应城市劳动保障监察局2023年度部门决算
目 录
第一部分 应城市劳动保障监察局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市劳动保障监察局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市劳动保障监察局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市劳动保障监察局概况
一、部门主要职责
宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、机构设置情况
市劳动保障监察局系纳入2023年度部门决算编制范围实行独立核算的二级预算单位。属人社局下属财政全额拨款副科级事业单位，设3个内设机构：综合财务股、法制宣传股、监察股。核定编制9人，在职6人，退休8人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支入总计均为 179.68 万元。与2022年度相比，收入增加 44.17 万元、支出增加 44.11 万元，各上升 32.60% ，32.54 %，主要原因是招录干部1人，机关事业单位工资改革及补发前期绩效奖等。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 179.68 万元，与2022年度相比，收入合计增加 44.17 万元，上升 32.60 %。其中：财政拨款收入 168.48 万元，占本年收入 93.77 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 11.20 万元，占本年收入 6.23 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 179.68 万元，与2022年度相比，支出合计减少 44.11 万元，上升 32.54 %。其中：基本支出 156.68 万元，占本年支出 87.20 %；项目支出 23万元，占本年支出 12.80 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支均为 168.48 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.97，32.91 万元，分别上升 24.33，24.27 %。主要原因是招录干部1人，机关事业单位工资改革及补发前期绩效奖。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入168.48 万元，比2022年度决算数增加 32.97 万元。增加主要原因是招录干部1人，机关事业单位工资改革及补发前期绩效奖。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数相同。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 168.48 万元，占本年支出合计的 93.77 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.97 万元，上升 24.33 %。主要原因是招录干部1人，机关事业单位工资改革及补发前期绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 168.48 万元，主要用于以下方面：
1.基本支出 145.48万元，占 86.35 %。
2.项目支出 23.00万元，占 13.65 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.8014万元，支出决算为 168.48 万元，完成年初预算的 146.76 %。其中：
一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 114.8014 万元，支出决算为 168.48 万元，完成年初预算的 146.76 %，支出决算数大于年初预算数,年中有追加预算，主要原因：招录干部1人，机关事业单位工资改革及补发前期绩效奖。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.48 万元，其中：
人员经费 136.08 万元，主要包括：基本工资27.62万元、津贴补贴14.40万元、奖金18.10万元、伙食补助费1.52万元、绩效工资40.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.05万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.46万元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金6.75万元、医疗费0、其他工资福利支出0万元、离休费0、退休费0、退职(役)费0、抚恤金15.18、生活补助0.56万元、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金0、个人农业生产补贴0、代缴社会保险费0、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费 9.40 万元，主要包括：办公费0.28万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0.51万元、邮电费0.69万元、取暖费0、物业管理费0.11万元、差旅费0.27万元、因公出国(境)费用0、维修(护)费0.15万元、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费0.36万元、委托业务费0、工会经费1.6万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费0、其他交通费用2.98万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出1.17万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、公务用车购置0、其他资本性支出0。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 0.22万元，降低 100 %。决算数小于预算数的主要原因：正常工作需要。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。
(2)公务用车运行费支出 0 万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，较上年减少 0.22 万元，减少 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。
其中：
外宾接待支出 0 万元，国内公务接待支出 0 万元。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出9.4万元（与财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加2.52万元，增加36.63%。主要原因是：正常工作需要。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日占用固定资产52.652万元，其中：房屋及构筑物20.5108万元、设备21.6772万元、家具用具10.464万元、车辆0万元、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2022年度相比，增加3.88万元，增长 7.96%，主要原因是购买办公设备用于满足日常工作需求。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金25.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看和部门整体支出绩效评价，项目主要是开展劳动保障法律法规宣传，农民工工资信息化监管工作和执法经费支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.劳动保障执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：发放宣传资料3000册；检查用人单位500家；案件结案率100%；有效维护了劳动者的合法权益和社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是工程建设领域农民工流动性大，劳动合同签订率、实名制管理和总包代发工资等制度难以落到实处。二是部分企业部分企业经营困难，有的生产处于停滞状态，导致拖欠员工工资。三是行业监管力量相对薄弱。下一步改进措施：一是推进落实信用监管。二是着力提升劳动保障监察员执法能力。三是开展劳动用工风险预警化解。
2.农民工工资信息化监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：印制工作手册500本；二是开展现场检查培训2次；实现在建工程项目农民工工资信息化监管覆盖率达80%。发现的问题及原因：部分小、远、散项目因未通网、不便于集中打卡，暂未纳入平台实现监管。下一步改进措施：一是加强宣传培训。二是加强检查指导。
（三）绩效评价结果应用情况。
我局根据绩效评价结果，进一步完善项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，下一步将继续加强项目管理，确保取得实效。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
1.2023年度应城市劳动保障监察局整体绩效评价报告
2.2023年度劳动保障行政执法绩效评价报告
3.2023年度农民工工资信息化监管绩效评价报告
