应城市人力资源和社会保障稽核监督局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 应城市人力资源和社会保障稽核监督局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市人力资源和社会保障稽核监督局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市人力资源和社会保障稽核监督局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市人力资源和社会保障稽核监督局概况
一、部门主要职责
一、负责城镇养老、工伤、失业、社会保险的统一登记、申报、核定工作。
二、负责社会保险参保扩面以及记录管理工作。
三、负责社会保险费各险种统计等业务工作。
四、负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设与管理。
五、承办上级交办的其它工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，应城市人力资源和社会保障稽核监督局部门决算实行独立核算的应城市人力资源和社会保障稽核监督局决算组成。
内设三个股室：综合股、结算股、登记股。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度年初结转和结余2.15万元，收入总计为162.82万元、支出总计为 164.30 万元，结转结余 0.67 万元。按经济内容分：基本支出结转 0.67 万元。与2021年度相比，收入总计减少49.97万元，下降 23.48 %；支出总计减少 48.08 万元，下降 22.64 %，主要原因是一是人员预算调整，经费减少；二是项目预算调整，经费减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 162.82 万元，与2021年度相比，收入合计减少 49.97 万元，下降 23.48 %。其中：财政拨款收入 162.82 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 164.30 万元，与2021年度相比，支出合计减少 48.08 万元，下降 22.64 %。其中：基本支出 164.30 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度年初结转和结余2.15万元，收入总计为162.82万元、支出总计为 164.30 万元，结转结余 0.67 万元。按经济内容分：基本支出结转 0.67 万元。与2021年度相比，收入总计减少49.97万元，下降 23.48 %；支出总计减少 48.08 万元，下降 22.64 %，主要原因是一是人员预算调整，经费减少；二是项目预算调整，经费减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 162.82万元，比2021年度决算数减少 49.97 万元。减少主要原因一是人员预算调整，经费减少；二是项目预算调整，经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 164.30 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.08万元，下降 22.64 %。主要原因一是人员预算调整，经费减少；二是项目预算调整，经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 164.30 万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出164.30万元，占 100 %。主要是用于基本支出 164.30万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.00万元，支出决算为 164.30 万元，完成年初预算的 117.36 %。其中：
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 140.00万元，支出决算为 164.30 万元，完成年初预算的117.36 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年人员变动，经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.30 万元，其中：
人员经费 150.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费 14.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 1.01万元，下降 79.53 %。决算数等于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约要求,缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本科目年初未安排财政拨款预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因是本科目年初未安排财政拨款预算。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0.26万元，支出决算为 0.26万元，完成预算的 100 %；较上年减少 0.94 万元，下降 78.33 %。决算数等于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约要求,缩减开支。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本科目年初未安排财政拨款预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0.26 万元，主要用于开展乡镇，人事网点服务等服务工作。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年减少 0.07 万元，下降 100 %。决算数等于预算数的主要原因：2022年疫情期间未开展接待工作。其中：
外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是接待其他县市调查、检查等工作，主要是开展乡镇，人事网点服务等工作。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
2021 年机关运行经费支出 14.28 万元，其中：办公费 2.18万元、电费 2.75 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.44 万元、维修(护)费 0.62 万元、劳务费 2.32万元、委托业务费 5.09 万元、工会经费0.20万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费 0.26万元、办公设备购置费 0.28 万元。
与 2022年预算机关运行经费13.14万元相比，增加 1.14万元，增加了8.68%。 主要原因：2022年人员变动，经费增加。
与 2021年机关运行决算经费49.82万元相比，减少 35.54万元，减少了 71.34%。 主要原因：2022年预算调整，经费减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆；主要用于开展乡镇，人事网点服务等服务工作。
单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
截止 2021年 12 月 31 日，本单位占用国有资产 42.38万元，其中：通用设备24.60万元、车辆类13.14 万元、家具用具装具 4.64元。
与 2021年占用国有资产42.10万元相比，增加 0.28万元，增加了0.67%。主要原因：新增家具类。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项指标没有偏差，支出绩效运行情况良好。
绩效自评开展情况。对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.9万元，占一般公共预算项目支出总额的10％。从评价情况来看，各项预算指标执行良好，指标执行率均在100%以上，自评得分 100分。
组织开展部门整体支出绩效评价。
无
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
应城市劳动保障服务大厅专项管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是养老保险申报、核定；二是社保卡的申领；三是受理、核定、录入及时；四是维护社会稳定，做到老有所养，老有所依。
（三）绩效评价结果应用情况。
无
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无
第四部分 其他需要说明的情况
1、扶贫资金情况说明
本部门2022年扶贫资金收入支出0万元， 2021年扶贫资金收入支出 0 万元，无变化。
2、禁捕资金情况说明
本部门 2022 年禁捕资金支出0 万元，2021年禁捕资金支出 0 万元，无变化。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度部门决算表格
二、2022年度单位项目支出绩效自评表
