应城市人才服务中心
2025年部门预算公开文档及表格
目 录
第一部分 人才服务中心主要职能及概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、“三公经费”预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、关于政府性基金收支情况说明
九、扶贫资金情况说明
十、禁捕资金情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年预算支出总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年市直部门预算基本支出表
七、2025年“三公经费”支出预算表
八、2025年政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第一部分 人才服务中心主要职能及概况
一、部门主要职能
应城市人才服务中心具体承担为全市机关、事业单位、流动人员提供人事代理和人事人才政策咨询服务的职责；办理代理人员工资、专业技术职务晋升、养老保险、档案转移，申办退休手续。
二、部门预算单位构成情况
我单位是2010年由原人事局管理的市人才交流中心和市人力资源市场合并组建的，属人社局下属财政差额拨款的副科级事业单位。核定差额事业编制8名，在编在岗4人，另有新人新办法2人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，我局2025年部门预算编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年部门预算收入61.1378万元，其中：
按经济内容分：经费拨款61.1378万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上级转移支付补助万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
2025年部门预算支出61.1378万元，其中工资福利支出46.6524元，商品和服务支出6.8914万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出7.43万元，其它资本性支出0.2万元。
二、预算收支增减情况说明
2025年部门预算收入61.1378万元，部门预算支出61.1378万元。
与2024年部门预算收支58.9726相比，增加2.1652万元，增长3.67%，主要原因：
其中：1.基本支出53.7438万元，与2024年部门预算基本支出44.9032万元相比，增加8.8406万元，增加19.69%，主要原因：预算口径进行了调整。2.项目支出7.43万元，与2024年项目支出10万元相比，减少2.57万元，下降25.70%，主要原因：按上级有关部门要求缩减项目支出。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排6.6390万元，包括办公费0.304万元、印刷费0.2万元、邮电费0.3520万元、差旅费1.8090万元、会议费0.19万元、培训费0.25万元、福利费0.54万元、日常维修费0.3万元、专用材料及一般设备购置费0.2万元、办公用水电费0.7340万元、公务接待费0.0860万元、物业管理费0.3100万元、工会经费0.6800万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.66万元以及其他商品和服务支出0.0240万元。
与2024年预算安排的机关运行经费4.0694相比，增加2.5696万元，增长63.14%，主要原因：预算口径调整。
四、政府采购安排情况
根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准的通知（2024年版）》要求，在办理政府采购过程中严格执行政府采购要求，先预算后采购，并实行政府采购定点厂家购货、三方询价等方式和程序，严格控制采购预算。结合本单位工作需要，2024年政府采购预算数0.0700万元，主要用于购置复印纸。
与2023年政府采购预算数0.1708相比减少0.1008万元，下降59.02%。主要原因：一是进一步加强政府采购管理，先预算后采购；二是规范项目支出的政府采购管理；三是规范购买服务的政府采购管理。
五、“三公经费”预算情况说明
2025年“三公”经费预算0.0860万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待0.0860万元,主要用于业务往来接待；公车购置费0万元；公务用车运行维护费０万元。
与2024年“三公经费”预算数0.0863相比，减少0.003万元。
六、国有资产占有情况说明
2025年年初，我部门占用国有资产9.7069万元，其中：房屋及构筑物0万元、专用设备0万元、通用设备5.9265万元、家具用具装具3.7804万元、车辆0万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。
与2024年年初对比，增加0万元，增加0%，其中通用设备增加0万元，专用设备增加0万元，家具用具装具增加0万元，主要原因是：本年未购置新增固定资产。
七、关于预算绩效情况的说明
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动。2025年无省级专项转移支付资金。
（一）部门预算项目
2025年人才服务中心部门预算项目1个，合计7.43万元，比2024年减少2.57万元，下降25.7%，主要原因：按上级有关部门要求缩减项目支出。
（二）市级项目
2025年人才服务中心有0个市级项目，项目资金合计0万元，其中本级财力经费拨款0万元，上级补助年初安排0万元。与2024年预算数相比减少0万元，减少0%。
八、关于政府性基金收支情况说明
本单位2025年部门预算政府性基金收支0万元。2024年预算安排政府性基金收支0万元。无变化。
九、扶贫资金情况说明
本单位2025年预算安排扶贫资金0万元，2024年预算安排扶贫资金是0万元。无变化。
十、禁捕资金情况说明
本单位2025年预算安排禁捕资金0万元，2024年预算安排禁捕资金是0万元。无变化。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对人才服务中心2025年部门预算相关名词解释如下：
财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。
第四部分 2025年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年预算支出总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年市直部门预算基本支出表
七、2025年“三公经费”支出预算表
八、2025年政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复（见附件）
应城市人才服务中心
二〇二五年一月十二日
