应城市人民政府-农业农村局

应城市乡村振兴局2024年预算公开

目      录

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效情况的说明

七、“三公经费”预算情况说明

八、关于政府性基金收支情况说明

第三部分  名词解释

第四部分2024年部门预算编制报表明细（见附表）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公经费”支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

第五部分  部门预算批复

第一部分  主要职能及概况

 一、部门主要职能

(一)贯彻落实国家、省、孝感市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划，执行全省、孝感市扶贫开发和老区建设方面的政策、法规和措施，拟定全市扶贫开发和老区建设中长期规划、年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

（三）负责专项扶贫资金项目和老区建设项目的立项、备案、审批和跟踪检查；负责扶贫项目资金和老区建设资金的监管使用及绩效考评等工作。

（四）负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责产业扶贫、贫困村提升工程、老区建设等重点工作和相关试点工作的实施和检查验收。

（五）组织动员全社会开展扶贫济困活动，联系社会团体参与扶贫济困活动。

（六）负责扶贫开发信息化建设、扶贫统计与贫困监测等工作；负责扶贫干部培训和综合政策业务指导等工作。 

（七）负责全市的老区、贫困地区经济发展及贫困状况的调查研究工作，为市委、市政府决策提供依据；负责组织实施对贫困人口建档立卡工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置和人员情况

我局2024年内设综合股、政策法规股、开发指导股，下设精准扶贫信息中心1个二级单位。精准扶贫信息中心为乡村振兴局下设公益一类事业单位，不实行独立核算。2024年，我办行政编制11人、事业编制10人；实有在职人员20人。退休人员5人。

第二部分  2024年部门预算安排情况说明 

一、部门预算收支总体情况说明

2024年部门预算收入346.32万元，其中：财政拨款收入346.32万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

2024年部门预算支出346.32万元，其中：基本支出291.32万元、项目支出55万元、其他支出0万元。

二、预算收支增减情况说明

与2023年部门预算收支相比，增加47.77万元，增加了16%，主要原因：增加基本支出奖励性绩效和单列绩效工资。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排24.94万元，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中：办公费1.04万元、印刷费0.85万元、水费0.14万元、电费1.69元、邮电费1.57万元、物业管理费0.43万元、差旅费4.20万元、维修费0.51万元、会议费1.89万元、培训费0.97万元、公务接待费0.45万元、工会经费1.18万元、福利费2.26万元、其他交通费用6.78万元、办公设备购置0.85万元、其他商品和服务支出0.12万元。（明细见附表6）

与2023年预算相比，增加6.32万元，增加了33.92%，主要原因：2023年预算未编列其他交通费用。

四、政府采购安排情况

我局2024年政府采购预算数2万元，其中：购买货物2万元、购买服务0万元。主要用于购买办公室打印纸张、工会福利物质。与上年政府采购预算数持平，主要原因：本年预算没有安排重大政府采购需求。

五、关于国有资产占用情况说明

2024年年初，我局占用国有资产54.09万元，其中：房屋及建筑物5.04万元、通用设备34.71万元、家具用具装具14.34万元；车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。

与2023年相比，增加3.49万元，增加了6.89%，主要原因：2023年新购资产3.49万元。

六、关于2024年度预算绩效情况的说明

我局2024年部门预算没有省级专项转移支付资金，市级项目为巩固脱贫成果及乡村振兴三项行动工作经费，经费55万元。与上年持平。见申报表。

七、“三公经费”预算情况说明

我局2024年“三公”经费预算0.45万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.45万元,主要用于乡村振兴业务往来接待；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。与2023年“三公经费”预算数相比减少0.02万元，减少了3.67%。主要原因：本年调整公用经费标准，压缩公用经费支出。

八、关于政府性基金收支情况说明

本单位2024年预算安排政府性基金收支0元，2023年预算安排政府性基金收支0元，无变化。

第三部分  名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对乡村振兴局2024年部门预算相关名词解释如下：

财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。

基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

项目支出：指新成立的脱贫攻坚指挥部办公室工作运转经费。

第四部分  2024年部门预算编制报表明细（见附件1）

第五部分 部门预算批复（见附件2）

附件1：2024年乡村振兴局部门预算公开表.xls

附件2：部门预算批复.pdf在线预览

                      应城市乡村振兴局

                        2024年1月22日