应城市人力资源和社会保障局（汇总）
2023年度部门决算
目 录
第一部分 应城市人力资源和社会保障局（汇总）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市人力资源和社会保障局（汇总）概况
一、部门主要职责
1、贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规；拟订人力资源和社会保障配套规定和实施办法，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动相关管理办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。
3、拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业相关办法，完善公共就业服务体系，制定年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助规定，推动创业带动就业；负责全市就业、失业保险基金预测预警；搜集就业、失业等相关信息，并引导就业工作；拟订应对预案并组织实施，保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。制定全市社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹拟订全市城乡社会保险相关办法并组织实施，拟订社会保险转移接续实施办法，做好职工基本养老保险省级统筹相关工作；承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、技能人才、农村实用人才培养和激励办法并组织实施；负责全市民办培训机构的资格审批和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。
6、贯彻执行企事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策；做好全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作；负责拟订并发布劳动力市场工资指导价位，监督检查实施情况。
7、负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位综合配套改革实施办法；做好全市事业单位人事制度改革相关工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。
8、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理办法，负责全市各类专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门承担人才管理工作，引进高层次急需人才。负责全市专业技术职务综合管理和技能人才队伍建设工作，牵头拟订深化职称制度改革的相关办法、措施，负责全市专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。
9、会同有关部门执行全市农民工工作综合配套政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10、拟订全市协调劳动关系的规范性文件并组织实施，建立健全劳动关系协调机制；拟订全市劳动人事争议仲裁规定并组织实施，依法处理全市劳动人事争议案件；负责全市劳动保障监察工作，依法对用人单位实施监察，组织查处违法事件，维护劳动者合法权益。
11、负责拟订全市人力资源和社会保障信息化（金保工程）建设规划并组织实施，指导协调全市乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设。
二、机构设置情况
从单位构成看，应城市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算由实行独立核算的应城市人力资源和社会保障局本级决算和9个下属单位决算组成。
纳入应城市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.应城市人力资源和社会保障局（本级）
2.应城市劳动保险事业管理局
3.应城市劳动就业管理局
4.应城市机关事业单位社会保险管理局
5.应城市劳动监察局
6.应城市人力资源和社会保健稽核监督局
7.应城市城乡居民保险局
8.应城市劳动人事仲裁院
9.人才服务中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4079.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加969.73万元，增长31.18 %，主要原因是一是调整部分项目收入和支出；二是人员变动导致人员经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4079.83万元，与2022年度相比，收入合计增加969.73万元，增长31.18%。主要原因是一是后期项目资金变动；二是人员变动导致人员经费增加。其中：财政拨款收入3692.44万元，占本年收入90.50%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入386.53万元，占本年收入9.48%；年初结转和结余0.87万元，占本年收入0.02%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4079.83万元，与2022年度相比，支出合计增加969.73万元，增长31.18%。主要原因是一是后期项目资金变动；二是人员变动导致人员经费增加。其中：基本支出3409.72万元，占本年支出83.58%；项目支出669.6万元，占本年支出16.41%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%；年末结转和结余0.51万元，占本年支出0.01%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3693.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加583.20万元，增长18.75%。主要原因是一是调整部分项目收入和支出；二是人员变动导致人员经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3693.3万元，比2022年度决算数增加583.2万元。增加主要原因是一是后期追加项目资金；二是人员变动导致人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，主要原因是：本单位无此项收支，故近年数据均为0。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无此项收支，故近年数据均为0。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3693.3万元（其中年末结转和结余0.51万元），占本年支出合计的90.53 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.2万元，增长18.75%。主要原因是一是项目资金增加；二是人员变动导致人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3692.79万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出3692.79万元，占100%。主要是用于社会保障事务工作的开展。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5899.50万元，支出决算为 3692.7万元，完成年初预算的62.59%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为565.82万元，支出决算为1554.72万元，完成年初预算的274.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，导致人员相关经费增加；二是为了更好地开展社会保障管理事务，年中追加财政预算；三是部分人员类项目资金计入行政运行项。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为535.51万元，支出决算为224.19万元，完成年初预算的41.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分人员类项目资金计入行政运行项。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为114.80万元，支出决算为168.48万元，完成年初预算的146.76%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整部分项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为3860.92万元，支出决算为577.55万元，完成年初预算的14.96%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算含基金项目，决算不含。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为183.92万元，支出决算为704.43万元，完成年初预算的145.58%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整部分项目支出。
6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为77.73万元，支出决算为92.33万元，完成年初预算的118.78%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整部分项目支出。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整部分支出功能分类。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为159.79万元，支出决算为216.90万元，完成年初预算的135.74%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整部分支出功能分类。
9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.63万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整部分支出功能分类。
10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整部分支出功能分类。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3247.86万元（数据因四舍五入有细微差距，实际数额一致），其中：
人员经费2944.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费303.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9万元，支出决算为7.38万元，完成全年预算的81.67%。决算较上年增加0.97万元，增长15.13%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的0%。较上年无变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为7.30万元，支出决算为6.73万元，完成全年预算的92.19%。决算数小于全年预算数的主要原因是：控制公务用车运行维护费用支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费用增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出6.73万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费全年预算为1.70万元，支出决算为 0.65万元，完成全年预算的38.24%。决算较上年减少1.32万元，降低67.01%。决算数小于全年预算数的主要原因：1.实际来访团组及人次较少2.严格控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.65万元，接待对象主要是：上级部门和周边县市人社部门，主要是上级检查工作和开展业务交流学习工作。2023年共接待国内来访团组10个，75人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出303.75万元，比上年决算数增加60.14万元，增长24.69%。主要原因是：1.资产运行维护支出增加;2.人员编制数量增加;3.各类工作后期所需办公经费增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车3辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金490.36万元，占一般公共预算项目支出总额的110.21％（比例超过100%的主要原因是部分项目支出为人员类支出，未计入项目支出，实际占比小于100%）。从评价情况来看，本单位预算项目目标及有关指标均已完成，预算未出现超标或未完成现象，总体情况较好。(部分项目自评表与决算金额不一致)
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体绩效评价较好，执行率高，目标及相关均已完成，未出现需整改的问题，完成率较高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
“以钱养事”人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算100％。主要产出和效益：解决“以钱养事”人员经费缺口，稳定基层人社中心人员队伍。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
原技校2名人事代理人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是解决人事代理人员经费；二是稳定基层工作人员队伍，提高工作积极性。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
哈尔滨工作服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：引导群众依法维权，维护正常信访秩序。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
劳动能力鉴定、工伤认定调查经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是大力推进工伤保险工作全面完成；二是严格程序，扎实做好工伤认定工作；认真细致，配合做好劳动能力鉴定；三是强力宣传，营造法规实施的良好氛围。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
事业单位公开招聘经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是选择优秀人才充实事业单位人员队伍，提升事业单位人员素质和办事效率；二是确保2023年各项考试任务顺利完成。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
流动人员人事档案基本公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.75万元，执行数为24.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是进一步做好流动人员人事档案管理服务工作；二是建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
仲裁办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.22万元，执行数为15.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是本部门项目处理劳动争议案件240件，结案率100%，调解率90%，按期完成了项目目标任务；二是创造和谐稳定社会环境、依法维护劳动者和用人单位合法权益得到提高。发现的问题及原因：需进一步控制项目成本。下一步改进措施：进一步控制项目成本。
离休人员津补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：确保离休津补贴按时足额发放，促进社会和谐;使离休人员感受到党和政府的温暖，受理企业离休人员生存认证资格申报和审核企业离休人员生存认证资格得到提升，可持续影响上提升了离休人员老有所依幸福感。
企业离休人员物业补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：使离休人员感受到党和政府的温暖，受理企业离休人员生存认证资格申报和审核企业离休人员生存认证资格得到提升，可持续影响上提升了离休人员老有所依幸福感。
社会化管理服务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.15万元，执行数为12.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：使离休人员感受到党和政府的温暖，社会保险政策知晓率得到提升，信息库建设和集中管理退休人员退休档案能力得到提升，服务退休老人，充分发挥了社会“稳定器”的作用。
基层人力资源服务中心运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：本年度按时完成该项指标，项目成本24.3万元。其中，城乡居民当年续保、新增参保、死亡领取待遇等登记手续及日常管理工作，完成率100%；承担区域内城乡居民社会养老保险统计调查工作，完成率100%；续保、新增参保、死亡领取待遇登记完成率100%，养老保险统计调查履盖率100%。
特困职工春节慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是各级组织对特困职工的关怀；二是维护社会和谐稳定。一般慰问对象慰问标准：500元/人、市主要领导慰问对象慰问标准：1000元/人，共慰问93人。
就业培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是做好国有企业、城镇下岗失业人员就业再就业培训工作；二建立健全社会保障体系，培训下岗失业人员，促进就业再就业。
劳动保障执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：发放宣传资料3000册；检查用人单位500家；案件结案率100%；有效维护了劳动者的合法权益和社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是工程建设领域农民工流动性大，劳动合同签订率、实名制管理和总包代发工资等制度难以落到实处。二是部分企业部分企业经营困难，有的生产处于停滞状态，导致拖欠员工工资。三是行业监管力量相对薄弱。下一步改进措施：一是推进落实信用监管。二是着力提升劳动保障监察员执法能力。三是开展劳动用工风险预警化解。
农民工工资信息化监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：印制工作手册500本；二是开展现场检查培训2次；实现在建工程项目农民工工资信息化监管覆盖率达80%。发现的问题及原因：部分小、远、散项目因未通网、不便于集中打卡，暂未纳入平台实现监管。下一步改进措施：一是加强宣传培训。二是加强检查指导。
新机保改革及退休人员社会化管理服务自评综述：项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成乡改人员养老保险转移,合理控制成本，保障了退休人员的待遇领取，提高了生活质量。
人才服务中心“工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：及时的完成了流动人员档案的托管和转递，进一步加维护了劳动关系的稳定性，为人社事业发展构筑了良好的环境。
（三）绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时我单位已依托绩效评价对项目各方面进行优化。单位进一步加强项目规划，不断细化绩效目标，加强管理，定期开展自评自测、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。促进实现预算绩效目标、切实提高财政资源配置效益和使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
三支一扶项目为专项转移支付支出项目，于此处进行绩效自评说明。
三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为274万元，执行数为274万元，完成预算100％。主要产出和效益：解决“三支一扶”人员经费和各项待遇，积极帮助就业，倾斜安置政策，保障“三支一扶”工作的顺利开展。本项目预算项目目标及有关指标均已完成，执行率100%。自评过程中，预算未出现超标或未完成现象，总体情况较好。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度人力资源和社会保障局项目绩效评价自评表(内含部门整体绩效评价自评表)
二、市财政局关于批复2023年度部门决算的通知
