应城市劳动保险事业管理局
2024年部门预算公开文档及表格
目 录
第一部分 劳保局主要职能及概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、“三公经费”预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、关于政府性基金收支情况说明
九、扶贫资金情况说明
十、禁捕资金情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年预算支出总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年市直部门预算基本支出表
七、2024年“三公经费”支出预算表
八、2024年政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第一部分 劳保局主要职能及概况
一、 部门主要职能
主要负责全市企业和城镇灵活就业人员的养老保险扩面、续保，缴费基数核定，缴费记录及个人帐户管理，养老保险关系转移接续和养老保险风险防控，退休人员养老金待遇计算和养老金发放，工伤保险业务等9个方面的工作。
二、部门预算单位构成情况
我局成立于1986年7月，属全额财政拨款副科级事业单位。核定编制数34人，现有在职在编干部职工30人, 退休人员13人。另有新人新办法1人。根据三定方案，设有局长1名，副局长3名，内设股室9个分别为：综合股、基金财务股、扩面续保股、核定征缴股、信息记录股、退休人员管理股、离退休人员养老金发放股、稽核内审股、工伤保险股。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，我局2024年部门预算编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2024年部门预算收入453.6650万元，其中：按经济内容分：经费拨款453.6650万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上级转移支付补助0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
2024年部门预算支出453.6650万元，其中工资福利支出378.7602元，商品和服务支出25.0348万元，对个人和家庭的补助支出18.72万元，项目支出31.15万元，其它支出0万元。
二、预算收支增减情况说明
2024年部门预算收入453.6650万元，部门预算支出453.6650万元。
与2023年部门预算收支305.6816万元相比，增加147.9834万元，上升48.4110%，主要原因：
其中：基本支出422.5150万元，与2023年部门预算基本支出272.5316万元相比，增加149.9834万元，上升55.0334%，主要原因：事业人员数量增加及事业人员单列绩效上马。项目支出31.15万元，与2023年项目支出33.15万元相比，减少2万元，下降6.0331%，主要原因：2024年代发企业离休人员数量下降。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排25.0348万元，包括办公费1.0858万元、印刷费1.2810万元、水费0.2040万元、电费2.5380万元、邮电费1.6060万元、物业管理费0.6390万元、差旅费4.3426万元、会议费2.5950万元、培训费1.3880万元、公务接待费0.5309万元、工会经费1.8387万元、福利费2.3198万元、维修（护）费0.7710万元、其他交通费用0.6600万元、其他商品和服务支出0.2640万元、办公设备购置费1.2810万元、落实离退休人员工作经费1.69万元。
与2023年预算安排的机关运行经费28.2854万元相比，减少3.2506万元，下降11.4921%，主要原因：落实上级“勒紧裤腰带”过紧日子要求，精简开支。
四、政府采购安排情况
根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准的通知（2022年版）》要求，在办理政府采购过程中严格执行政府采购要求，先预算后采购，并实行政府采购定点厂家购货、三方询价等方式和程序，严格控制采购预算。结合本单位工作需要，2024年政府采购预算数1.2810万元，主要用于购置办公设施设备、资料印刷等。
与2023年政府采购预算数1.1102万元相比，增加0.1708万元，上升15.3846%。主要原因：一是推进老旧设备优化升级，进一步加强单位办公质量，提升服务群众能力；二是进一步加强政府采购管理，先预算后采购；三是规范购买服务的政府采购管理。
五、“三公经费”预算情况说明
2024年“三公”经费预算0.5309万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待0.5309万元,主要用于业务往来接待；公车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。
与2023年“三公经费”预算数0.6773万元相比，减少0.1464万元。公务接待下降22.9720%。主要原因：压缩三公经费开支，落实过紧日子要求。
六、国有资产占有情况说明
2024年年初，我部门占用国有资产180.4494万元，其中：房屋及构筑物133万元、设备27.4330万元、家具用具装具20.0163万元、车辆0万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。
与2023年年初对比，增加2万元，上升1.1208%，其中设备增加1.68万元，家具用具装具增加0.32万元。主要原因：新购入办公沙发若干及空调设备1台。
七、关于预算绩效情况的说明
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动。2024年无省级专项转移支付资金。
（一）部门预算项目
2024年劳保局部门预算项目2个，1、社会化管理服务项目12.15万元；2、企业离退休人员物业补贴、津补贴19万元；合计31.15万元。比2023年减少2万元，下降6.0331%。主要原因：１、企业离退休人员物业补贴、津补贴两个连续项目合并为一个，且2024年代发企业离休人员数量下降，生存的企业离休人员减少50%；２、社会化管理服务项目12.15万元，连续项目，该项目与上年度预算数一致
（二）市级项目
2024年劳保局有0个市级项目，项目资金合计0万元，其中本级财力经费拨款0万元，上级补助年初安排0万元。与2023年预算数相比减少0万元，减少0%.
八、关于政府性基金收支情况说明
本单位2024年部门预算政府性基金收支0万元。2023年预算安排政府性基金收支0万元。无变化。
九、扶贫资金情况说明
本单位2024年预算安排扶贫资金0万元，2023年预算安排扶贫资金是0万元。无变化。
十、禁捕资金情况说明
本单位2024年预算安排禁捕资金0万元，2023年预算安排禁捕资金是0万元。无变化。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对劳保局2024年部门预算相关名词解释如下：
财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。
第四部分 2024年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年预算支出总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年市直部门预算基本支出表
七、2024年“三公经费”支出预算表
八、2024年政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复（见附件）
二〇二四年一月二十五日