应城市交通运输综合执法大队2025年部门预算信息公开
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目 录
第一部分：主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、关于国有资产占用情况说明
六、重点项目预算绩效情况的说明
七、“三公经费”预算情况说明
八、关于政府性基金收支情况说明
第三部分：2025年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年预算支出总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般预算基本支出表
七、2025年三公经费支出预算表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年项目支出表
第四部分：名词解释
第五部分：2025年部门预算批复文件
第一部分 交通运输综合执法大队主要职能及概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规; 研究拟订全市交通运输综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责全市交通运输综合行政执法工作; 承担全市公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等领域的行政处罚，以及与处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
（三）负责全市超限运输检测站 (点) 管理和超限运输车辆治理行政执法工作; 承担组织协调全市货物运输车辆超限治理工作。
（四）负责有关交通运输行政执法投诉的处理; 负责交通运输执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
（五）负责组织实施与交通运输领域行政执法职责范围内相应的安全监管和应急处置工作。
（六）负责交通运输综合行政执法队伍的宣传教育、业务培训、队伍建设等工作。
（七）负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设、应用和维护管理工作。
（八）完成上级交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及人员情况
应城市交通运输综合执法大队是应城市交通运输局所属财政全额拨款执法机构，为副科级公益一类事业单位。应城市交通运输综合执法大队内设综合股、案件管理股、工程质量执法中队、公路路政执法中队、道路运政执法中队、港航执法中队等二个股室及四个执法中队。核定人员编制120人。纳入大队2025年预算的实有在职财政供养人员93人，退休人员7人。
第二部分 交通运输综合执法大队2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
1.预算编报收入情况：
2025年部门预算收入1305.6647万元。其中：财政拨款收入1305.6647万元，占预算收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2.预算编报支出情况：
2025年部门预算支出1305.6647万元。公路运输管理支出1305.6647万元，占总支出100%。
其中：工资福利支出1141.6174万元，占总支出87.44%；
商品和服务支出161.9473万元，占总支出12.4%；
对个人和家庭的补助2.1万元，占总支出0.16%；
二、预算收支增减情况说明
本单位2025年部门预算收支为1305.6647万元。与2024年部门预算收支1147.0458万元相比，增加158.6189万元，增长了13.83%，主要原因：一是招录事业编制人员7名；二是提高工会经费保障标准，增加驻村工作经费。
其中：基本支出1305.6647万元，与2024年预算1117.0458万元相比，增加188.6189万元，增长了28.09%。主要原因：一是招录事业编制人员7名；二是提高工会经费保障标准，增加驻村工作经费。
项目支出0万元，与2024年部门预算项目相比，减少30万元，下降了100%。主要原因：厉行节约原则。
二、 机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排161.9474万元，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中：办公费5.199万元、印刷费4.65万元、水费1.2555万元、电费15.81元、邮电费5.7365万元、物业管理费6.54万元、差旅费36.196万元、维修（护）费6.975万元、会议费4.195万元、培训费5.59万元、公务接待费1.599万元、工会经费15.81万元、福利费11.665万元、公务用车运行维护费22.5万元、其他交通费用1.32万元、办公设备购置4.65万元、其他商品和服务支出12.2564万元。（明细见附表6）
与2024年预算相比，增加72.8724万元，增长了81.81%，主要原因：一是招录事业编制人员7名；二是提高工会经费保障标准，增加驻村工作经费；三是调整支出结构。
四、政府采购安排情况
本单位2025年政府采购预算数4.65万元，其中：购买货物4.65万元、购买服务0万元。主要用于购买办公打印纸、电脑等物质。与上年政府采购预算数3.7149万元相比，增加0.9351万元，增长了25.2%。主要原因：新招录事业编制人员7人。
五、关于国有资产占用情况说明
2025年年初，执法大队占用国有资产210.0447万元，其中：房屋及建筑物0万元、专用设备0万元、通用设备206.2017万元、家具用具装具3.843万元；车辆9辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2024年相比，增加73.1106万元，增长了53.4%，主要原因：一是购买执法公务用车六台，价值92.0082万元；二是接收外单位转入车辆一台，价值8.2万元；三是购买办公电脑、打印机、执法专用设备等通用设备，价值24.3129万元；四是购买办公桌椅，价值0.704万元；五是处置报废车辆5台，价值52.1145万元。
六、关于2025年度预算绩效情况说明
本单位2025年重点绩效评价项目0个。
七、“三公经费”预算情况说明
我单位2025年“三公”经费预算24.099万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.599万元,主要用于公务往来接待；公务用车运行维护费22.5万元，公务用车购置费0万元。
与2024年“三公经费”预算数相比增加0.0934万元，增长了0.39%。主要原因：本年新招录事业编制人员7人，增加公务接待费用。其中：
因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）人数0人；
公务接待费1.599万元,主要用于公务往来接待，与2024年预算数相比增加0.0934万元，增长了0.39%。主要原因：本年新招录事业编制人员7人。
公务用车运行维护费22.5万元，与2024年预算数相比基本持平。公务用车购置费0万元。公务用车保有量0辆。
八、政府性基金预算收支情况
本单位2025年预算安排政府性基金收支0元，2024年预算安排政府性基金收支0元，无变化。
第三部分 2025年部门预算编制报表明细（见附表）
第四部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对交通运输综合执法大队2025年部门预算相关名词解释如下：
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
2、交通运输支出：反映政府交通运输业方面的支出。我大队交通运输支出主要为公路运输管理等支出。
3、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我大队社会保障和就业支出主要是事业单位离退休、抚恤、退役安置等支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、项目支出：指事业单位事业发展所发生的支出。
6、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待支出。
第五部分 部门预算批复
2025年部门预算公开表(应城市交通运输综合执法大队).xls
