应城市公共就业服务中心2025年部门预算公开文档及表格
目 录
第一部分 公共就业服务中心主要职能及概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、“三公经费”预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、关于政府性基金收支情况说明
九、扶贫资金情况说明
十、禁捕资金情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年预算支出总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年市直部门预算基本支出表
七、2025年“三公经费”支出预算表
八、2025年政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第一部分 公共就业服务中心主要职能及概况
一、部门主要职能
应城市公共就业服务中心（原名称为应城市劳动就业管理局）于1986年9月成立（应政发〔1986〕12号），是政府综合管理全市劳动就业工作的职能部门，承担政府职能的管理机构，为副科级全额拨款事业单位（应机编发〔2011〕17号），归口市人力资源和社会保障局管理。
主要职能为：
为城乡劳动力就业与再就业提供服务。开展职业介绍，就业培训，失业保险核定、征收和发放，劳动保障事务代理，失业保险核定征收与发放，失业人员基本生活保障，就业再就业的指导与管理。
二、部门预算单位构成情况
应城市公共就业服务中心设立综合股、财务股、培训就业股、失业保险股、人力资源中心、就业股、创业指导中心、劳动保障事务代理股、工会9个股室；核定事业编制39个，承担全市就业创业工作，执行国家就业创业扶持政策，为我市和谐稳定和经济发展发挥了重要作用。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，我局2025年部门预算编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年部门预算收入5999.804569万元，其中：
按经济内容分：经费拨款614.804569万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、项目收入5万元、上级转移支付补助5380万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
2025年部门预算支出5999.804569万元，其中工资福利支出499.191684元，商品和服务支出61.858085万元，对个人和家庭的补助支出51.9048万元，资本性支出1.85万元，项目支出5385万元，其他支出0万元。
二、预算收支增减情况说明
2025年部门预算收入5999.804569万元，部门预算支出5999.804569万元。
与2024年部门预算收支相比，增加了1941.530436万元，增加47.84%。其中：基本支出614.804569万元，与2024年部门预算基本支出544.274133万元相比，增加了70.530436万元，增加12.96%，主要原因：新增三人，人员经费增加及公用经费上调。项目支出5385万元，与2024年项目支出3514万元相比，增加1871万元，增加53.24%，主要原因：就业补助资金中灵活就业社保补贴标准上调，就业补助资金需求增加。
三、机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费安排61.858085万元，包括办公费2.203万元、印刷费1.85万元、邮电费2.4585万元、差旅费14.029万元、维修（护）费2.775万元、会议费1.685万元、培训费2.24万元、福利费4.705万元、办公用水电费6.7895万元、公务接待费0.665万元、物业管理费2.65万元、工会经费6.29万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用2.4万元以及其他商品和服务支出8.618085万元。
与2024年预算安排的机关运行经费相比，增加了28.756217万元，增加86.87%，主要原因：2025年公用经费上调。
四、政府采购安排情况
根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准的通知（2021年版）》要求，在办理政府采购过程中严格执行政府采购要求，先预算后采购，并实行政府采购定点厂家购货、三方询价等方式和程序，严格控制采购预算。结合本单位工作需要，2025年政府采购预算数1.85万元，主要用于购置复印纸。
与2024年政府采购预算数相比，增加了0.3982万元，增加27.43%。主要原因：人员增加，采购需求增加。
五、“三公经费”预算情况说明
2025年“三公”经费预算3.165万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.665万元,主要用于业务往来接待；公车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元。
与2024年“三公经费”预算数3.1351万元相比，增加了了0.0299万元，增加0.95%。主要原因：公用经费上调，三公经费预算相应增加。
六、国有资产占有情况说明
2025年年初，我部门占用国有资产162.149504万元，其中：房屋及构筑物144.931102万元、专用设备0万元、通用设备12.3989万元、家具用具装具4.819502万元、车辆0台（辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。
与2024年年初对比，增加11.599万元，增加7.7%，其中：通用设备增加8.6011万元，专用设备增加0万元，家具用具装具增加2.9979万元。主要原因是：2024年购买大厅空调、办公桌椅及训练中心购买培训设施设备。
七、关于预算绩效情况的说明
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动。2025年转移支付就业补助资金5380万元、特困职工春节慰问金项目5万元。
（一）部门预算项目
2025年公共就业服务中心部门预算项目2个，合计5385万元，比2024年增加2.56万元，增加177.78%，主要原因：就业补助资金中灵活就业社保补贴标准上调，就业补助资金需求增加。
八、关于政府性基金收支情况说明
本单位2025年部门预算政府性基金收支0万元。2024年预算安排政府性基金收支0万元。无变化。
九、扶贫资金情况说明
本单位2025年预算安排扶贫资金0万元，2024年预算安排扶贫资金是0万元。无变化。
十、禁捕资金情况说明
本单位2025年预算安排禁捕资金0万元，2024年预算安排禁捕资金是0万元。无变化。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对人社局2025年部门预算相关名词解释如下：
财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
项目支出：指特困职工春节慰问金、就业补助资金等专项经费。
第四部分 2025年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年预算支出总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年市直部门预算基本支出表
七、2025年“三公经费”支出预算表
八、2025年政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复（见附件）
二〇二五年一月二十三日
