应城市劳动就业管理局2023年度部门决算
目 录
第一部分 应城市劳动就业管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市劳动就业管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市劳动就业管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市劳动就业管理局概况
一、部门主要职责
应城市劳动就业管理局（原名称为市劳动服务公司）于1986年9月成立（应政发〔1986〕12号），是政府综合管理全市劳动就业工作的职能部门，承担政府职能的管理机构，为副科级全额拨款事业单位（应机编发〔2011〕17号），归口市人力资源和社会保障局管理。
主要职能为：
1.贯彻落实党和国家的就业方针、政策，统筹城乡就业；
2.统筹做好城乡失业人员、新成长劳动力、复退军人、高校毕业生和农村富余劳动力的就业创业和培训工作；
3.落实各项就业扶持政策，促进各类群体实现就业创业；
4.开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、创业培训、职业介绍、劳动保障事务代理；
5、经办失业保险各项业务。
二、机构设置情况
根据2003年8月最新三定方案（应机编发〔2003〕16号）规定，内设财务股、培就股、失业保险股、人力资源市场、就业股、代理股、综合股、培训中心等8个股室；核定事业编制45个，调剂4个，实有41个，承担全市就业创业工作，执行国家就业创业扶持政策，为我市和谐稳定和经济发展发挥了重要作用。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位无此项内容，本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 655.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加147.29万元，增长22.45 %，主要原因是发放在职及退休人员23年绩效工资115.57万元、新增8人公益性岗位和社保补贴、培训中心代管资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 655.95 万元，与2022年度相比，收入合计增加 147.29 万元，增长 22.45 %。主要原因是发放在职及退休人员23年绩效工资115.57万元；新增8人公益性岗位和社保补贴、培训中心代管资金。其中：财政拨款收入 577.55 万元，占本年收入 88.05 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 78.4 万元，占本年收入 11.95 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 655.95 万元，与2022年度相比，支出合计增加 147.29 万元，增长 22.45 %。主要原因是发放在职及退休人员23年绩效工资115.57万元、新增8人公益性岗位和社保补贴、培训中心代管资金。其中：基本支出 568.49 万元，占本年支出 86.67 %；项目支出 87.46万元，占本年支出 13.33 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 577.55 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.89 万元，增长 11.93 %。主要原因是发放在职及退休人员23年绩效工资。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 577.55 万元，比2022年度决算数增加 11.93 万元。增加主要原因是发放在职及退休人员23年绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 577.55 万元，占本年支出合计的 88.05 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.89 万元，增长 11.93 %。主要原因是支付2023年在职和退休人员统筹绩效。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出577.55 万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出577.55万元，占100%。主要是用于就业局工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.92万元，支出决算为 577.55 万元，完成年初预算的 160.02 %。
其中：1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 360.92 万元，支出决算为 577.55 万元，完成年初预算的 160.02 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放在职及退休人员23年单列绩效。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.49 万元，其中：
人员经费 531.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 36.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.39 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 15.04 %。较上年增加 0.13 万元，增长 25.49 %。决算数小于全年预算数的主要原因严格控制“三公经费”支出。决算数较上年增加的主要原因：2023年公务接待次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的 0 %。主要原因本科目年初未安排财政拨款预算。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 11.6 %；较上年增加 0.02 万元，增长 6.9 %。决算数小于:全年预算数的主要原因：严格控制“三公经费”支出。决算数较上年增加的主要原因：2023年公务用车保险费支出，2022年无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。
(2)公务用车运行费支出 0.29 万元，主要用于公务用车保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费全年预算为 0.89 万元，支出决算为0.22 万元，完成全年预算的 24.72 %，较上年增加 0.12 万元，增长 54.55 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公经费”支出。其中：
国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是孝感、孝昌就业局，主要是开展人社系统乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项督导工作、指导劳动力资源信息库培训工作、就业创业培训工作等。2023年共接待国内来访团组4个，21人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0.1万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金6.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年较好地完成项目任务，绩效目标已完成，整体情况较好。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目均按照年初计划进度开展实施。项目运行情况基本正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
特困职工春节慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是各级组织对特困职工的关怀；二是维护社会和谐稳定。一般慰问对象慰问标准：500元/人、市主要领导慰问对象慰问标准：1000元/人，共慰问93人。
就业培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是做好国有企业、城镇下岗失业人员就业再就业培训工作；二建立健全社会保障体系，培训下岗失业人员，促进就业再就业。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效率，为预算资金使用效率的提高提供基础保障。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设立的可实施性、可考核性，要尽可能的量化、细化。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3930.62万元，执行数为3930.62万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是各项补贴按时准确发放；二是群众就业总体趋势稳固提升。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
