应城市机关事业单位社会保险管理局2024年部门
预算公开
目 录
第一部分 机保局主要职能及概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、“三公经费”预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、关于政府性基金收支情况说明
九、扶贫资金情况说明
十、禁捕资金情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年预算支出总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年市直部门预算基本支出表
七、2024年“三公经费”支出预算表
八、2024年政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第一部分 机保局主要职能及概况
一、 部门主要职能
1、认真贯彻国家、省有关机关事业单位养老保险方针政策。
2、负责全市机关事业单位养老保险和职业年金的申报、核定、个人账户建立等经办工作。
3、负责全市机关事业单位养老保险费、职业年金的归集工作。
4、负责全市机关事业单位退休人员养老保险待遇的审核和发放工作。
5、承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
（一）综合股
负责局机关日常运转、承办文电、会务、保密、档案安全、信访维稳、政务公开工作。
（二）核定记录股
全市机关事业单位养老保险参保登记、申报、核定、个人账户记录、养老保险转移、养老保险和职业年金补缴、退费等工作。
（三）基金财务股
负责局机关经费和社保基金的预决算工作。负责全市机关事业单位社保基金财务报表的编制、审核、上报工作。
（四）待遇发放股
负责退休人员待遇核算工作、发放和调整工作，协助办理退休人员待遇领取资格认证工作。
（五）职业年金股
负责全市机关事业单位职业年金的归集、数据核查、资金上划、退回等工作。
（六）稽查股
负责基金的发放核查、机关事业单位养老保险经办业务的稽查、退休人员资格认证等工作。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，我局2024年部门预算编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年部门预算收入254.3853万元，其中：
按经济内容分：经费拨款254.3853万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上级转移支付补助0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
2024年部门预算支出254.3853万元，其中工资福利支出216.6928元，商品和服务支出18.1719万元，对个人和家庭的补助支出8.7206万元，项目支出10.8万元，其它支出0万元。
二、预算收支增减情况说明
2024年部门预算收入 254.3853万元，部门预算支出254.3853万元。
与2023年部门预算收支相比，增加70.4567万元，增加了38.31%，主要原因：一是在职人员的工资变动，二是预算编制发生变化、三是增加新招录人员。
其中：基本支出243.5853万元，与2023年部门预算基本支出173.1286万元相比，增加了70.4567万元，增加了40.69%，主要原因：一是预算口径进行相应调整，二是在职人员的工资变动。项目支出10.8万元，与2023年项目支出10.8万元相比，减少0万元，减少0%，主要原因：2024年预算项目不变。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排18.1719万元，包括办公费0.701万元、印刷费0.7259万元、邮电费1.0448万元、差旅费2.8114万元、会议费1.5135万元、培训费0.7980万元、福利费1.3329万元、日常维修费0.4369万元、办公用水电费1.5538万元、公务接待费0.3265万元、物业管理费0.3621万元、工会经费1.0712万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用1.32万元以及其他商品和服务支出2.9939万元。
与2023年预算安排的机关运行经费相比，增加8.2624万元，增加了41.34%，主要原因：预算编制发生调整导致其他商品和服务支持增加。
四、政府采购安排情况
根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准的通知（2024年版）》要求，在办理政府采购过程中严格执行政府采购要求，先预算后采购，并实行政府采购定点厂家购货、三方询价等方式和程序，严格控制采购预算。结合本单位工作需要，2024年政府采购预算数0.8775万元，主要用于购置办公设施设备、资料印刷等。
与2023年政府采购预算数相比，增加了0.2370万元，增加了37.01%。主要原因：一是进一步加强政府采购管理，先预算后采购；二是规范项目支出的政府采购管理；三是规范购买服务的政府采购管理。
五、“三公经费”预算情况说明
2024年“三公”经费预算2.8265万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待0.3265万元,主要用于业务往来接待；公车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元。
与2023年“三公经费”预算数2.9176万元相比，减少了0.0911万元。公务接待增加0.0911万元。主要原因：严格控制“三公经费”预算数。
六、国有资产占有情况说明
2024年年初，我部门占用国有资产36.2121万元，其中：房屋及构筑物0万元、专用设备0万元、通用设备20.4052万元、家具用具装具0.8269万元、车辆14.98万元（共1辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。
与2023年年初对比，增加0万元，增加0%，其中通用设备增加0万元，专用设备增加0万元，家具用具装具增加0万元，主要原因是：无新增国有资产。
七、关于预算绩效情况的说明
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动。2024年无省级专项转移支付资金。
（一）部门预算项目
2024年机保局部门预算项目1个，合计10.8万元，比2023年减少0万元，减少0%，主要原因：2024年项目预算不变。具体情况说明如下：按照有关文件要求完成“老机保”与企业职工养老保险衔接后的遗留问题处理，完善新机保改革后的相关政策配套方案的实施工作。
（二）市级项目
2024年机保局有1个市级项目，项目资金合计35000万元，其中本级财政经费拨款8326万元，上级补助年初安排5326万元。与2023年预算数相比增加了10000万元，增加了40%，主要原因：解决社保基金当期收不抵支的问题。具体情况说明如下：全市机关事业单位退休人员8599人，退休人员的增加以及退休待遇的增资，由当级财政进行补助，保障机关事业单位养老金按时足额发放。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年部门预算政府性基金收支0万元。2023年预算安排政府性基金收支0万元。无变化。
九、扶贫资金情况说明
本单位2024年预算安排扶贫资金0万元，2023年预算安排扶贫资金是0万元。无变化。
十、禁捕资金情况说明
本单位2024年预算安排禁捕资金0万元，2023年预算安排禁捕资金是0万元。无变化。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对人社局2024年部门预算相关名词解释如下：
财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
项目支出：指新机保改革及退休人员社会化管理服务 等专项经费。
第四部分 2024年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年预算支出总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年市直部门预算基本支出表
七、2024年“三公经费”支出预算表
八、2024年政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复（见附件）
二〇二四年一月二十五日