宣传手册资料(份) | 持续提升 | 计划标准 | ||||
指标3：12.4法治宣传日活动（场） | 持续提升 | 计划标准 | ||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：七五普法的网络宣传 | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：发放宣传手册资料(份) | 100% | 计划标准 | ||||
指标3：12.4法治宣传日活动（场） | 100% | 计划标准 | ||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：七五普法的网络宣传 | ≥95% | 计划标准 | ||
指标2：发放宣传手册资料(份) | ≥95% | 计划标准 | ||||
指标3：12.4法治宣传日活动（场） | ≥95% | 计划标准 | ||||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
填报人： 王俊 单位负责人： 填报日期： | ||||||
2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位（盖章） | ||||||
项目名称 | 法律援助 | 主管部门 | 应城市司法局 | |||
项目属性 | 一次性项目 □ | |||||
新增项目□ 延续项目√ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性项目√√ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | ||||||
项目负责人 | 骆宝贵 | 项目联系人 | 王俊 | 联系电话 | 13986507848 | |
项目起止时间 | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月 | |||||
项目概况 | 加强对弱势群体的法律援助，维护弱势的合法权益，维护社会的和谐稳定的专项经费。 | |||||
保证项目实施 | 依据 鄂司法通【2004】87号的文件精神, 1、加大宣传，增强群众的法律意识；2、免费法律咨询，方便群众；3、严把质量关，提高法律援助工作的实际效果。 | |||||
项目设立 | 解决的主要问题 | 维护弱势群体的合法权益。 | ||||
项目如何支持部门战略发展 | 提供必须的办公环境及办案经费 | |||||
项目总预算 | 32 | 项目当年预算 | 32 | |||
项目资金来源（万元） | 资金来源项目 | 本年度申请资金 | 上年度预算 | 上年度实际 | ||
合 计 | 32 | 15 | 32 | |||
财政拔款 | 32 | 15 | 32 | |||
…… | ||||||
支出明细预算 | 支出明细项目 | 本年度申请资金 | 上年度实际支出 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 32 | 32 | ||||
1、办公经费及宣传费用 | 8 | 8 | 1、每月办公费用包括水，电，办公用品等合计0.3万元，12*3000=3.6万元;宣传资料55000份，55000*0.8=4.4万元 | |||
2、业务培训费用 | 4 | 4 | 每年培训4次，每次不少于100人，平圴料费0.4万，会场费0.2万元，工作餐0.4万元，（0.4+0.2+0.4）=1万元*4次=4万元 | |||
3、办理法援案件费用 | 20 | 20 | 案件数243件，每件平均823元‘823*243大约20万元 | |||
…… | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1、加强对法律的宣传力度 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
1、业务知识的培训 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
3、高质量办理符合条件的法援案件 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
…… | ||||||
年度目标 | 加强对社矫对象的跟踪管理，保持社会的和谐稳定。 | |||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：法律宣传(场) | 4 | 计划标准 | ||
指标2：发放宣传资料(份) | 55000 | 计划标准 | ||||
指标3：法援案件数量（件） | 243 | 计划标准 | ||||
计划标准 | ||||||
质量指标 | 指标1：法律宣传覆盖率 | 100% | 计划标准 | |||
指标2：发放宣传资料覆盖率 | 100% | 计划标准 | ||||
指标3：法援案件质量合格率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 指标1：法律宣传 | 按期 | 计划标准 | |||
指标2：发放宣传资料 | 按期 | 计划标准 | ||||
指标3：办理法援案件 | 按期 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1：成本控制 | ≤32万元 | 计划标准 | |||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
...... | ...... | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
社会效益指标 | 指标1：法律宣传到位 | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：业务能力得到提高 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
指标3：法援案件合格率 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
...... | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：法律宣传全覆盖 | 持续提升 | 计划标准 | |||
指标2：业务能力得到提高 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
指标3：法援案件合格率 | 持续提升 | 计划标准 | ||||
… | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 指标1：法律宣传覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | ||
指标2：业务能力得到提高 | ≥95% | 计划标准 | ||||
指标3：法援案件合格率 | ≥95% | 计划标准 | ||||
主管部门审核意见 | ||||||
审核人签章 主管部门盖章 | ||||||
填报人： 王俊 单位负责人： 填报日期： | ||||||
应财字【2021】63号2020年度市直部门决算批复文件.pdf在线预览