应城市人民政府-农业农村局

应城市乡村振兴局2023年度部门决算

目    录

第一部分  应城市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市乡村振兴局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  应城市乡村振兴局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  应城市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家、省、孝感市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划，执行全省、孝感市扶贫开发和老区建设方面的政策、法规和措施，拟定全市扶贫开发和老区建设中长期规划、年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

（三）负责专项扶贫资金项目和老区建设项目的立项、备案、审批和跟踪检查；负责扶贫项目资金和老区建设资金的监管使用及绩效考评等工作。

（四）负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责产业扶贫、贫困村提升工程、老区建设等重点工作和相关试点工作的实施和检查验收。

（五）组织动员全社会开展扶贫济困活动，联系社会团体参与扶贫济困活动。

（六）负责扶贫开发信息化建设、扶贫统计与贫困监测等工作；负责扶贫干部培训和综合政策业务指导等工作。

（七）负责全市的老区、贫困地区经济发展及贫困状况的调查研究工作，为市委、市政府决策提供依据；负责组织实施对贫困人口建档立卡工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，应城市乡村振兴局部门决算由实行独立核算的应城市乡村振兴局本级决算和乡村振兴信息中心1个下属单位决算组成。乡村振兴信息中心未实行独立核算，经费包含在本级预算。

我局2023年内设综合股、政策法规股、开发指导股，下设乡村振兴信息中心1个单位，另脱贫攻坚指挥部设在乡村振兴局，人员由各单位抽调组成。乡村振兴信息中心为乡村振兴局下设公益一类事业单位，脱贫攻坚指挥部不属我局内设机构。以上2个单位经费由乡村振兴局统一核算，不实行独立核算。2023年，我局行政编制11人、事业编制10人；实有人数20人，其中：行政在职人数10人、参公在职人数1人,公益一类事业单位在职人数9人。市乡村振兴信息中心为全额拨款事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入支支总计555.03万元，其中：本年收入555.03万元；支出总计555.03万元。

与2022年度相比，本年收入增加161.64万元，增加了41.09%；支出增加161.64万元，增加41.09%，主要原因：一是基本支出增加71.22万元，其中：工资福利支出增加42.27万元、公用经费增加9.75万元、对个人和家庭的补助支出增加19.46万元、资本性支出减少0.26万元；二是项目支出增加90.42万元，其中：防返贫就业岗位资金增加26.99万元、雨露计划资金增加3.15万元、三类监测对象缴纳养老保险医疗保险增加26.75万元、就业扶贫交通补助本年减少6.7万元、推进乡村振兴工作经费和多功能会议室调增38.64万元、快递物流宣传资金增加2万元、其他项目调减0.41万元。

与年初预算相比，增加256.48万元，增长85.9%。主要原因：一是基本支出增加61.95万元，其中：工资福利支出增加32.96万元、公用经费增加6.44万元、对个人和家庭的补助支出增加22.55万元；二是项目支出增加194.52万元，其中：推进乡村振兴工作经费和多功能会议室资金调增27.41万元、巩固脱贫功坚成果衔接乡村振兴支出增加167.11万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计555.03万元，与2022年度相比，收入增加161.64万元，增加41.09%。其中：财政拨款收入555.03万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计555.03万元，与2022年度相比，支出增加161.64万元，增加41.09%。其中：基本支出305.5万元，占本年支出55.04%；项目支出249.53万元，占本年支出44.96%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为555.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.64万元，增加41.09%。主要原因：一是基本支出增加71.22万元，其中：工资福利支出增加42.27万元、公用经费增加9.75万元、对个人和家庭的补助支出增加19.46万元、资本性支出减少0.26万元；二是项目支出增加90.42万元，其中：防返贫就业岗位资金增加26.99万元、雨露计划资金增加3.15万元、三类监测对象缴纳养老保险医疗保险增加26.75万元、就业扶贫交通补助本年减少6.7万元、推进乡村振兴工作经费和多功能会议室调增38.64万元、快递物流宣传资金增加2万元、其他项目调减0.41万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入555.03万元，比2022年度决算数增加161.64万元。增加原因：一是基本支出增加71.22万元；二是项目支出增加90.42万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出555.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.64万元，增加41.09%。主要原因：一是基本支出增加71.22万元；二是项目支出增加90.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出555.03万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出（类）555.03万元，占100%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴机构运行经费、雨露计划资金发放、补缴代缴社会养老保险、交通补助等扶持救济项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.55万元，支出决算为555.03万元，完成年初预算的185.9%。其中：

1.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为243.55万元，支出决算为305.5万元，完成年初预算的125.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资福利支出增加32.96万元、公用经费增加6.44万元、对个人和家庭的补助支出增加22.55万元。

2.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55万元，支出决算为249.53万元，完成年初预算的453.6%，支出决算数大于年初预算数主要原因：巩固脱贫功坚成果衔接乡村振兴支出追加雨露计划资金、补缴代缴社会养老保险等扶持救济项目194.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出555.03万元，其中：

人员经费280.44万元，主要包括：基本工资80.36万元、津贴补贴32.12万元、奖金69.96万元、绩效工资12.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.28万元、职业年金缴费9.64万元、职工基本医疗保险缴费11.12万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金22.42万元、生活补助19.05万元、奖励金3.49万元。

公用经费24.97万元，主要包括：办公费0.66万元、印刷费0.84万元、水费0.1万元、电费1.45万元、邮电费0.72万元、差旅费2.34万元、维修费0.92万元、会议费0.1万元、培训费0.46万元、公务接待费0.43万元、专用材料费0.36万元、劳务费1.82万元、工会经费6.07万元、福利费2.33万元、其他交通费用6.21万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置0.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0    万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成预算的100%。较上年增加0.57万元，增长14.1%。决算数与预算数基本持平。主要原因：严格预算执行。决算数较上年增加的主要原因：“三项”行动检查督导业务增加，公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。本单位当年没有因公出国(境)费预算收支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。本单位没有公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成预算的100%。较上年增加0.57万元，增长14.1%。决算数与预算数基本持平，主要原因：严格预算执行。决算数较上年增加的主要原因：“三项”行动检查督导业务增加，公务接待增加。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0     人次（不包括陪同人员）。本单位没有外宾接待支出。

国内公务接待支出4.61万元，接待对象主要是上级来客、乡镇来访，主要是开展检查督导、工作咨询交流。2023年共接待国内来访团组72个，577人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出25.06万元，比年初预算数增加6.44万元，增加34.58%；比上年决算数增加9.68万元，降低增加63.01%。主要原因是：增加印刷费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 58.53万元，其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出19.99万元、政府采购服务支出28.98万元。授予中小企业合同金额58.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购支出授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，项目名称：推进乡村振兴工作经费。资金39.3万元，占一般公共预算项目支出总额的15.7％。从评价情况来看，年初预算55万元，决算支出39.3万元，执行率71.5%。主要数量指标：1、发放政策宣传资料8万张；2、大数据核查信息更新1次；3、开展“三项行动”督导2次；4、开展“三项行动”交叉考核2次；5、脱贫攻坚档案管理1次。主要质量指标：1、发放政策宣传资料完成率95%以上；2、大数据核查信息更新完成100%；3、开展“三项行动”督导完成100%；4、开展“三项行动”交叉考核完成100%；5、脱贫攻坚档案管理完成100%。项目成本有效控制在55万元以内。通过项目实施，促进乡村振兴各项政策及时有效落实，推动乡村经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年初预算298.55万元，决算555.03万元，执行率185.9%。主要数量指标：1、发放政策宣传资料8万张；2、大数据核查信息更新1次；3、开展“三项行动”督导2次；4、开展“三项行动”交叉考核2次；5、脱贫攻坚档案管理1次。6、驻村工作专题培训1次；7、就业创业特色培训1次。各项质量指标均达到95%以上。通过项目实施，促进乡村振兴各项政策及时有效落实，推动乡村经济发展、助推社会平稳发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

推进乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为39.3万元，完成预算71.5％。主要产出和效益：1、发放政策宣传资料8万张；2、大数据核查信息更新1次；3、开展“三项行动”督导2次；4、开展“三项行动”交叉考核2次；5、脱贫攻坚档案管理1次。各项质量指标均达到95%以上。通过项目实施，促进乡村振兴各项政策及时有效落实，推动乡村经济发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划和管理，支出结果与下年预算安排相结合，严肃预算编制，合理安排各项支出，加强绩效目标管理，认真落实各项政策。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

1、推进乡村振兴工作经费支出39.3万元，主要用于以下内容：办公费4.2万元、印刷费3.96万元、水费0.12万元、电费0.98万元、邮电费0.77万元、物业管理费0.28万元、差旅费2.75万元、维修（护）费0.08万元、租赁费2.2万元、会议费5.43万元、培训费0.35万元、公务接待费3.63万元、劳务费10.05万元、委托业务费3万元、福利费0.52万元、其他商品和服务支出1.01万元；办公设备购置3.4万元。

巩固脱贫功坚成果衔接乡村振兴支出项目支出210.2万元，主要用于以下内容：办公费10.73万元、印刷费0.48万元、咨询费0.6万元、电费0.36万元、邮电费0.1万元、差旅费0.21万元、维修（护）19.91万元、会议费0.38万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.2万元、委托业务费8.14万元、生活补助36.96万元、代缴社会保险费1.63万元、救济费126.55万元、办公设备购置3.4万元。

第四部分  其他需要说明的情况

巩固脱贫功坚成果衔接乡村振兴支出项目没有开展绩效评价。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

 (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)

2.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

年初预算298.55万元，决算555.03万元，执行率185.9%。主要数量指标：1、发放政策宣传资料8万张；2、大数据核查信息更新1次；3、开展“三项行动”督导2次；4、开展“三项行动”交叉考核2次；5、脱贫攻坚档案管理1次。6、驻村工作专题培训1次；7、就业创业特色培训1次。各项质量指标均达到95%以上。

通过项目实施，促进乡村振兴各项政策及时有效落实，推动乡村经济发展、助推社会平稳发展。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划和管理，支出结果与下年预算安排相结合，严肃预算编制，合理安排各项支出，加强绩效目标管理，认真落实各项政策。

二、2023年度推进乡村振兴工作经费项目绩效评价报告

项目名称：推进乡村振兴工作经费。

年初预算55万元，决算支出39.3万元，执行率71.5%。主要数量指标：1、发放政策宣传资料8万张；2、大数据核查信息更新1次；3、开展“三项行动”督导2次；4、开展“三项行动”交叉考核2次；5、脱贫攻坚档案管理1次。主要质量指标：1、发放政策宣传资料完成率95%以上；2、大数据核查信息更新完成100%；3、开展“三项行动”督导完成100%；4、开展“三项行动”交叉考核完成100%；5、脱贫攻坚档案管理完成100%。项目成本有效控制在55万元以内。

通过项目实施，促进乡村振兴各项政策及时有效落实，推动乡村经济发展，助推社会平稳发展。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划和管理，支出结果与下年预算安排相结合，严肃预算编制，合理安排各项支出，加强绩效目标管理，认真落实各项政策。

三、决算批复