应城市人民政府-人力资源和社会保障局

应城市劳动就业管理局2022年度部门决算

目    录

第一部分  应城市劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  应城市劳动就业管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  应城市劳动就业管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  应城市劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

应城市劳动就业管理局（原名称为市劳动服务公司）于1986年9月成立（应政发〔1986〕12号），是政府综合管理全市劳动就业工作的职能部门，承担政府职能的管理机构，为副科级全额拨款事业单位（应机编发〔2011〕17号），归口市人力资源和社会保障局管理。

主要职能为：

1.贯彻落实党和国家的就业方针、政策，统筹城乡就业；

2.统筹做好城乡失业人员、新成长劳动力、复退军人、高校毕业生和农村富余劳动力的就业创业和培训工作；

3.落实各项就业扶持政策，促进各类群体实现就业创业；

4.开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、创业培训、职业介绍、劳动保障事务代理；

5、经办失业保险各项业务。

二、机构设置情况

 根据2003年8月最新三定方案（应机编发〔2003〕16号）规定，内设财务股、培就股、失业保险股、人力资源市场、就业股、代理股、综合股、培训中心等8个股室；核定事业编制45个，调剂4个，实有41个，承担全市就业创业工作，执行国家就业创业扶持政策，为我市和谐稳定和经济发展发挥了重要作用。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，此表为空

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，此表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为508.66万元。与2021年度相比，收、支总计各增加22.22万元，增长4.57%，主要原因是：培训中心合并到就业局，培训中心支出在就业局经费账套中反映。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计508.66万元，与2021年度相比，收入合计增加22.22万元，增长4.57%。其中：财政拨款收入508.66万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0   万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计508.66万元，与2021年度相比，支出合计增加22.22万元，增长4.57%。其中：基本支出498.66万元，占本年支出98.03%；项目支出10万元，占本年支出1.97%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为508.66万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.22万元，增长4.57%。主要原因是培训中心合并到就业局，培训中心支出在就业局经费账套中反映。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入508.66万元，比2021年度决算数增加22.22万元。增加主要原因是培训中心合并到就业局，培训中心支出在就业局经费账套中反映。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出359.25万元，占本年支出合计的70.63 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.39万元，下降23.83%。主要原因是预算口径进行相应调整，在职人数发减少2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出508.66万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出508.66万元，占100%。主要是用于就业局工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.25万元，支出决算为508.66万元，完成年初预算的141.59%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为359.25万元，支出决算为508.66万元，完成年初预算的141.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是培训中心合并到就业局，培训中心支出在就业局经费账套中反映；二是结算资金的使用、2022年在职绩效预发和退休统筹待遇的发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出498.66万元，其中：

人员经费449.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.13万元，支出决算为0.38万元，完成预算的12.14%。较上年增加0.2万元，增长52.63%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公经费”支出，公务接待量减少。决算数较上年增加的主要原因：2022年有公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本科目年初未安排财政拨款预算。

2.公务用车购置及运行费预算为2.5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的10.8%；较上年决算增加0.27万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因：公务车正常维修。决算数较上年增加的主要原因：2021年无公务用车运行维护费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.27万元，主要用于公务车正常维护维修。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.63万元，支出决算为0.1万元，完成预算的15.87%，较上年决算减少0.08万元，下降44.44%。决算数小于预算数的主要原因公务接待量减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是孝感就业局主要是开展工作督导和培训工作。2022年共接待国内来访团组3个，9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0.34万元，其中：政府采购货物支出 0.34万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年较好地完成项目任务，绩效目标已完成，按时发放特困补助，整体情况较好。

        （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

春节特困慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是各级组织对特困职工的关怀；二是维护社会和谐稳定。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

一、进一步提高预算编制的计划性，科学性。在编制预算过程中要以工作计划为依据，充分考虑政策方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要来编制项目预算。

二、项目绩效评价结果根据要求主动进行公开，接受公众监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。拟将评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金管理使用，增强绩效管理理念，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度春节特困慰问项目绩效评价报告

应城市劳动就业管理局.XLS

2022年度部门决算批复.pdf在线预览

                                                                                                                     二零二三年九月二十五日