应城市城乡居民社会养老保险局2024年部门预算公开

应城市城乡居民社会养老保险局

2024年部门预算公开

第一部分城乡居保局主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、关于国有资产占用情况说明

五、“三公经费”预算情况说明

六、关于预算绩效情况的说明

七、扶贫资金情况说明

八、禁捕资金情况说明

九、关于政府性基金收支情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年部门预算编制报表明细

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年预算支出总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年市直部门预算基本支出表

七、2024年“三公经费”支出预算表

八、2024年政府性基金预算支出表

第五部分部门预算批复

第一部分城乡居保局主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

贯彻执行国务院、省、市关于城乡居民社会养老保险的各项方针、政策；负责全市城乡居民社会养老保险、村主职干部养老保险、和被征地农民养老保险业务；制定全市城乡居民养老保险工作计划、管理制度和操作办法并组织实施；负责全市城乡居民社会养老保险费的核定、征缴、管理和待遇发放。

二、部门预算单位构成情况

我局2012年由“应城市农村社会养老保险管理局”更名为“应城市城乡居民社会养老保险管理局”，属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制12名。现有工作人员13人，其中财政全额拨款事业编制人员11人，均在职， “新人新办法”人员1人，“三支一扶”人员1人。

部门内设4个机构：综合财务股、缴费核定记录股、待遇审核发放股、统计信息股。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照预算管理规定，我局部门预算编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年部门预算收入169.69013万元，其中：

按经济内容分：经费拨款169.69013万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上级转移支付补助0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

2024年部门预算支出169.69013万元，其中：工资福利支出114.19588元，商品和服务支出14.29617万元,对个人和家庭的补助支出1.19808万元，项目支出40万元。

二、预算收支增减情况说明

2024年部门预算收入 169.69013万元，部门预算支出169.69013万元。

与2023年部门预算收支95.3204万元相比，增加74.36973万元，增长78.02%，主要原因：

其中：1、基本支出129.69013万元，与2023年部门预算基本支出71.0204万元相比，增加58.66973万元，增长82.61%，主要原因：新增三名职员，人员经费增加。2、项目支出40万元，与2023年项目支出24.3万元相比，增加15.7万元，增长64.61%，主要原因：新增档案管理工作专项经费项目。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排14.29617万元，包括办公费0.4360万元、印刷费0.4697万元、邮电费0.6484万元、物业管理费0.2343万元、差旅费1.7472万元、维修（护）费0.2827万元、会议费0.9705万元、培训费0.5140万元、福利费0.8587万元、专用材料及一般设备购置费0.4697万元、办公用水电费1.0054万元、公务接待费0.2060万元、工会经费0.5916万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0.6600万元、其他商品和服务支出0.2020万元。

与2023年预算安排数7.0289万元相比，增加7.26727万元，增长103.39%，主要原因：去年漏填的公务运行维护费在今年补上，同时新增三名职员，相应公用经费增加。

四、“三公经费”预算情况说明

2024年“三公”经费预算5.2060万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待0.2060万元,主要用于业务往来接待；公车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元。

与2023年“三公经费”预算数1.2000万元相比，增加4.006万元。主要原因：去年漏填的公务运行维护费在今年补上。

五、国有资产占有情况说明

2024年年初，我部门占用国有资产15.6318万元，其中：房屋及构筑物0万元、专用设备0万元、通用设备0.1360万元、家具用具装具0.9033万元、车辆一辆14.5925万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。

与2023年年初对比，无变化。

六、关于预算绩效情况的说明

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动。2024年无省级专项转移支付资金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年部门预算政府性基金收支0万元。2023年预算安排政府性基金收支0万元。无变化。

八、扶贫资金情况说明

本单位2024年预算安排扶贫资金0万元，2023年预算安排扶贫资金是0万元。无变化。

九、禁捕资金情况说明

本单位2024年预算安排禁捕资金0万元，2023年预算安排禁捕资金是0万元。无变化。

第三部分名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对城乡居保局2024年部门预算相关名词解释如下：

财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。

基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

项目支出：指基层人力资源服务中心完成日常工作任务发生的经费支出、确保城乡居民养老保险财政补助资金专款专用的专项经费。

三公经费:反映行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2024年部门预算编制报表明细