应城市人民政府-人力资源和社会保障局

单位：应城市人力资源和社会保障稽核监督局

2023年度

金额单位：万元

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

216.65

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

8.20

八、社会保障和就业支出

39

225.10

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

224.85

本年支出合计

58

225.10

使用非财政拨款结余和专用结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0.67

年末结转和结余

60

0.42

30

61

总计

31

225.52

总计

62

225.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位：应城市人力资源和社会保障稽核监督局

2023年度

金额单位：万元

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

224.85

216.65

8.20

208

社会保障和就业支出

224.85

216.65

8.20

20899

其他社会保障和就业支出

224.85

216.65

8.20

2089999

其他社会保障和就业支出

224.85

216.65

8.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位：应城市人力资源和社会保障稽核监督局

2023年度

金额单位：万元

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

225.10

217.52

7.58

208

社会保障和就业支出

225.10

217.52

7.58

20899

其他社会保障和就业支出

225.10

217.52

7.58

2089999

其他社会保障和就业支出

225.10

217.52

7.58

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：应城市人力资源和社会保障稽核监督局

2023年度

金额单位：万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

216.65

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

216.90

216.90

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

216.65

本年支出合计

59

216.90

216.90

年初财政拨款结转和结余

28

0.67

年末财政拨款结转和结余

60

0.42

0.42

  一般公共预算财政拨款

29

0.67

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

217.32

总计

64

217.32

217.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

单位：应城市人力资源和社会保障稽核监督局

2023年度

金额单位：万元

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

216.90

211.48

5.42

208

社会保障和就业支出

216.90

211.48

5.42

20899

其他社会保障和就业支出

216.90

211.48

5.42

2089999

其他社会保障和就业支出

216.90

211.48

5.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：应城市人力资源和社会保障稽核监督局

2023年度

金额单位：万元

301

工资福利支出

201.59

302

商品和服务支出

8.61

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

60.87

30201

  办公费

0.39

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

8.31

30202

  印刷费

0.95

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

30203

  咨询费

310

资本性支出

1.28

30106

  伙食补助费

4.57

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

58.07

30205

  水费

31002

  办公设备购置

1.28

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.52

30206

  电费

1.14

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

5.58

30207

  邮电费

1.79

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.17

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

3.00

30211

  差旅费

0.63

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

17.75

30212

  因公出国（境）费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修（护）费

0.50

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

11.74

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职（役）费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.32

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39907

  国家赔偿费用支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

1.49

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.46

39909

  经常性赠与

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

0.62

39910

  资本性赠与

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

0.33

人员经费合计

201.59

公用经费合计

9.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

单位：应城市人力资源和社会保障稽核监督局

2023年度

金额单位：万元

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

单位：应城市人力资源和社会保障稽核监督局

2023年度

金额单位：万元

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空。

单位：应城市人力资源和社会保障稽核监督局

2023年度

金额单位：万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为225.52万元。与2022年度相比，收、支总计增加60.55万元，增长36.7%,主要原因是，按政策增加了津补贴增资收支。

                 图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计224.85万元，与2022年度相比，收入合计增加62.03万元，增长38.1%。主要原因：按政策增加了津补贴增资收入。其中：财政拨款收入216.65万元，占本年收入96.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入8.20万元，占本年收入3.6%。

                           图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计225.10万元，与2022年度相比，支出合计增加60.81万元，增长37.0%。主要原因：按政策增加了津补贴增资支出。其中：基本支出217.52万元，占本年支出96.6%；项目支出7.58万元，占本年支出3.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

                            图3：支出决算结构

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为217.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.35万元，增长31.7%。

主要原因是按政策增加了津补贴增资收支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    216.65万元，比2022年度决算数增加53.83万元，增长33.1%,主要原因是按政策增加了津补贴增资收入。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

               图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.90万元，占本年支出合计的96.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.61万元，增长32.0%,主要原因是按政策增加了津补贴增资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.90万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 216.90万元，占%。主要用于。

    社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）216.9万元，占100%。1、主要用于基本支出211.48万元，占97.5%，基本支出中人员经费支出合计201.58万元，其中工资福利支出201.58万元；基本支出中公用经费支出合计9.9万元。2、主要用于应城市劳动保障服务大厅专项管理费项目支出合计5.42万元。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.79万元，支出决算为216.90万元，完成年初预算的135.7%.其中：

社会保障和就业支出具体包括：

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为159.7 万元，支出决算数为 216.90万元，完成年初预算的135.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.49万元，其中：

人员经费201.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.90万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.36万元，增长138.8%,持平全年预算数的主要原因：严格按年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.36万元，增长138.5%，主要原因：加大了工作开展力度，公务用车增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.62万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，应城市人力资源和社会保障稽核监督局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金7.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项指标没有偏差，支出绩效运行情况良好。

     绩效自评开展情况。对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金7.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项预算指标执行良好，指标执行率均在100%以上，自评得分 100分。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

应城市劳动保障服务大厅专项管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是养老保险申报、核定；二是社保卡的申领；三是受理、核定、录入及时；四是维护社会稳定，做到老有所养，老有所依。项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

一是项目规划与管理加强。根据绩效评价结果及上级文件精神，加强项目规划的过程，严格按时间节点做好项目的绩效工作规划，严格按细化预算要求进行预算绩效管理，根据评价结果调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用与管理。

二是预算绩效监控水平提高。在预算绩效执行过程中，发现绩效运行情况与预期目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

一是加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，完善绩效目标设置。二是将评价结果与预算资金分配相结合。将绩效自评结果作为预算编制、调整和财政资金安排的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，以此促进单位项目绩效预算依法规范运行，不断提高单位服务质量和效率。三是加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

    无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

     无

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件1：2023年应城市人力资源和社会保障稽核监督局项目绩效自评表1.xlsx

二、2023年度劳动保险服务大厅专项管理经费项目绩效评价自评表或（报告）

附件2：2023年应城市人力资源和社会保障稽核监督局项目绩效自评表2.xlsx