应城市人力资源和社会保障局（本级）
2023年度部门决算
目 录
第一部分 应城市人力资源和社会保障局（本级）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市人力资源和社会保障局（本级）概况
一、部门主要职责
1、贯彻实施国家、省、孝感市有关人力资源和社会保障的法律法规和政策；拟订人力资源和社会保障配套规定和办法、发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查工作。
2、负责建设规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。
3、建立完善的公共就业服务体系,拟订年度就业再就业 专项资金使用计划。负责就业、失业保险基金预测预警, 保持全市就业形势稳定。
4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法,监督管理全市养老、失业、工伤等社会保险及职业年金,编制全市相关社会保险基金预决算草案。
5、承担政府人才工作，落实面向城乡劳动者的职业技能培训、职业资格制度，拟订专业技术人才和技能人才培养、评价、选拔、使用和激励措施并组织实施。会同有关部门组织引进高层次急需人才。落实专业技术职务任职资格和职业资格考试工作。
6、贯彻执行事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策。落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作。会同有关部门拟订事业单位人事制度改革指导性意见并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。
7、根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级奖励活动。
8、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置情况
从单位构成看，应城市人力资源和社会保障局（本级）部门决算由实行独立核算的应城市人力资源和社会保障局（本级）本级决算和 0 个下属单位决算组成。
我局是2010年由原劳动保障局和原人事局合并的，属财政全额拨款的行政单位。内设办公室、政策法规股、财务和社保基金监督股、人力资源管理股、工伤保险股、社会保险股等九个股室。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1954.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加487.02万元，增长33.18 %，主要原因是一是调整部分项目收入和支出；二是人员变动导致人员经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1954.97万元，与2022年度相比，收入合计增加487.02万元，增长33.18%。主要原因是一是后期追加部分项目及项目资金；二是人员变动导致人员经费增加。其中：财政拨款收入1735.43万元，占本年收入88.77%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入219.53万元，占本年收入11.23%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1954.97万元，与2022年度相比，支出合计增加487.02万元，增长33.18%。主要原因是一是后期追加部分项目及项目资金；二是人员变动导致人员经费增加。其中：基本支出1640.23万元，占本年支出93.90%；项目支出314.74万元，占本年支出16.10%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1735.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加267.48万元，增长18.22%。主要原因是一是调整部分项目收入和支出；二是人员变动导致人员经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1735.43万元，比2022年度决算数增加267.48万元。增加主要原因是一是后期追加部分项目及项目资金；二是人员变动导致人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，主要原因是：本单位无此项收支，故近年数据均为0。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无此项收支，故近年数据均为0。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1735.43万元，占本年支出合计的88.77 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.48万元，增长18.22%。主要原因是一是后期追加部分项目及项目资金；二是人员变动导致人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1735.43万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出1735.43万元，占100%。主要是用于社会保障事务工作的开展。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 787.49万元，支出决算为 1735.43万元，完成年初预算的220.37%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为565.82万元，支出决算为1554.72万元，完成年初预算的274.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，导致人员相关经费增加；二是为了更好地开展社会保障管理事务，年中追加财政预算。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为221.67万元，支出决算为180.71万元，完成年初预算的81.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是后期追加部分项目及项目资金；二是更好地开展社会保障管理事务，年中追加财政预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1554.73万元（数据因四舍五入有细微差距，实际数额一致），其中：
人员经费1374万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。
公用经费180.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.10万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的4.55%。决算较上年减少0.94万元，降低94.95%。决算数小于全年预算数的主要原因：1.实际来访团组及人次较少2.严格控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的0%。较上年无变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。决算数较上年无变化。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为1.10万元，支出决算为 0.05万元，完成全年预算的4.55%。决算较上年减少0.94万元，降低94.95%。决算数小于全年预算数的主要原因：1.实际来访团组及人次较少2.严格控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.53万元，接待对象主要是：上级部门和周边县市人社部门，主要是上级检查工作和开展业务交流学习工作。2023年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出180.73万元，比上年决算数增加69.79万元，增长62.91%。主要原因是：1.资产运行维护支出增加2.人员编制数量增加3.各类工作后期所需办公经费增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金221.67万元，占一般公共预算项目支出总额的122.67％（比例超过100%的主要原因是部分项目支出为人员类支出，未计入项目支出，实际占比小于100%）。从评价情况来看，本单位预算项目目标及有关指标均已完成，预算未出现超标或未完成现象，总体情况较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体绩效评价较好，执行率高，目标及相关均已完成，未出现需整改的问题，完成率较高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
“以钱养事”人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算100％。主要产出和效益：解决“以钱养事”人员经费缺口，稳定基层人社中心人员队伍。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
原技校2名人事代理人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是解决人事代理人员经费；二是稳定基层工作人员队伍，提高工作积极性。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
哈尔滨工作服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：引导群众依法维权，维护正常信访秩序。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
劳动能力鉴定、工伤认定调查经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是大力推进工伤保险工作全面完成；二是严格程序，扎实做好工伤认定工作；认真细致，配合做好劳动能力鉴定；三是强力宣传，营造法规实施的良好氛围。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
事业单位公开招聘经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是选择优秀人才充实事业单位人员队伍，提升事业单位人员素质和办事效率；二是确保2023年各项考试任务顺利完成。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
流动人员人事档案基本公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.75万元，执行数为24.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是进一步做好流动人员人事档案管理服务工作；二是建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。此次自评未发现问题。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
（三）绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时我单位已依托绩效评价对项目各方面进行优化。单位进一步加强项目规划，不断细化绩效目标，加强管理，定期开展自评自测、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。促进实现预算绩效目标、切实提高财政资源配置效益和使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
三支一扶项目为专项转移支付支出项目，于此处进行绩效自评说明。
三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为274万元，执行数为274万元，完成预算100％。主要产出和效益：解决“三支一扶”人员经费和各项待遇，积极帮助就业，倾斜安置政策，保障“三支一扶”工作的顺利开展。本项目预算项目目标及有关指标均已完成，执行率100%。自评过程中，预算未出现超标或未完成现象，总体情况较好。下一步一是将继续保持项目相关执行方式；二是提高资金使用效率。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度人力资源和社会保障局项目绩效评价自评表（内含整体绩效自评表）
二、市人社关于批复2023年度部门决算的通知
