应城市劳动就业管理局2024年部门预算公开文档及表格
目 录
第一部分 就业局主要职能及概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、“三公经费”预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、关于政府性基金收支情况说明
九、扶贫资金情况说明
十、禁捕资金情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年预算支出总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年市直部门预算基本支出表
七、2024年“三公经费”支出预算表
八、2024年政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第一部分 就业局主要职能及概况
一、部门主要职能
应城市劳动就业管理局（原名称为市劳动服务公司）于1986年9月成立（应政发〔1986〕12号），是政府综合管理全市劳动就业工作的职能部门，承担政府职能的管理机构，为副科级全额拨款事业单位（应机编发〔2011〕17号），归口市人力资源和社会保障局管理。
主要职能为：
1.贯彻落实党和国家的就业方针、政策，统筹城乡就业；
2.统筹做好城乡失业人员、新成长劳动力、复退军人、高校毕业生和农村富余劳动力的就业创业和培训工作；
3.落实各项就业扶持政策，促进各类群体实现就业创业；
4.开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、创业培训、职业介绍、劳动保障事务代理；
5.经办失业保险各项业务。
二、部门预算单位构成情况
根据2003年8月最新三定方案（应机编发〔2003〕16号）规定，内设财务股、培就股、失业保险股、人力资源市场、就业股、代理股、综合股、培训中心等8个股室；核定事业编制45个，调剂4个，实有41个，承担全市就业创业工作，执行国家就业创业扶持政策，为我市和谐稳定和经济发展发挥了重要作用。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，我局2024年部门预算编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年部门预算收入4058.274133万元，其中：
按经济内容分：经费拨款544.274133万元，纳入预算管理的非税收入拨款4万元、项目收入10万元、上级转移支付补助3500万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
2024年部门预算支出4058.274133万元，其中工资福利支出459.945665元，商品和服务支出33.101868万元，对个人和家庭的补助支出49.7748万元，资本性支出1.4518万元，项目支出3514万元，其他支出0万元。
二、预算收支增减情况说明
2024年部门预算收入4058.274133万元，部门预算支出4058.274133万元。
与2023年部门预算收支相比，增加了3697.349433万元，增加1024.41%。其中：基本支出544.274133万元，与2023年部门预算基本支出354.5347万元相比，增加了189.739433万元，增加53.52%，主要原因：1、人员增加基本支出同步增加；2、绩效工资上调。项目支出3514万元，与2023年项目支出6.39万元相比，增加3507.61万元，增加54892.18%，主要原因：项目预算口径进行相应调整，就业补助资金3500万元纳入一体化项目。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排33.101868万元，包括办公费1.3422万元、印刷费1.4518万元、邮电费1.9956万元、差旅费5.3782万元、维修（护）费0.8738万元、会议费2.997万元、培训费1.588万元、福利费2.653万元、办公用水电费3.1076万元、公务接待费0.6351万元、物业管理费0.7242万元、工会经费2.101368万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用1.98万元以及其他商品和服务支出3.774万元。
与2023年预算安排的机关运行经费相比，减少了2.708792万元，减少7.56%，主要原因：办公费、邮电费、差旅费减少。
四、政府采购安排情况
根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准的通知（2021年版）》要求，在办理政府采购过程中严格执行政府采购要求，先预算后采购，并实行政府采购定点厂家购货、三方询价等方式和程序，严格控制采购预算。结合本单位工作需要，2024年政府采购预算数1.4518万元，主要用于购置复印纸。
与2023年政府采购预算数相比，增加了0.0818万元，增加5.97%。主要原因：人员增加，采购需求增加。
五、“三公经费”预算情况说明
2024年“三公”经费预算3.1351万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.6351万元,主要用于业务往来接待；公车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元。
与2023年“三公经费”预算数3.3873万元相比，减少了0.2522万元，减少7.45%。主要原因：公务接待费减少0.2522万元。
六、国有资产占有情况说明
2024年年初，我部门占用国有资产150.550504万元，其中：房屋及构筑物144.931102万元、专用设备0万元、通用设备3.7978万元、家具用具装具1.821602万元、车辆0台（辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。
与2023年年初对比，增加0万元，增加0%，其中通用设备增加0.24万元，专用设备增加0万元，家具用具装具增加0.452602万元，主要原因是：2023年购买档案柜、培训设施设备固定资产。
七、关于预算绩效情况的说明
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动。2024年转移支付资金3500万元。
（一）部门预算项目
2024年就业局部门预算项目1个，合计4万元，比2023年增加2.56万元，增加177.78%，主要原因：预算口径进行相应调整。
（二）市级项目
2024年就业局有1个市级项目，项目资金合计10万元，其中本级财力经费拨款10万元。与2023年预算数相比增加5.05万元，增加102.02%，主要原因：预算口径进行相应调整。
八、关于政府性基金收支情况说明
本单位2024年部门预算政府性基金收支0万元。2023年预算安排政府性基金收支0万元。无变化。
九、扶贫资金情况说明
本单位2024年预算安排扶贫资金0万元，2023年预算安排扶贫资金是0万元。无变化。
十、禁捕资金情况说明
本单位2024年预算安排禁捕资金0万元，2023年预算安排禁捕资金是0万元。无变化。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对人社局2024年部门预算相关名词解释如下：
财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
项目支出：指特困职工春节慰问、就业培训经费 等专项经费。
第四部分 2024年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年预算支出总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年市直部门预算基本支出表
七、2024年“三公经费”支出预算表
八、2024年政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复（见附件）
二〇二四年一月十八日