应城市人力资源和社会保障局
2024年部门预算公开文档及表格
目 录
第一部分 人社局主要职能及概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成情况
第二部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、“三公经费”预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、关于政府性基金收支情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第一部分 人社局主要职能及概况
一、部门主要职能
1.贯彻实施国家、省、孝感市有关人力资源和社会保障的法律法规和政策；拟订人力资源和社会保障配套规定和办法、发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查工作。
2.负责建设规范的人力资源市场,促进人力资源合理流 动、有效配置,加强区域人才合作。
3.建立完善的公共就业服务体系,拟订年度就业再就业 专项资金使用计划。负责就业、失业和失业保险基金预测预警, 保持全市就业形势稳定。
4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市统
一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法,监督管理全市养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金,编制全市相关社会保险基金预决算草案。做好职工基本养老保险省级统筹相关工作。参与拟订市级专项资金及调剂金的分配方案。
5.承担政府人才工作，落实面向城乡劳动者的职业技能培训、职业资格制度，拟订专业技术人才和技能人才培养、评价、选拔、使用和激励措施并组织实施。会同有关部门组织引进高层次急需人才。落实专业技术职务任职资格和职业资格考试工作。
6.贯彻执行事业单位工资收入分配、福利和离退休相关
政策。落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作。
7.会同有关部门拟订事业单位人事制度改革指导性意见并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。
8.根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级奖励活动。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
10.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单
管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、部门预算单位构成情况
我局是2010年由原劳动保障局和原人事局合并的，属财政全额拨款的行政单位。内设办公室、政策法规股、财务和社保基金监督股、人力资源管理股、工伤保险股、社会保险股等九个股室。现财政全额供养在职人员41人。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，我局2024年部门预算编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年部门预算收入1166.7766万元，其中：经费拨款1047.7766万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上级转移支付补助119万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
2024年部门预算支出1166.7766万元，其中工资福利支出617.2661元，商品和服务支出60.8437万元，对个人和家庭的补助支出1.9968万元，项目支出486.67万元，其它支出0万元。
二、预算收支增减情况说明
2024年部门预算财政拨款收入1166.7766万元，部门预算支出1166.7766万元。
与2023年部门预算收支相比，增加105.2875万元，增加9.02%，主要原因：人员工资结构发生变化。
其中：基本支出565.8191万元，与2023年部门预算基本支出相比，增加114.2875万元，增加16.8%，主要原因：人员工资结构发生变化。项目支出486.67万元，其中本级项目212.67万元，与2023年项目支出相比，减少9万元，减少4.1%，主要原因：预算项目缩减；三支一扶项目274万元，与上年相比无变化。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排60.9843万元，包括办公费2.5829万元、印刷费1.7507万元、邮电费3.8824万元、差旅费11.1621万元、会议费4.0883万元、培训费2.0456万元、福利费3.4090万元、日常维修费1.0537万元、专用材料及一般设备购置费1.7507万元、办公用水电费3.7474万元、公务接待费1.1191万元、物业管理费0.8733万元、工会经费2.6805万元、其他交通费用14.7万元以及其他商品和服务支出5.998万元。
与2023年预算安排的机关运行经费相比，减少0.1406万元，减少0.23%，主要原因：严格控制经费支出，厉行节约。
四、政府采购安排情况
根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准的通知（2021年版）》要求，在办理政府采购过程中严格执行政府采购要求，先预算后采购，并实行政府采购定点厂家购货、三方询价等方式和程序，严格控制采购预算。结合本单位工作需要，2024年政府采购预算数2.7万元，主要用于购置办公设施设备、复印纸等。
与2023年政府采购预算数相比，减少6.9653万元，减少14%。主要原因：严格控制经费支出，厉行节约。
五、“三公经费”预算情况说明
2024年“三公”经费预算1.1191万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待1.1191万元,主要用于业务往来接待；公车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。
与2023年“三公经费”预算数相比，增加0.0163万元。公务接待增加0.0163万元，增加1.46%。主要原因：人员变动导致预算测算数增加。
六、国有资产占有情况说明
2024年年初，我单位占用国有资产原值625.0802万元，其中：房屋及构筑物473.5457万元、家具用具装具56.9030万元、设备94.6315万元，其中，设备包括车辆共0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。
与2023年年初对比，减少35.8404万元，减少5.4%，其中设备减少37.8403万元，家具用具装具增加2万元。主要原因是：一是新增用具，提高工作办事效率；二是按正常程序处置划转车辆2台。
七、关于预算绩效情况的说明
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动。
2024年人社局预算项目6个，合计486.67万元，比2023年减少9万元，减少0.18%，主要原因：减少一个预算项目。具体情况说明如下：
1.“以钱养事”人员经费155万元。该项目资金主要用于“以钱养事”人员工资、社保缴纳支付等，便于解决“以钱养事”人员经费缺口，稳定基层人社中心队伍。该项目为历年项目，较上年无变化。
2.事业单位公开招聘经费4.95万元。该项目资金主要用于支持本市事业单位公开招考（聘）和“三支一扶”高校毕业生的招募工作，确保事业单位招聘工作顺利有序开展。该项目为历年项目，较上年无变化。
3.劳动能力鉴定、工伤认定调查经费2.97万元。该项目资金主要用于劳动能力鉴定、工伤认定调查工作，规范用人单位工伤事故申报等工作，及时化解矛盾；根据上级部门安排，配合做好劳动能力鉴定工作，维护工伤职工的合法权益和社会的和谐稳定；根据上级精神，全面落实有关要求，在全市范围内组织开展普法宣传活动。该项目为历年项目，较上年无变化。
4.哈尔滨工作服务站工作经费25万元。该项目资金主要用于服务站工作经费，该服务站主要负责做好与哈尔滨等地相关部门的联系沟通，引导群众依法维权；为我市在哈尔滨等地务工人员提供金融、劳务输出、技能培训等方面的服务；梳理排查矛盾隐患，与市委群众工作部及各乡镇和市直有关部门保持信息沟通。该项目为历年项目，较上年无变化。
5.流动人员人事档案基本公共服务经费24.75万元。该项目资金主要用于档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供查（借）阅服务等。该项目为历年项目，较上年无变化。
6.三支一扶274万元。该项目主要用于发放三支一扶人员的生活补贴及有关社保，严格落实基本生活保障。解决“三支一扶”人员经费和各项待遇，积极帮助就业，倾斜安置政策，保障三支一扶工作的顺利开展。该项目为持续性项目，较上年无变化。
八、扶贫资金情况说明
本单位2024年预算安排扶贫资金0万元，2023年预算安排扶贫资金是0万元。无变化。
九、禁捕资金情况说明
本单位2024年预算安排禁捕资金0万元，2023年预算安排禁捕资金是0万元。无变化。
十、关于政府性基金收支情况说明
本单位2024年部门预算政府性基金收支0万元。2023年预算安排政府性基金收支0万元。无变化。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对人社局2024年部门预算相关名词解释如下：
财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
项目支出：指“以钱养事”人员经费缺口、哈尔滨工作服务站工作经费、事业单位公开招聘经费等项目经费支出。
第四部分 部门预算公开表格（见附表）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复（见附件）
应城市人力资源和社会保障局
2024年1月25日